泰州市海陵区妇女联合会VIP

1、泰州市海陵区妇女联合会2017年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2017年度主要工作完成情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金财政拔款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、采购情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、

2、部门主要职责1坚持正确的政治方向，紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身政治、经济、文化、社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。2宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。3代表妇女参与民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。4坚持为妇女儿童服务、为基层服务，

3、加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。5指导各级妇联依据章程和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作；发挥妇女联谊组织的作用，加强与各界妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。6承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门机构设置及决算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣部、发展部、权益部（儿童工作部）。下属事业单位1个，海陵区妇儿委办公室。2从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的单位共计1家，具体包括：泰州市海陵区妇女联合会部门本级。 三、2017年度主要工作完成情况1开展纪念“三八”国际劳动妇女节107周年系列活动

4、。2开展庆祝“六一”国际儿童节系列活动。3开展“建功十三五巾帼作贡献”主题活动。4举办巾帼创客沙龙2期，培育扶持女性创业带头人，带动更多的妇女创业创富。5充分发挥区女性社会组织指导服务中心的孵化、培育、引导、服务作用，实施新一轮“馨嘉园”巾帼公益项目。6继续开展寻找“最美家庭”活动，评选出新一轮“最美家庭”。7做好妇女信访接处工作，确保来信来访受理率100%。开展法治文化宣传活动，增强妇女依法维权的意识和能力。8深入推进“科学家教进万家”行动，举办家庭教育公益讲堂。9进一步做好困境儿童、留守流动儿童关爱工作。10召开海陵区第十五次妇女代表大会。31第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总

5、表公开01表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数按支出性质行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款收入1215.88一、一般公共服务支出29194.5一、基本支出52173.73其中：政府性基金2二、外交支出30二、项目支出5342.15二、上级补助收入3三、国防支出31三、上缴上级支出54三、事业收入4四、公共安全支出32四、经营支出55四、经营收入5五、教育支出33五、对附属单位补助支出56五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34六、其他收入7七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划

6、生育支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4721.3820二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24215.88本年支出合计57215.88 用事业基金弥补收支差额25 结余分配58 年初结转和结余26 年末结转和结余592760总计28215.88总计61215.88收入决算表

7、公开02表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计215.88215.88201一般公共服务支出194.5194.520129群众团体事务194.5194.52012901 行政运行152.35152.352012902 一般行政管理事务42.1542.15221住房保障支出21.3821.3822102住房改革支出21.3821.382210201 住房公积金10.0710.072210202 提租补贴5.585.582210203 购房补贴5

8、.735.73支出决算表公开03表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计215.88173.7342.15201一般公共服务支出194.5152.3542.1520129群众团体事务194.5152.3542.152012901 行政运行152.35152.352012902 一般行政管理事务42.1542.15221住房保障支出21.3821.3822102住房改革支出21.3821.382210201 住房公积金10.0710.072210202 提租

9、补贴5.585.582210203 购房补贴5.735.73财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1215.88一、一般公共服务支出31194.5194.5二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区

10、支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4921.3821.3820二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24215.88本年支出合计54215.88215.882555年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56一、一般公共预算财政拨款27 基本支出结转57二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余582959收入

11、总计30215.88支出总计60215.88215.88财政拨款支出决算表公开05表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计215.88173.7342.15201一般公共服务支出194.5152.3542.1520129群众团体事务194.5152.3542.152012901 行政运行152.35152.352012902 一般行政管理事务42.1542.15221住房保障支出21.3821.3822102住房改革支出21.3821.382210201 住房公积金10.0710.072210202

12、 提租补贴5.585.582210203 购房补贴5.735.73注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出112.88302商品和服务支出11.81310其他资本性支出30101 基本工资25.7130201 办公费3.9731001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴41.5630202 印刷费2.5131002 办公设备购置30103 奖金

13、21.9130203 咨询费0.131003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费10.8730204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.8331008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出12.8330209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助49.0430211 差旅费0.2131011 地上附着物和青苗补偿30301 离

14、休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费27.230213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助0.3830216 培训费0.7931099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.06304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金0.0830225 专用燃料费30403 财政

15、贴息30310 生产补贴30226 劳务费0.4230499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金10.0730227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴5.5830228 工会经费1.0530701 国内债务付息30313 购房补贴5.7330229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.87人员经费合计161.92公用经费合计11.81注：本表反映部门本

16、年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类编码科目名称类款项栏次123合计215.88173.7342.15201一般公共服务支出194.5152.3542.1520129群众团体事务194.5152.3542.152012901 行政运行152.35152.352012902 一般行政管理事务42.1542.15221住房保障支出21.3821.3822102住房改革支出21.3821.38221020

17、1 住房公积金10.0710.072210202 提租补贴5.585.582210203 购房补贴5.735.73注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开08表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出112.88302商品和服务支出11.81310其他资本性支出30101 基本工资25.7130201 办公费3.9731001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴41.5630202 印刷费2.5131002 办公设备购置

18、30103 奖金21.9130203 咨询费0.131003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费10.8730204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.8331008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出12.8330209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助49.0430211 差旅费0.2131011 地上附着物和青苗补

19、偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费27.230213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助0.3830216 培训费0.7931099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.06304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金00830225 专用燃料费3

20、0403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费0.4230499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金10.0730227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴5.5830228 工会经费0.0530701 国内债务付息30313 购房补贴5.7330229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.87人员经费合计161.92公用经费合计11.81注：

21、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表公开09表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元“三公”经费会议费培训费“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费123456782.612.20.4113.380.79相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数(个)1因公出国（境）人次数(人)1公务用车购置数(辆)公务用车保有量(辆)国内公务接待批次(个)3国内公务接待人次(人)42国（境

22、）外公务接待批次(个)国（境）外公务接待人次(人)召开会议次数(个)2参加会议人次(人)2140组织培训次数(个)2参加培训人次(人)80注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。政府性基金财政拔款收入支出决算表公开10表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。说明：本单位无政府性资金机关运行经费支出决算表公开11表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万

23、元项 目行次机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称栏 次1 合 计111.8130201 办公费23.9730202 印刷费32.5130203 咨询费40.130207 邮电费50.8330211 差旅费60.2130216 培训费70.7930217 公务接待费80.0630226 劳务费90.4230228 工会经费100.0530299 其他商品和服务支出111.87 12131415注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。采购情况表公开12表编制单位：泰州市海陵区妇女联合会2017年度金额单位：万元项目行

24、次采购决算总计财政性资金其他资金栏次123合 计10.790.79货物20.790.79工程3服务4注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会收入215.88万元，与上年相比增加20.08万元，增长10.25%。支出215.88万元，与上年相比增加20.08万元，增长10.25%。主要原因是召开十五届妇女代表大会、人员调进等。其中：（一）收入总计215.88万元。包括：财政拨款收入215.88万元，为当年从财政

25、取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款，与上年相比增加20.08万元，增长10.25%。主要原因是召开十五届妇女代表大会、人员调进等。（二）支出总计215.88万元。包括：1.一般公共服务（类）支出194.5万元，主要用于妇联机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加20.26万元，增长11.62%。主要原因是召开十五届妇女代表大会。2.住房改革（类）支出21.38万元，主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加4.62万元，增加27.56%。主要原因是人员调进。二、收入决算表说明泰州市海陵区妇女联合会本

26、年收入合计215.88万元，其中：财政拨款收入215.88万元，占100%。三、支出决算表说明泰州市海陵区妇女联合会本年支出合计215.88万元，其中：基本支出173.73万元，占80.48%；项目支出42.15万元，占19.52%。四、财政拨款收入支出决算总表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会财政拨款收入215.88万元，与上年相比增加20.08万元，增长10.25%。财政拨款支出215.88万元，与上年相比增加20.08万元，增长10.25%。主要原因是召开十五届妇女代表大会、人员调进等。五、财政拨款支出决算表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会财政拨款支出215.88万元，占本年支

27、出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.08万元，增长10.25%。主要原因是召开十五届妇女代表大会、人员调进经费增加等。2017年度泰州市海陵区妇女联合会财政拨款支出年初预算为189.14万元，支出决算为215.88万元，完成年初预算的114.13%，决算数大于预算数的主要原因是召开十五届妇女代表大会、人员经费增加等。其中：（一）一般公共服务（类）1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.55万元，支出决算为152.35万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于预算数的主要原因人员调进经费增加。2群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为40.8万元，支出决算为4

28、2.15万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因召开十五届妇女代表大会。（二）住房保障（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格执行预算制度。2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因单位离退休人员减少。3.住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于预算数的主要原因符合提取购房补贴的人数超年

29、初预算人数。六、财政拨款基本支出决算表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会财政拨款基本支出173.73万元，其中：（一）人员经费161.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（二）公用经费11.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会一般公共预算财政拨款支出215.88万元，与上年相比增加20.08万元，增长10.25%。主要原因是召开十五届妇女代表大

30、会、人员经费增加。2017年度泰州市海陵区妇女联合会一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.14万元，支出决算为215.88万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于年初预算的主要原因是召开十五届妇女代表大会、人员经费增加。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出173.73万元，其中：（一）人员经费161.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（二）公用经费11.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、

31、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明2017 年度泰州市海陵区妇女联合会一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.2万元，占“三公”经费的84.29%；公务接待费支出0.41万元，占“三公”经费的15.71%。具体情况如下：1.因公出国（境）费决算支出2.2万元，完成预算的100%，比上年决算增加2.2万元，主要原因是因公出访台湾；决算数大于预算数的主要原因是因公出访台湾。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：交通、住宿、工作餐等。2.

32、公务接待费0.41万元。其中：（1）国内公务接待支出0.41万元，完成预算的13.66%，比上年决算减少0.48万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，精简支出；决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，精简支出。国内公务接待主要为接待其他地区妇联学习考察等，2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待3批次，42人次。主要为接待接待其他地区妇联学习考察。2017 年度泰州市海陵区妇女联合会一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出13.38万元，完成预算的95.57%，比上年决算增加13.38万元，主要原因是召开十五届妇女代表大会；决算数小于预算数的主要原因是严格执

33、行相关规定，厉行节约，精简开支。2017 年度全年召开会议2个，参加会议2140人次。主要为召开十五届妇女代表大会、创业女性成果交流会。2017 年度泰州市海陵区妇女联合会一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出0.79万元，完成预算的19.75%，比上年决算减少0.12万元，主要原因是厉行节约、精简支出；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、精简支出。2017年度全年组织培训2个，组织培训80人次。主要为培训基层妇联干部。十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余

34、0万元。十一、机关运行经费支出决算表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会机关运行经费支出11.81万元，与上年相比增加8.97万元，增长315.8%。主要原因是：召开十五届妇女代表大会。十二、采购情况表说明2017年度泰州市海陵区妇女联合会政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十三、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门无车辆；无单价50万元（含）以上的通用设备；无单价10