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文档简介

1、一、中心会计电算化操作人员由电算主管根据业务需要确定。为规范中心会计电算化工作，保证会计信息的准确完整，根据中华人民共和国会计法、会计电算化工作规范、会计电算化管理办法等法律法规制定本制度。岗位责任制一、本单位建立岗位责任制，每个岗位人员应切实履行职责。二、单位设电算化主管、软件录入员、审核员、电算维护员、档案管理员等岗位。电算主管：全面负责单位电算化工作，制定电算化工作总体方案及操作人员的权限控制，由中心财务负责人兼任。软件录入人员：本单位财务会计人员为软件录入人员，负责编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表。审核员：负责对输入计算机的会计数

2、据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，财务负责人或其他指定的人员担任。电算化维护员：财务负责人指定人员，负责保证计算机硬件、软件的正常运行；对软件所需的维护和升级，负责同软件供应商进行联络。档案管理员：财务会计人员担任，负责财务软件资料和会计资料档案的管理。第二章操作管理二、上机人员应严格管理操作密码，不得任意对外透露，杜绝未经授权人员操作财务软件。三、需要进行修改操作时应在界面菜单下操作，严谨擅自修改数据库四、不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏程序、数据文件等。五、严禁在安装财务软件的电脑上安装游戏，使用外来存储介质需进行杀毒处理。六、离开操作电脑时，应切断设备电源，关闭财务软件。第三章硬件管理

3、一、本章所提到的硬件主要指财务使用的计算机、打印机及网络设备二、按照国有资产管理要求，会计电算化的硬件由设备使用人负责日常管理。三、放置硬件的房间应保持清洁、严禁吸烟。四、相关硬件设备应配置不间断电源，严禁随意插拔硬件设备的电源设备。五、房间内应配置空调，保持合适的温度和湿度。六、设备出现问题时不得自行拆修，应有专门人员修理。第四章软件管理一、财务软件应安装在安全、独立的操作系统中。二、为防止病毒感染，外来软件或资料不得随意在安装财务软件的机器上使用三、对软件进行升级或修改，必须做好数据备份工作，并需经电算主管人员签字批准。四、软件出现故障时，应首先做好数据备份，再请专人进行维护。第五章档案管理一、档案包括存放在硬盘、移动存储介质上的资料和打印出来的纸张资料。二、电算主管指定专人负责管理档案，档案不得随意借阅，经批准借阅时必须做好登记。三、档案室应配置相关设备，保证室内干燥、通风。四、每月应最少备份一次电子数据，并应进行双备份。五、凭证、账簿、报表应按期打印，相关人员签字盖章并保存。第六章考核管理一、中心每年都应组织对本单位电算化控制制

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