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文档简介

1、内审检查表 受审核部门品保部审核依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001审核条款号现场检查清单检 查 记 录QMSEMSOHS本部门职责、范围？5.34.24.2谈谈对方针的理解。1.法律/法规/产品标准获得渠道？2.怎样判别适应性？3.提供法律/法规/产品标准清单，抽查一份是否属实。4.怎样保持外来文件最新状态？（获得、登记、传达/回收）5.提供文件清单（字编文件），抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。6.提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？7.询问文件更改如何处理？8.询问作废文件（包括作废留用）处理过程。9.文件如何定期评审？1.查记录清单，

2、抽数份记录是否编号、规定保存期？2.记录填写是否完整、清晰？3.记录保存如何？是否便于检索？1.公司的质量目标？2.本部门的质量目标？1.环境因素识别分哪两个区域？考虑哪些方面？2.检查环境因素调查表。3.如何对环境因素进行评价？4.提供评价记录；是否对每项环境因素均进行了评价？评价方法是否与程序文件规定一致？5.对评价出的环境因素控制的思路？6.提供重大环境因素清单，是否制订了目标？7.目标是否分解？8.管理方案？何时评审？9.对目标、管理方案的实施是否进行了监督？提供记录。1. 危险源范围？2. 检查危险源辨识记录。3.如何对危险源进行评价？4.提供评价记录，是否对每一个危险源均评价，评价

3、方法是否与程序文件规定一致？5.对危险源控制的思路？6.提供重大危险源清单，是否制定了目标？7.目标是否分解？8.管理方案？何时评审？9.对目标、管理方案的实施是否进行了监督？提供记录。6.4提供对防火、防爆、施工扬尘、施工垃圾、污水的检查记录？1. 与顾客沟通的方式有哪些？2. 与外部沟通哪些方面内容？3. 谁负责？（多方面多人）6.47.61.查监视和测量装置台帐。种类、数量是否满足需要？2.从中抽查数种，索要鉴定记录、强检的鉴定证书；有无自检的？依据是什么？提供检查记录。3.核实相应监测设备状态标识情况？4.监测设备储存、保养等如何？5.失准时，应如何处理？1.如发生过事故，查处置记录。（或询问事故处理过程）2.对发生安全、环保的事件/不符合如何处理？3.针对发生的事件/不符合制订的措施，在实施前是否经过评审？实施效果？4.对潜在的不符合是否进行了原因调查？采取了预防措施？实施前是

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