风险点及防控措施

1、岗位风险点及防控措施（领导干部）1 、经 理风险点： 违反“三重一大”决策制度。利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。不自觉接受组织和群众对自己的监督。党风廉政建设检查考核不到位。防控措施：严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。2、支部书记风险点： 违反“三重一大”决策制度。利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 不

2、自觉接受组织和群众对自己的监督。 不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制 度。坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。3、副经理（经营）风险点： 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：遵守分管工作范围内的相关制度和业

3、务流程，积极开展廉政风 险防控管理工作。坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。4、副经理（机关）风险点： 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风 险防控管理工作。坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 树立依法行政理念，完

4、善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。5、办公室主任风险点： 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小 金库”。不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程。 完善并记录办公室资产。 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任风险点： 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到 位。不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施：遵守工作范围内的相关制

5、度和业务流程。经常下现场检查并完善安全制度，严格按照质量通病防范措 施检查现场工艺标准。加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任风险点： 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。 对市场了解不到位，新建项目报告不完整。不自觉接受组织和群众对自己的监督。 不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程。开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析 工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 加强业务技能训练，负责尽职办理合同、协议等文件手续。8、报账员职责风险点： 不遵守工作范围内的

6、相关制度和业务流程。私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐 支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。利用工作之便谋私利。 不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程。 办公透明化，严格按照公司财务制度办公。 充分发挥组织和群众的监督职能。 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责风险点： 不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。 利用工作之便谋私利。 不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程。 充分发挥组织和群众的监督职能。 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通员工职责风险点