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香格里拉 铜矿 采矿工程 初步设计

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香格里拉雪鸡坪铜矿香格里拉雪鸡坪铜矿 25 万万 t/a 采矿工程采矿工程初步设计说明书初步设计说明书工程号：工程号：07-B0921 云南省冶金研究设计院云南省冶金研究设计院2009 年年 7 月月云南省冶金研究设计院云南省冶金研究设计院院长院长 赵赵 群群副院长副院长 白荣林白荣林设计部副主任设计部副主任 屠建春屠建春设计部主任工程师设计部主任工程师 瞿仁静瞿仁静项目负责人项目负责人 成成 建建 主要设计人员主要设计人员 采采 矿：成矿：成 建建 康永红康永红 地地 质：罗圣朝质：罗圣朝 矿矿 机：吴中复机：吴中复 总总 图：李云铭图：李云铭 李李 彦彦 给排水：张家齐给排水：张家齐 张艳芬张艳芬 供配电：李如青供配电：李如青 邓云英邓云英 土土 建：葛峻廷建：葛峻廷 环环 保：程保：程 英英 安安 全：成全：成 建建 瞿仁静瞿仁静 节节 能：业能：业 超超 技技 经：刘丹军经：刘丹军 王丽春王丽春香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计I目目 录录1 总总 论论.11.1 项目概述.11.1.1 位置与交通.11.1.2 矿区自然条件及经济地理.31.1.3 建设单位及单位性质.31.1.4 企业发展现状.41.2 报告编制依据.41.3 指导思想及设计原则.51.4 外部建设条件.61.4.1 资源条件.61.4.2 供水水源.61.4.3 供电电源.61.5 初步设计范围.61.6 建设方案.61.6.1 建设规模.61.6.2 产品方案.61.6.3 工作制度.71.6.4 主要工艺方案.71.6.5 厂址.71.7 结论.101.7.1 项目的简要综合论述.101.7.2 存在问题及建议.101.8 主要技术经济指标.102 技术经济技术经济.142.1 企业组织、劳动定员及职工培训.142.1.1 企业组织.142.1.2 劳动定员.142.1.3 工资及福利.142.1.4 劳动生产率.142.1.5 人员培训.142.2 总投资及资金筹措.182.2.1 建设资金估算.182.2.2 流动资金估算.182.2.3 总投资.212.2.4 资金筹措.212.2.5 项目实施规划.222.3 技术经济.222.3.1 成本估算.222.3.2 成本估算.282.3.3 成本分析.282.4 财务分析.33香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计II2.4.1 计算依据.332.4.2 销售收入、销售税金及附加.332.4.3 利润及分配.362.4.4 财务盈利能力分析.392.4.5 财务生存能力分析.402.4.6 财务不确定性分析.492.5 财务评价.503 地质资源地质资源.513.1 概述 .513.1.1 交通位置及自然经济地理.513.1.2 地质工作简述.513.2 矿区及矿床地质 .533.2.1 矿区地质.533.2.2 矿床地质.563.3 矿区开采技术条件.633.3.1 水文地质.633.3.2 工程地质.643.3.3 环境地质.653.3.4 小结.673.4 资源量估算.683.4.1 资源量估算的工业指标.683.4.2 资源量级别及块段划分原则.683.4.3 资源量估算结果.693.5 地质勘查工作及质量评述.723.6 基建（生产）探矿及取样分析.723.6.1 基建探矿及取样.723.6.2 生产探矿及取样.733.6.3 化验分析.733.7 存在问题及建议 .734 采矿采矿.744.1 主要建设方案.744.1.1 建设规模.744.1.2 产品方案.744.1.3 保有资源量.744.1.4 设计利用资源量.774.1.5 设计可采资源量.774.1.6 设计采出矿量.774.2 岩石力学.774.2.1 岩体稳定性的地质背景.774.2.2 矿岩物理力学性质.784.2.3 矿岩稳定性对矿山开采的影响.784.2.4 矿山今后岩石力学研究工作.794.3 矿床开采方式.79香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计III4.4 矿床开采范围及开采技术条件.794.4.1 开采范围.794.4.2 开采技术条件.794.4.3 开采顺序.824.5 采矿方法.834.5.1 坑内采矿方法选择.834.5.2 基建块段的选定.834.5.3 采矿方法简述.834.5.4 采掘、回采设备.874.6 矿山生产能力.884.6.1 矿山工作制度.884.6.2 矿山生产能力的验证.884.6.3 矿山服务年限.894.7 开拓运输系统.894.7.1 岩体移动范围.894.7.2 开拓运输方案的确定.894.7.3 中段高度的确定.914.7.4 开拓运输系统.914.8 充填系统.934.8.1 充填方式的选择.934.8.2 充填站配置.934.8.3 工艺及控制流程.944.9 矿井通风.944.9.1 矿井通风方式和通风系统的选择.944.9.2 矿井风量.954.9.2 矿井通风阻力计算.964.9.3 局部通风.964.10 出矿进度计划及基建工程量.984.10.1 出矿进度计划编制原则.984.10.2 出矿进度计划的编制.984.10.3 基建工程量.984.11 矿山机械.1004.11.1 坑内运输系统.1004.11.2 设备选择与计算.1004.11.3 压气设施.1024.11.4 矿山通风设施.1034.11.5 坑内供水设施.1044.11.6 坑内排水设施.1055 厂址及总图运输厂址及总图运输.1065.1 厂区基本情况.1065.1.1 地理位置.1065.1.2 交通.1065.1.3 自然条件.106香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计IV5.2 厂区总平面布置.1075.2.1 总平面布置原则.1075.2.2 总平面布置规模.1075.2.3 厂区组成.1085.3 总平面布置及竖向设计.1085.4 运输.1085.4.1 内部运输.1085.4.2 外部运输.1095.4.2 矿区新修道路.1105.5 废石场.1105.5.1 位置.1105.5.2 堆存方式.1105.5.3 安全管理.1105.5.4 安全设施.1115.6 爆破器材库.1115.7 厂区绿化.1116 公用工程公用工程.1136.1 给排水.1136.1.1 设计依据.1136.1.2 设计范围.1136.1.3 生产、生活水源.1136.1.4 给水标准及用水量.1136.1.5 生产、生活外部水源供水系统.1146.1.6 采场、炸药库新水给水系统.1156.1.7 充填站回水系统.1156.1.8 空压机站循环冷却回水系统.1166.1.9 采场排水.1166.1.10 生活区给排水系统.1166.1.11 存在的问题及建议.1176.2 电力、电信 .1176.2.1 设计依据.1176.2.2 供电电源.1176.2.3 用电负荷、负荷等级.1176.2.4 供电系统.1196.2.5 配线方式.1206.2.6 主要设备选择及控制保护.1206.2.7 照明.1216.2.8 防雷接地.1226.2.8 电信及电修.1226.3 采场机修设施.1266.3.1 设计依据.1266.3.2 概述.1266.3.3 机修设施位置.126香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计V6.3.4 设备选择.1266.4 土建工程.1276.4.1 主要设计依据.1276.4.2 设计原则.1286.4.3 工程内容.1286.4.4 主要车间建筑结构的确定.1297 环境保护环境保护.1307.1 环境概况.1307.1.1 矿区交通地理位置.1307.1.2 矿区气象.1307.1.3 矿区生态环境.1307.2 采矿.1307.2.1 环境标准.1307.2.2 污染物排放标准.1317.2.3 建设工程污染源及防治措施.1317.3 绿化及环保监测机构.1337.3.1 矿山绿化及环保监测机构.1337.4 环保投资.1347.5 矿山工程环境影响评价.1348 安全技术、工业卫生及消防安全技术、工业卫生及消防.1368.1 安全技术.1368.1.1 设计规范及设计要求.1368.1.2 主要危险及有害因素产生原因分析.1368.1.3 预先危险性分析.1398.1.4 安全生产概述.1398.1.5 矿山安全技术.1398.2 工业卫生.1408.2.1 矿山工业卫生.1408.2.2 矿区绿化设施.1408.3 消防.1419 节能节能.1439.1 设计原则.1439.2 采矿节能措施综述.1439.2.1 采矿措施综述.1439.2.2 采矿电气节能措施.1439.2.3 采矿其他节能措施.1439.3 节能效果.14410 投资概算投资概算.14510.1 编制原则及范围.14510.2 工程概况.14510.3 编制依据.145香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计VI10.4 建设投资概算.145详见附图香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院11 总总 论论1.1 项目概述项目概述本项目拟建于香格里拉县格咱乡境内，行政区划隶属香格里拉县管辖。本项目主要处理香格里拉雪鸡坪铜矿，采矿规模为铜矿834t/d，25104t/a，根据已探明的资源量，确定矿山服务年限为 49a。1.1.1 位置与交通位置与交通雪鸡坪铜矿区位于香格里拉县城 3，直距 52km。行政区划：隶属香格里拉县格咱乡下格咱迈东村所辖。矿区中心地理坐标：东经 994840;北纬 280040。矿区范围由四个拐点圈定（见表 1-1） ，矿区开采标高：39503300m，矿区面积为：0.3891km2。表 1-1 矿区范围拐点坐标表 拐点编号X 坐标Y 坐标矿 13100446.0033579840.00矿 23099957.0033580288.00矿 33099618.0033579760.00矿 43100089.0033579361.00开采标高 (m)39503300矿区面积 (km2)0.3891矿区有简易公路与中（甸）乡（城）公路及东部红山矿区相通。自矿区到香格里拉县 52km（其中约 5km 为简易公路），到下关358km。交通较方便。（见交通位置图 1.1）香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院2香格里拉县雪鸡坪铜矿交通位置图插图1河 流乡级公路县级公路县 界村镇县 城工作(矿)区得荣日龙东旺子庚格咱尼西(建塘镇) 拖顶傈僳族乡霞若傈僳族乡叶枝五境塔城上江得荣河西仁和傈僳族乡玉龙纳西族自治县古城区龙蟠大东鸣音大具金江虎跳峡镇黎明傈僳族乡金庄东坡三坝纳西族乡小中甸洛吉拉伯俄牙同赤土青麦奔都奔子栏塔城康普崩堆上游跃进中心公念克斯新联贡巴纳格拉巴拉色仓书松幸福克当朗史翁上莫洛吉迪下给格咱宗都解放诺西红坡尼史贵岗哈拉江东汤满新旧希归泽通下珠笔莱联合谷布仓觉其宗格兰士旺福库良美新建巴草坡安乐兴隆车轴崩堆巴迪士达礼仁礼都新仁兴文拉巴支黎光玉湖长胜永胜核桃园松鹤宝山哈巴瓦刷木鲁和平安南东坝老炉房上渣日九龙打巴洛吉阴山坪斯布尼妆浪都翁水下吉沙红旗金星龙山奉科胜利香格里拉巴迪团结木高(黄山镇)江边丽江市区宝山四川省四川省德钦县维西傈僳族自治县福贡县玉龙纳西族自治县古城永胜县云龙纳西族自治县宁蒗彝族自治县214雪山玉龙雪山5596哈巴雪山5396比例尺 1:1 270 000矿区范围至乡城1.1.2 矿区自然条件及经济地理矿区自然条件及经济地理香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院3矿区地处横断山脉，地势高峻，气候条件恶劣。雪山峡谷、森林草甸为本区主要地貌形态。山脉受构造控制多呈近南北走向，水系发育也以近南北走向为主。海拔高度一般在 3200m 以上，最高可达 4900m，相对高差达 1700m 以上。矿区海拔 34803800m 左右，相对高差大于 300m。地形坡度一般在 2040。区内基岩覆盖程度可分为两种情况：海拔在 4200m 以上只有少量灌木,基岩大部裸露；而海拔 4200m 以下则植被发育，并多为未开发的原始森林，坡、残积层也较厚，地形平坦的地方发育小片沼泽地，只在地形陡峻地带有小片基岩出露。气候条件与西藏相近，属寒冷之半干燥型。空气稀薄，日照强烈，降水集中，蒸发旺盛。气温较低，年平均气温为 5.4，气温变化较大，在-25.425.1之间。一般自 10 月份开始降雪，12 月至翌年 3 月冰雪封冻，积雪厚度可达 42cm。4、5、6 月份逐渐解冻。降水集中在7、8、9 月，年平均降水量 620mm。而年平均蒸发量为 1690mm。风力4 级。本县为边远山区，地广人稀，属少数民族居住地区，居民主要为藏族，以牧业为主，农业次之，只有少量地方工业。农业主产青稞、小麦、玉米及马岭薯等，粮食不能自给。畜牧业以养殖牦牛、犏牛及黄牛和羊为主，马驴次之。并制取以酥油为主的乳制品。经济收入主要靠采伐木材、拣松茸等。经济基础薄弱。1.1.3 建设单位及单位性质建设单位及单位性质项目建设单位：云南省香格里拉县雪鸡坪铜矿项目建设地址：云南省香格里拉县格咱乡下格咱迈东村单位性质：集体企业经营范围：铜矿开采、销售等1.1.4 企业发展现状企业发展现状香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院4雪鸡坪铜矿于 1995 年开始筹建，1998 年正式投产，当时的原矿处理规模量为 150t/d，到 2000 年增至 250t/d，到 2003 年达到 600t/d，现已达到 10001200t/d 的处理量，矿方正在进行技术改造，计划达到2000t/d。现矿山共有人员 300 名，其中采矿 250 名，选矿 50 名。技术人员为选矿工程师 1 名，测量 1 名，采矿工程师 1 名，地质工程师 3 名。目前简易公路已通达矿山，10kV 的供电线路已架通矿山，矿山的生产能力主要是满足现有选厂的供矿要求。1.2 报告编制依据报告编制依据本初步设计编制依据下列基础资料进行：1）云南第三地质大队九分队 1982 年 6 月提交云南省香格里拉县青雪鸡坪铜矿详细普查地质资料报告 ；2）中国冶金地质总局昆明地质勘查院 2008 年 5 月提交的云南省香格里拉县青雪鸡坪铜矿资源储量核实报告 ；3） 云南省香格里拉县青雪鸡坪铜矿资源储量核实报告评审意见书及备案证明；3）采矿许可证；4）昆明天骞矿产资源咨询服务有限公司提供的香格里拉县青雪鸡坪铜矿矿产资源开发利用方案 ；5）昆明平安科技有限公司提供的香格里拉县青雪鸡坪铜矿安全现状评价报告 ；6）云南地质工程第二勘察院有限公司提供的香格里拉县青雪鸡坪铜矿地质灾害危险性评估说明书 ；7）现场收集的资料；8）工程设计委托书；9）工程设计合同。1.3 指导思想指导思想及设计原则及设计原则香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院5针对本项目的实际情况，本初步设计按以下原则对项目的建设方案进行设计。1）认真贯彻党和国家、地方、行业颁布的有关基本建设的政策及规定；2）矿山的建设规模、服务年限尽可能与矿权范围内资源储量和企业现状及发展战略相匹配；3）矿山建设体现规模化生产、集约化经营的原则，对矿产资源的开发实施统一规划、分期建设，合理布局、合理开采和综合利用的原则，做到近期有利，达产快，效益好，又充分利用资源，发挥矿山潜力，实现长期稳产；4）由于勘探程度低和矿山服务年限短，工程布置尽量考虑兼顾探矿作用，对低级别的矿体进行控制和升级，探获更多的矿量；5）在满足安全及生产的前提下，采用最合理、最节约、基建时间最短的建设方案；6）结合该矿的特点，尽可能的采用便于管理和操作、经济效益又较为理想的设计方案，采矿方法要能适用矿岩的变化，并能尽量回收矿产资源；7）选用的设备必须运行可靠、易于操作检修；8）矿山生活福利设施、机汽修、电修设施充分利用选矿厂已有设施或依靠社会力量解决，矿山只建简单的维护保养设施；9）设计过程中应尽量控制投资，确保有限的投资用于主要工艺，以获得最好的经济效益；10）矿山安全生产与资源合理开发利用相结，对矿山开采过程中的安全提出必要的安全措施；11）做好环保、安全和工业卫生“三同时”设计和建设，搞好节能。1.4 外部建设条件外部建设条件1.4.1 资源条件资源条件香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院6矿区保有资源量 122b2S22 类铜矿石资源量：1780.8104t，铜金属量：99725t，平均品位：0.56;其中 122b 类铜矿石资源量：1202.5104t，铜金属量：79365t，平均品位：0.66; 2S22 类铜矿石资源量：578.3104t，铜金属量：20819t，平均品位：0.36;伴生金金属量 988kg，平均品位 0.0555g/t，伴生银金属量 26t，平均品位 1.464g/t。1.4.2 供水水源供水水源（1）生产水源取自下格咱迈东村附近的河中，有关水文及水质资料待甲方提供。（2）生活水源取自下格咱迈东村的水井中，有关水文及水质资料待甲方提供。1.4.3 供电电源供电电源香格里拉县雪鸡坪铜矿供电电源取自中甸 110kV 电网，选厂建有35kV 总降压站。采场电源由选厂 35kV 总降压站经 10kV 架空线路引至采场。采场设有 1 台 140kVA 柴油发电机组做备用电源，供电可靠，供电能力可以满足本次设计的用电需求。1.5 初步设计范围初步设计范围香格里拉雪鸡坪铜矿初步设计包括与生产规模相应的技术经济、采矿工艺、总图运输、给排水、供配电、土建、环境保护、工业卫生、节能、概算等。1.6 建设方案建设方案1.6.1 建设规模建设规模采场建设规模为 834t/d，年开采铜矿 25104t，根据已探明的资源量，确定矿山服务年限为 49a。1.6.2 产品方案产品方案矿山年产铜矿 25104t，运往选矿厂进行处理。1.6.3 工作制度工作制度香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院7坑内开采实行年工作 300d，每天 3 班，每班 8h。1.6.4 主要工艺方案主要工艺方案1.6.4.1 采矿方案采矿方案（1）开采范围香格里拉县雪鸡坪铜矿本次初步设计的开采范围为云南省国土资源厅颁发的采矿证所核准的范围：矿区面积为：0.3891km2；矿区开采标高：3330m3950m。范围内现已查明的矿体有 I 号矿体和 II 号体矿两个。根据矿体现在开采情况,方案设计开采范围为 I 号矿体 3471m3330m，II 号矿体 3378m3330m，此范围在采矿权内。（2）开采方式及顺序根据矿体赋存条件，先开采 I 号矿体，再开采 II 号矿体。设计确定I 号矿体 3428m 中段为首采中段。中段竖向开采顺序：先采上中段，再采下中段，当开采 I 号矿体1到达 3330m 中段时，开采 II 号矿体 3330m 中段，并适当超前 I 号矿体的下降速度。中段平面开采顺序：以矿块为单元，从矿体一翼向另一翼方向，2后退式回采。（3）采矿方法根据该矿床的产状及赋存条件，矿体倾角 48-70；、主矿体平均厚度分别为 40m、37m。矿体产状稳定，变化小，基本无构造破坏现象，矿石不结块，不自燃。矿体上下盘围岩均属中等以上的稳固程度，矿床的水文地质属于中等偏简单的水文地质条件；工程地质属于中等类型。由于两矿体地表不允许陷落，排除了空场法、崩落法。设计采用分段空场事后充填法。1.6.5 厂址厂址1.6.5.1 总平面布置总平面布置香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院8根据生产工艺配置流程的特点，结合厂区地形，将各车间按性质和功能相近，联系密切，对环境要求大体一致、各种管线及运输短捷的原则进行布置。在 3512m 主平硐口周围布置工业场地，主要由原矿堆场、坑口设施及临时废石场组成。高位水池位于工业场地的东部。硐口工业场地标高为 3512m，坐标为X=3100242.56，Y=33579638.30。硐口周围主要布置木材加工房、坑口值班室、原矿堆场及临时废石场；靠硐口东部主要布置空压机房、配电室及办公室等地表设施建筑。硐口以北布置尾砂充填站便于尾砂回填。生产高位水池位布置距坑口工业场地以东约 120m，水池池底标高为3600m。矿区内工业场地的场地雨水通过场地及道路排水明沟汇集后排出，结构形式为浆砌毛石排水沟，场地内排水系统最终排入场外自然沟渠中。1.6.5.2 供水供水水源为距离采场约300m的迈东村附近的河水。在河上建设一条拦水坝，拦水坝尺寸 LBH=31.51.5m，用DN80，长约 30m 的焊接钢管引水至水源泵站吸水池。在迈东村附近的河边建设采场生产水源泵站一座。泵房建在河边3460m标高处，尺寸LBH=6.94.83.5m。泵站旁设一吸水池，池底标高3461m，半地下式，容积10.8m3，尺寸LBH=322m。泵房内设置D12-504型水泵2台（一用一备） ，流量12.5m3/h，扬程200m，转速2950r/min，电机功率18.5kW，重123kg。从水源地取水后，通过DN80，长约300m的输水管道扬送至生产高位水池中。生产高位水池建在采场附近3600m标高处。容积300m3，尺寸LBH=13.96.93.5m，有效水深3.3m，地面式。香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院9采矿山供水系统详见附图“矿山供水系统总平面图”。1.6.5.3 供电供电由选厂将 10kV 架空线路引至采场高压配电室，高压配电室为单母线分两段接线方式，一段为 10kV 进线，一段为柴油发电机保安回路段，保安回路段仅带动 3#变电站部分设备（水泵） 。高压开关柜出线分别使用电缆、架空线或铠装电缆引至采场各变电站。架空线末端与变电站连接处或电缆连接处配置断路器和高压避雷器。各变电站低压侧均为放射式供电方式。1#变电站低压侧一回路至炸药库照明及设备用电；一回路至办公室及机修间照明用电；一回路生活区及宿舍照明用电；一回路至高压配电室、空压机房、回水泵站照明用电；充填站回水泵、空压站回水泵、冷却塔、空压机各一回路；预留 34 回路备用。2#变电站低压侧一回路至提升机配电柜；一回路至通风机配电柜；预留 2 回路备用。3#变电站低压侧一回路供坑内照明干线；三回路分别供清水泵和灰渣泵；两回路经动力箱向坑内采场用电设备供电（动力箱一回路向工作及掘进面照明变压器 380/36V 供电，其他分别向局扇、电耙、绞车等坑内设备单独供电） ；预留 23 回路作备用。4#变电站低压侧一回路至提升机配电柜；预留 2 回路备用。矿山全年合计：安装容量：1761.5kW，46 台。工作容量：1647.3kW，42 台。10kV 侧计算负荷有功 1026.81kW，无功 452.31kVAr，视在1122.02kVA，补偿后 10KV 侧 COS=0.92。10kV 侧总计年耗电量 564.7104kWh。1.6.5.4 土建土建香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院10矿山土建项目包括炸药库、木材加工房、尾砂充填站、锻钎机房、立式砂仓、值班房、配电室、生产新水取水泵站、充填站回水泵站、回水加压泵站、高位水池等生产及辅助建筑。1.7 结论结论1.7.1 项目的简要综合论述项目的简要综合论述（1）矿山a、本工程的开发对当地的经济有一定促进作用，也对本地区的矿产资源的勘探有一定促进作用。b、为了合理利用资源，发展地方经济，必须使矿山走向正规化、规模化开采，为矿山安全创造条件。c、工程建成后可以解决 259 人的就业问题，社会效益显而易见。d、企业利润、销售收入见表 1-1 综合技术经济指标表。综上所述，各主要投资效果指标计算和分析结果表明，本工程的实施从经济效益和社会效益上都是很好的，建议尽快实施。1.7.2 存在问题及建议存在问题及建议（1）建议加强矿山地质勘探工作，给今后矿山的设计和矿山投入生产创造良好的条件。（2）建议扩大矿山建设规模以缩短矿山服务年限。 （3）因矿区附近有村庄，应注重矿山开采对村庄生态环境的影响，应加强地质灾害及次生灾害预防工作。（4）本工程在实施及生产过程中应注意对环境的保护，要加强环境保护意识，对矿渣、废石要妥善堆放，并作好复垦、还林工作。1.8 主要技术经济指标主要技术经济指标本工程总投资为 2593.91 万元，其中建设投资 1920.75 万元，流动资金 673.16 万元。以此投资，本工程的开发实施，主要技术经济指标见香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院11表 1-1。 表 1-1 综合技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注1地质资源及储量1.1122b+2S22 类工业矿石量t178081781.2122b 类工业矿石量t12024946序号项目名称单位数量备注1.32S22 类工业矿石量t57832322采矿2.1开采方法地下开采2.2矿山设计规模t/d834104t/a252.3矿山工作制度d/a300班/d3h/班82.4地质影响系数2.4.1122b 类1.02.5设计可采矿量：矿石量104t1202.4946Cu 金属量t79365Cu 平均品位%0.662.6开拓方式平硐+斜井开拓2.7采出矿石量104t1202.4946Cu 金属量t73352.2Cu 平均品位%0.612.8贫化率82.9开采损失率82.10主要采矿方法分段空场事后充填法2.11采矿方法主要技术指标矿块生产能力t/d180矿石损失率%8矿石贫化率%8采切比m/kt2.66m3/kt34.412.12主要材料消耗香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院12炸药kg/t0.6非电雷管个/t0.2导爆管m/t0.35导爆索m/t0.2钎钢kg/t0.03合金片g/t1.40序号项目名称单位数量备注木材m3/t0.0009机油Kg/t0.0563电力3.1采场装机容量kW1761.5工作容量kW1647.33.2采场耗电量10kV 侧104kWh564.74给排水4.1总用水量m3/d861.244.2生产新水量m3/d321.555劳动及劳动生产率5.1在册职工人数人243生产性人员人228管理性人员人155.2劳动生产率其中：全员t/人a1028.8t/人3.435.3工资及福利万元/a628.26主要投资及经济指标6.1项目工程总投资万元2593.916.1.1建设投资万元1920.756.1.2流动资金万元673.166.1.3建设期利息万元0.006.2年营业收入万元6100.006.3净利润万元2040.116.4息税前利润万元2720.156.5息税前利润加折旧摊销万元2727.53香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院136.6总投资利润率%104.876.7项目资本金利润率%78.656.8项目投资内部收益率6.8.1所得税前%119.616.8.2所得税后%93.396.9项目投资财务净现值(i=13%)序号项目名称单位数量备注6.9.1所得税前万元17046.846.9.2所得税后万元12819.336.10投资回收期6.10.1所得税前a1.846.10.2所得税后a2.076.11资本金内部收益率%93.396.12盈亏平衡点%36.546.13上交国家利税总额1707.30香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院142 技术经济技术经济本项目为采矿工程，由雪鸡坪铜矿建设和经营，属本项目的财务分析主体。本经济评价的编制依据为工艺提供的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期确定为1a，运营期确定为 48a，本报告中对该项目的经济预期评价确定为 20a。2.1 企业组织、劳动定员及职工培训企业组织、劳动定员及职工培训2.1.1 企业组织企业组织企业按三级管理、二级核算设置组织机构。即厂部车间班组。2.1.2 劳动定员劳动定员企业年度生产日取定为 300d，其余为停产检修设备时间。工作制度实行日三班、每班八小时连续作业。经计算，全厂在册人员总数为 243人，其中生产人员 228 人，管理及后勤人员 15 人（职工总数的 6.17%） 。岗位设置及劳动定员详见表 2-1。2.1.3 工资及福利工资及福利生产人员年均工资及福利费为 24000.00 元/人；管理人员年均工资及福利费为 54000.00 元/人，年工资及福利费总额为 628.2 万元。 2.1.4 劳动生产率劳动生产率企业达产年度销售收入为 5213.68 万元，年产铜精矿 1525t。生产人员产值劳动生产率为 22.86 万元/人a，全厂人员产值劳动香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院15生产率为 221.46 万元/人a。生产人员实物劳动生产率为 1096.5t/人a，全厂人员实物劳动生产率为 1028.8t/人a。2.1.5 人员培训人员培训本项目设计的生产工艺成熟，选用的设备稳妥可靠，但操作要求严格。为确保项目竣工投产后，尽快达产达标，实现设计的效益目标，对招用的工人，除要求身体健康、具有一定文化素质外，须进行岗位培训后方能上岗。香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院16表 2-1 全员职工定员表实际工作人员在 册在 册班次人 员人 员序号工种单位名称共计系 数总 数一地质050515地质11钻探22测量取样工22二采掘5181211531851掘进工段25270521.1459凿岩工101222装岩工101020辅助工55102采矿工段242919721.3597凿岩工15181043电耙工56516平场辅助工2327爆破22263通风工段23271.359通风设施运转维修工1113测尘工11安全检查员11134辅助生产人员060616电工022设备维修工022材料员0225车间技术及管理人员14014114管理人员33采矿技术人员33香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院17续表 2-1 全员职工定员表三班出勤人数序号岗位或工种一班二班三班合计在册人员系数在册人员总数通风安全技术人员22地质技术人员22机电技术人员22测量技术人员22三矿机811827351坑内运输设施676191.3525电机车司机3339坑内装矿工2327绞车手11132压气设施11131.354值班人员11133地表设施11131.354地表值班员11134车间技术及管理人员2212四其他人员03033值班及维修电工33五管理人员1515115总计243其中：工人228管理、技术及服务人员15香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院182.2 总投资及资金筹措总投资及资金筹措2.2.1 建设资金估算建设资金估算经测算，建设投资总额为 2593.91 万元，投资详见表 10-1。2.2.2 流动资金估算流动资金估算生产流动资金按详细分项估算法计算，计算见表 2-2，正常年需流动资金 673.16 万元。香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院19表 2-2 流动资金估算表 单位：万元最低周周转计算期 a序号项 目转天数次数234567891011 生产负荷（%）1001001001001001001001001001001流动资产724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.101.1应收帐款3012156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.781.2存货416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.511.2.1原材料、辅料、燃料606101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.871.2.2在产品3012102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.341.2.3产成品458212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.301.2.4备品备件1.3现金3012137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.711.4预付账款301213.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.092流动负债50.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.932.1应付帐款301250.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.932.2预收帐款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金 673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.164流动资金本年增加额673.160.000.000.000.000.000.000.000.000.00香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院20续表 2-2 流动资金估算表 单位：万元最低周周转计算期 a序号项 目转天数次数121314151617181920 生产负荷（%）1001001001001001001001001001流动资产724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.101.1应收帐款3012156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.781.2存货416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.511.2.1原材料、辅料、燃料606101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.871.2.2在产品3012102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.341.2.3产成品458212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.301.2.4备品备件1.3现金3012137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.711.4预付账款301213.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.092流动负债50.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.932.1应付帐款301250.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.932.2预收帐款0.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金 673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.164流动资金本年增加额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院212.2.3 总投资总投资项目总投资由建设投资和流动资金组成，其总额为 2593.91 万元。2.2.4 资金筹措资金筹措建设投资及流动资金全部由企业自筹。项目总投资使用计划及资金筹措方案见表 2-3。表 2-3 项目总投资使用计划及资金筹措表 单位：万元计 算 期 (a)序号项 目贷款利率1 2 3 4 5 6 7 8-21合计1总投资2593.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1920.75 1.1建设投资1920.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1920.75 1.2建设期利息0.00 1.3流动资金673.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2资金筹措2593.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2593.91 2.1项目资本金2593.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2593.91 2.1.1建设投资部分1920.75 1920.75 2.1.2流动资金部分673.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.16 2.1.3用于建设期利息2.2债务资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1用于建设投资2.2.2用于流动资金2.2.3用于建设期利息2.3其他资金香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院222.2.5 项目实施规划项目实施规划为了更好地利用资金，缩短建设周期，各阶段工作可进行交叉作业。本项目在 12 个月内完成，各阶段的实施规划见表 2-4，说明如下：A. 建设项目准备：2.5 个月(包括编制可行性研究报告、审批可行性研究、环境影响评价、资金筹措)；B. 施工图设计：2.5 个月；C. 土建工程建设：6 个月；D. 标准设备采购及非标设备制作：4 个月；E. 安装工程：4 个月；F. 生产准备及生产试运转：1 个月。表 24 项目实施规划进度表时 间 （月）序号项 目123456789101112项目前期准备1编制可行性研究报告和报批2施工图设计3土建工程建设4标准设备采购及非标设备制作5安装工程6生产准备及生产试运转交付使用2.3 技术经济技术经济2.3.1 成本估算成本估算2.3.1.1 成本估算的原则和计算条件成本估算的原则和计算条件 主要投入物和产出物价格的确定见表 2-5。 生产人员工资及附加费为 24000 元/人.a。 折旧：按照直线折旧法计算折旧，计算年限确定为 21 年（含建设期一年） ，机器设备折旧年限 20 年，计算折旧费时考虑固定资产残值为原值的 5%。固定资产折旧估算表见 2-6。 修理费按固定资产原值的 10计。香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院23 无形资产及递延资产按 20 年分摊，摊销估算表详见表 2-7。 销售费用按销售收入总额的 3计列。表 2-5 主要投入物和产出物价格依据表表序号名 称单位单价(元)年产量或耗量1主要产出物1.1铜t4000015252主要投入物2.1炸药t62001502.2非电雷管个1.1500002.3导爆索m0.11875002.4合金片g1.13500002.5钎钢t 75007.52.6木材m3402252.7机油t9000142.8新水m31.2968162.9电KWh0.6856470002.10 基本电价KVA3001950.5 香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院24表 2-6 固定资产折旧计算表 单位：万元折旧计算期（a)序号项目名称年限总值2345678910111建构筑物1.4原值 (选矿)200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5当期折旧费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2设备2.1原值 21912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 2.2当期折旧费41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 2.3净值871.05 829.78 788.50 747.23 705.96 664.69 623.42 582.15 417.06 375.79 2.4原值 (选矿)50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5当期折旧费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3合计3.1原值 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 3.2当期折旧费41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 3.3净值871.05 829.78 788.50 747.23 705.96 664.69 623.42 582.15 417.06 375.79 香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院25续表 2-6 固定资产折旧计算表 单位：万元折旧计算期（a)序号项目名称年限总值121314151617181920211建构筑物1.4原值 (选矿)200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5当期折旧费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2设备2.1原值 21912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 2.2当期折旧费41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 2.3净值458.33 417.06 375.79 334.52 293.25 251.97 210.70 169.43 128.16 86.89 2.4原值 (选矿)50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5当期折旧费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3合计3.1原值 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 912.32 3.2当期折旧费41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 3.3净值458.33 417.06 375.79 334.52 293.25 251.97 210.70 169.43 128.16 86.89 香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院26表 2-7 无形资产及其他资产摊销计算表 单位：万元摊销序号项目年限总值2345678910111无形资产1.1原值1.2当期摊销费1.3净值2其他资产2.1原值20.00 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 2.2当期摊销费7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 2.3净值140.20 132.82 125.44 118.06 110.68 103.30 95.93 88.55 81.17 73.79 3无形及其他资产合计147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 3.1原值147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 3.2当期摊销费7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 3.3净值140.20 140.20 140.20 140.20 140.20 140.20 140.20 140.20 140.20 140.20 香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院27续表 2-7 无形资产及其他资产摊销计算表 单位：万元摊销序号项目年限总值121314151617181920211无形资产1.1原值1.2当期摊销费1.3净值2其他资产2.1原值20 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 2.2当期摊销费7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 2.3净值66.41 59.03 51.65 44.27 36.89 29.52 22.14 14.76 7.38 0.00 3无形及其他资产合计147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 3.1原值147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 147.58 3.2当期摊销费7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 3.3净值66.41 59.03 51.65 44.27 36.89 29.52 22.14 14.76 7.38 0.00 香格里拉雪鸡坪铜矿 834t/d 采矿工程初步设计 云南省冶金研究设计院282.3.2 成本估算成本估算参照设计规模、装备水平、劳动生产率及管理水平相类似的临近生产采矿场实际成本，结合本项目的实际情况，估算采矿场采矿成本。生产成本估算表见表 2-9，总成本费用表见表 2-10，从总成本费用表中可以看出：项目达产年份的总成本费用为 2263.78 万元，其中可变成本 611.22 万元，固定成本 1652.56 万元；经营成本为 1881.4 万元。单位产品生产成本 14844.44 元/t 金属，单位产品经营成本 11881.40元/t 金属。2.3.3 成本分析成本分析产品制造成本构成表见表 2-8，从表中可以看出：制造成本及动力占总成本费用的比例较大，为 67.43 %，其支出是影响本项目效益的关键因素，企业应提高回收率，在降低耗量、加强内部管理上下功夫，以使效益稳步增长。表 2-8 生产成本构成分析表 单位：元/t 指标序号项 目金 额比例(%)1原料0.00 2辅料1030.08 6.9

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