设备维护部库房物资出入库管理制度(修订)

1、神华神东电力重庆万州港电有限责任公司设备维护部库房物资出入库管理制度第一章总则第一条为加强物资出入库的管理,规范物资领用程序,提高部门整体工作效率,特制定本管理制度。第二条本管理制度规定了设备维护部库房物资出入库管理规范,出入库流程以及出入库记录单据。第三条设备维护部库房的工作人员均要严格执行本管理制度。第二章组织与职责第四条生产技术部为库房出入库管理归口管理部门,具体职责为:(一负责制定本制度,并组织对本制度定期进行修订完善。(二负责对本制度的执行情况进行监督检查并定期进行考评。第五条经营管理部为库房出入库管理业务管理部门,具体职责为:(一负责对库房出入库管理进行业务指导并提出修订意见。(二

2、负责对本制度的执行情况进行监督检查并提出考核意见。第六条设备维护部作为库房出入库管理责任管理部门,具体职责为:(一负责库房出入库管理的日常管理工作。(二负责对本制度的执行情况进行监督检查并提出修订、考核意见。第三章管理内容第七条物资入库(一仓储管理要依据实际情况,做好各类物资及暂存物资的仓储规划,实行分区、分类管理。(二入库接收时分为两部分。一是入到设备维护部库房的物资,库管人员要详细核对物资的名称、规格型号、数量、质量、配套情况及包装等,检查附带的说明书、技术图纸、资料等,核对无误后填写设备维护部库房物资入库单,送料人和接料库管签字后方可入库存放;二是入库的暂存物资(主要为物资库房存放未出库

3、的到货物资。当时接收的库管人员要与物资库房的送料人员一起详细核对物资名称、规格型号、数量(如有过磅的需物资库房提供港电公司过磅单、质量、配套情况及包装等,检查附带的说明书、技术图纸、资料等,核对无误后填写设备维护部库房暂存物资入库单,送料人和接料库管签字后方可入库存放。入库的暂存物资,物资库房要做好相应的标记,如管子、钢材的具体尺寸要贴好标记,以方便清点和发料。第八条入库记账(一物资接收后,要及时做好登记台账,并严格按照不同类别、机型、规格、不同理化性质和存放时间长短,形状、重量等合理确定货位,选择适宜的保管方式,分区分类,分别保管,做到“四号定位,五五摆放”,上苫下垫。对于入库的暂存物资,要

4、按照暂存区域摆放,并按类别、专业区分开来。(二要充分利用库房面积,仓储物资既要合理码放,提高仓库利用率,又要利于存储发放。(三当日入库物资要当日做好台账登记,入库的暂存物资要单独设立台账,做到当日事当日毕。第九条物资出库第一部分:设备维护部库房物资出库(一由领料人填写设备维护部库房领料申请单,由领料人签字、专业主管签字、部门主管经理签字。(二设备维护部库房领料申请单签字审核后,由库管员发料,并填制设备维护部库房物资出库单,发料库管员签字。(三物资发放必须严格按领料单进行,严禁白条出库。出库单据应填写正确完整。物资发放要做到严、细、准、快,所有物资批次释放及出库均必须坚持“先进先出”原则。(四严

5、禁无领料单发放。(五物资发放计量要与入库计量采取同一标准,发料时库管员应亲自列磅、检尺、点数等,必须当面点交清楚。(六库管员不得任意增加实发数量或更换规格型号串货发货。(七凡执行交旧领新的物资,库管人员要在领料单上注明交旧料数量。不交旧料,不发新料。(八发放物资要一次付清,填写设备维护部库房物资出门凭证,由发料库管员签字后方可出库,并做好相关台账登记。(九对于需要退库的物资,领用专业要书面填写退库申请表,说明退库原因,经部门主管经理审批签字后方可退库。(十对于可以退库物资,由库管人员做好退库登记。第二部分:暂存物资出库(一领料人需在ERP上提出领料申请,经审核后打印出纸质领料申请单,经部门经理

6、签字。(二物资库房库管员根据领料申请单对暂存物资进行发放。(三发料时,双方库管员要共同核对发放物资是否与领料申请单一致。发料后,将领料申请单交给维护部库管员登记保存,填写设备维护部库房出门凭证,由物资库房发料库管员签字。出门凭证一式三联,一联交由维护部库管员登记保存,二联由物资库房库管员自行保存,三联交由库房保安登记出库。(四如不提供领料申请单,维护部库房库管员有权不予出库。第四章检查与考评第十条暂存物资入库存放,物资库房库管员要及时提供入库单据,如未及时提供,发生一次考核50元。紧急或特殊情况下,可第二日提供,如超出一日,发生一次考核100元。第十一条暂存物资入库存放,物资库房库管员要将名称、规格型号、数量、质量、配套情况及包装等相关信息与维护部库管员交代清楚,如未交代或交代不清,发生一次考核50元。第十二条暂存物资要严格按照维护部库管员指定的区域存放,堆放整齐,不按要求存