2007质量审核结果报告

1、附件一：2007质量审核（内审和外审）结果报告我公司质量管理体系经过了质量管理策划、内部宣贯培训、文件的编写、修改、定稿阶段，于2006年12月1日正式运行，在运行期间，经过公司全体员工的努力，尤其是领导作用、全员参与两大因素，员工的质量意识得到了洗礼，产品的质量得到了升华，客户满意度有了大幅度提高，为了验证和持续改进我们质量管理体系，我公司最高管理者廖总签发了07年2月5日第一次内部质量审核，8月9日第二次和12月15日第三次内部质量审核，并于07年9月18日顺利通过第一次外部监督审核。在第一次内审中共发现4个次要不符合项：其中物控部一个（材料区存放的中纤板垫木枋大小不一，致使中纤板成弯曲状

2、）；生产部2个（平板车间门扇框架防变形槽未按规定开槽），（油漆车间色板没有标签）；质检部1个（质检部人员未按半成品检验规程实施检验，对以上问题均发出了“纠正及预防单”共4份，4个问题均得到了及时的改善。在第二次内审中发现次要不符合项1个：生产部（设备保养记录不全），对此不符合项发出了“纠正及预防单”1份，此不符合项得到了及时的改善。第三次内部审核中发现次要不符合项2个（仓库部分产品未按管理规定贮存）（仓库部分产品缺少保护措施），对此2个不符合项发出了“纠正及预防单”2份，2个不符合项得到了及时的改善。我公司在运行ISO质量管理体系以来在各个方面取得了很大的进步。如：1）明确了公司的质量方针和目

3、标，为公司的发展指引了方向，制定了纲领性的文件，建立了完整的文件系统，为实现目标铺好了道路。2）根据生产设备及作业环境管理程序实施5S管理，明显的改善了工作环境，为安全有序的生产提供了保障，从而提高了工作效率。3）建立了书面的客户管程序并运作执行，确保服务好每一个客户，并对客户进行了有效管理，通过客户满意度调查，监控客户满足和不满意信息，更好的完成客户要求内容。4) 物料采购按标准申购单由各所需部门申购，并由采购部门主管全面复核审批，采购部门根据供应商的质量、交期、配合度指标进行评估出合格供应商，物料采购过程有所控制，确保了准时高质量的采购活动。5) 规范了生产通知单、排产单、生产流程交接单，

4、编制了作业指导书机台安全操作规程，并建立了绩效考核制度，对影响产品质量的过程因素进行了控制。6) 质量检验制定了三个重点工序由质检员进行全检，并对其它工序按比例进行抽检，各工序作业员要按作业指导书和相关技术文件进行自检，确保产品各阶段均能有效控制，确保生产出合格产品满足客户要求。通过内部审核中尚存在以下不足：1) 内审员审核水平有待进一步提高；管理人员对质量文件的学习理解不深不透，还需加强掊训。认证公司在2007年9月18日对我厂进行了第一次监督审核，审核结果如下：1)公司质量方针与企业实际、企业文化协调一致，质量目标适宜，并在相关的职能和层次上得到了分解和落实，定期进行测量基本能实现。公司半

5、年来未发生重大变化，强化了管理体系运行和控制，改善了通风除尘设施，销售量和市场占有率有所增长，质量管理体系基本有效。2)对门扇、门框的生产过程基本受控，经广东省和佛山市有关质量检测部门检查满足国家的有关要求，质量稳定，用户评价良好。未发生用户重大投诉。2) 2007年8月进行了一次完整的内部审核基本有效。3) 具备一定的自我机制改进能力，能够针对存在的问题采取有关措施，提高质量和效率。4) 上次审核中开具的4个不符合项均在现场验证确认，未发现类似现象发生，本次审核中发现次要不符合项2个：销售部1个（合同无评审记录），质检部1个（未对油漆作进料检验），对以上2个不符合项认证公司发出了“不符合项通知单”“纠正及预防单”各2份，2个不符合项得到了及时改善。6）认证证书和标志的使用基本符合规定。7