客户需求评审控制程序

1、包装 纸品有限公司文件名称客户需求评审控制程 序文件管理印章文件编号CH-QEP-11B/O质量环境体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-011 .目的：本程序是营业部对合同（订单）评审的各项要求，通过评审明确合同（订单）的各项要求, 确保公司能履行客户需求，以保障本公司与客户的利益。2. 适用范围：适用于客户所下的合同（订单/订单资料），本公司一般不接受口头订单。3. 职责：3.1营业部跟单员：负责所属合同（订单）的初级评审.3.2营业部经理：负责对超出常规合同（订单）制程和特殊要求的合同（订单）进行二 级评审.3.3副总经理：负责对合同（订单）最终批审、监督执行之职权。4. 定义：

2、4.1客户需求：客户需求=合同=订单.4.2常规合同：纸箱交货期在3天后或若低于3天但不影响生产计划的前提下满足客 户交货期的，纸板交货期在2天后或若低于2天但当天生产有排度的（特殊产品除 外）；客户在合同（订单）已有注明产品要求的；客户在合同上未指明，但在之前已 有约定的或在本行业中大家默认的要求。4.3初级评审：跟单员对合同（订单）中交货期、材质、规格、款式、印刷、单 价的要求进行初步评审.4.4 一级评审：品质部审单员对跟单员的合同（订单）初级评审进行复审，核对生产单和 唛头单及单价与合同（订单）要求是否一致.4.5二级评审：初级评审在内，另加对合同（订单）中交货期紧急的；或合同（订单）

3、对材质、 规格、款式、印刷、单价、物理性能等有特殊要求；以及对本行业所必须遵守的法 律法规要求，可否满足客户要求的评审.5. 流程图（见附图）。包装 纸品有限公司文件名称客户需求评审控制程 序文件编号CH-QEP-11B/O质量环境体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-01文件管理印章5.1接单流程图责任人/部门客户/业务员跟单员跟单员跟单员营业部经理品质审单员生产部品质审价员跟单员储运部跟单员财务部跟单员流程图客户下订单收到订单初级评审开生产单/纸箱唛头 单/纸板订购单级评审表格/资料客户订单/订单相关资料客户订单/订单相关资料/接单工作指示客户订单/订单相关资料生产部/唛头单/纸板

4、 订购单/开单工作指示 /纸板外购流程程序客户订单/订单相关资料生产单/唛头单/纸 板订购单客户订单/订单相关资料生产单/唛头单/纸 板订购单生产单/唛头单客户订单纸板订购单纸板订购单/送货单送货单/报价单送货单发票月结单客户满意度调查表二级评审包装 纸品有限公司文件名称客户需求评审控制程 序文件管理印章文件编号CH-QEP-11B/O质量环境体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-01责任人/部门流程图表格/资料客户跟单员生产部/客户跟单员/生产部跟单员（造成急货、要进行 返工变更或多出的 数量可以再利用）审单员相关部门客户订单/客户通知书本厂内部变更通知生产单/唛头单客户订单/客户通

5、知书生产单/唛头单生产单/唛头单、 客户变更资料生产部/储运部5.2合同变更流程图包装 纸品有限公司文件名称客户需求评审控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-11B/O质量环境体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-016程序内容：6.1样办制作参考样办管理控制程序执行。6.2订单评审程序客户传真或由相关人员带回的订单直接交给跟单员，一般不接受口头订单，特殊情况 可将后补订单附在口头订单之后备查。跟单员接到订单后，参接单工作指示根据订单上的要求进行初步评审， 并向仓库了解原料和辅料的库存情况如有问题或不明之处应向对方沟通协商或 询问清楚；对订单材质、规格、款式、印刷、单价、包装、物理

6、性能等有特殊要求，以 及对本行业所遵守的法律法规有超出相应范围的订单，需交部门经理进行二级 评审。若按客户交货期在生产计划或有特殊异常情况时，不能满足客户要求的，由相关 跟单员与客户阐明原因，并与客户沟通可顺延交期为常规订单的，征得客户同意 后直接与生管协商，调整计划，并通知储运部按生产进度计划出货。与此同时 经过调整后再无法满足客户要求的须由部门经理进行二级评审。若客户的特殊要求不能满足的或无法接受的订单，应立即跟客户协商，要求 变更订单或退还订单，订单变更要做好记录并签名。订单经过评审确定可以满足客户需求的，在订单上签名确认并回传（客户有 要求的）表示订单接受。根据订单的要求输入电脑开出纸

7、板/纸箱生产单，参开单工作指示并 在相应的订单上注明生产单号并签名，纸箱订单根据客户提供的唛头或图纸及 相关资料做出唛头单；如果客户提供的唛头资料比较整齐、清晰、易懂，可 以直接复印原始资料制作唛头单。1）纸箱跟单员开出纸箱生产单后，根据生产部坑机停线通知、原纸日报 表和公司坑机生产线生产之坑形；2）纸箱跟单员，根据纸箱生产单、产品报价成本分析表核对纸板订 购单上的材质、规格及相关要求。将订单、生产单、纸箱唛头单及纸板订购单一并交给品质部，进 行一级评审。品质部审单员发现有错误，需退回给跟单员更正再重审，并作记 录。审单员审核无误后分别在订单、生产单、纸箱唛头单及纸板订 购单上签名，然后将生产

8、单、唛头单转交生产部安排生产，订单交质 检部审价员审价，纸板订购单交回纸箱跟单员外订纸板。内部生产纸板就不 需要纸板订购单。审单员根据客户的报价单与计价方式，计算出正确的单价（以下简称算价），并将结果与客户的PO单价比较。算价与客户PO单价一致，表示PO单价正包装 纸品有限公司文件名称客户需求评审控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-11B/O质量环境体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-01确，并检查跟单员输入电脑是否正确，正确表示审核通过;算价与客户的PO单价 不一致，表示电脑P0单价有误，审价员将结果反馈给跟单员，并作记录，由跟单 员联系客户进行确认更改后，再交审价员按629

9、进行审核。审价员审核无误后在订单上签名确认，然后将订单交还营业部跟单员进行存档。如需做木样的，由跟单员写物料申购单请购，如需做胶版,由生产部写物 料申购单申购.依照交货日期跟踪生产和送货进度；跟单员负责在当天16： 00时前编写纸箱追货单交生产部和打印第二天纸箱送货计划给储运部，并对交货状态进行跟踪。参考纸箱急货工作指示和送货计划工作指示 。储运部交货完成后签回送货单交给跟单员，跟单员对送货单进行审核 并计算单价，完成后交给财务做月结；客户服务质量跟踪，跟单员定期向客户了解对我们的产品和服务质量满意程度， 每半年一次向客户发出客户满意度调查表，根据客户回传的客户满意度 调查表，部门主管或经理及

10、时将客户的反馈的意见，根据实际情况进行整体分析评估，1）对客户提出的建议或不合格项开管理会议由高层领导相关部门制定具体 而明确的纠正、预防改善措施，以确保管户满意度得到维持或提升.对出现 差异较大的分值或客户有明确要求时，营业部沟通后可另发客户满意度 调查表对具体项目进行再调查.2） 针对客户的问题点，营业部制作纠正预防措施要求书给相关部门，并要 求相关部门在三天内回复客户，直至措拖有效且客户满意为止.在下一次客户满意度调查表的评估时跟踪上一次结果.6.3非常规订单评审程序：跟单员接到客户的订单交货期少于常规订单交期，或对材质、规格、款式、 印刷、单价、包装物理性能等有特殊要求的，以及对本行业

11、所必须遵守的法 律法规有超出相应范围的订单，需交部门经理进行二级评审。营业部经理根据订单的要求进行评审，确定能否满足客户的需求。若不能满足客户需求的马上回复客户或退还订单。能满足客户的需求，在订单上签名确认。对非常规订单中交货期紧急的，由营业部向生产部和储运部发出急货通知 单。生产部和储运部接到急货通知单后，在急货通知单上签复给营业部。6.4订单变更程序：客户通知变更订单，跟单员接到变更通知后，首先查清该订单是否有进行生产， 并将是否可更改以及如何变更的结果回复给客户。交货期的变更，若有需要时，跟单员须将纸板 /纸箱生产单做变更，同时 通知相关部门，如果是提前交货造成急货，按6.2处理。变更纸

12、质、尺寸、款式或唛头等；包装 纸品有限公司文件名称客户需求评审控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-11B/O质量环境体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-01643.1未生产的要立即变更相关资料，以便正确传达更改后的要求；变更后交给审单员，然后由审单员审核无误后转交生产部安排生产；643.2已进行生产或已经生产完毕的，要同相关生产技术人员进行分析评审对 订单的变更可行性。1） 若可以进行变更，而且对生产成本未造成直接经济损失，由跟单员对 相关资料作相应的变更或以书面通知变更内容，并在变更单上签名作 实。然后再交生产安排人员变更；如果要收取加工费的，需要求客户 落P.O单；2）无法

13、进行变更的，要求客户付款重新落单，按照正常订单进行处理。变更（增加或减少）数量 644.1未生产的要立即由跟单员对相关资料作相应的变更，并在变更单上签 名作实。然后再交生产安排生产；已经生产，要求减少数量的收回纸板/纸箱生产单做变更，变更 后由营业部经理审批，多出的数量通知相关部门进行处理；已经生产，要求增加数量的就按正常订单进行处理。合同变更评审的权限、职责界定未进行生产的订单和对更改后未造成直接损失的变更，由跟单员负责； 变更后提前交货变成急货的，已生产要求变更纸质、尺寸、唛头、款式、减少数量以及需其它部门返工或造成材料损失浪费由营业部经理审核。内部变更在生产工序当中不便于生产或无法按时满足客户需求时，由营业部/生产部或品质部主要负责人对此根据本行业的实际情况，在满足客户的前提条 件下，作相应的变更，并在变更单上签名。所有变更必须做好记录和保存，除在相关资料上签名作实外，并采取层层把关 确保变更的必要性。7 相关文件：接单工作指示WI-SA-03纸箱急货工作指示WI-SA-07送货计划工作指示WI-SA-08客户服务工作指示WI-SA-10客户变更工作指示RE-SA-11开单工作指示WI-SA-06包装 纸品有限公