20XX年审计工作总结[工作范文]

1、20XX 年审计工作总结篇一： 20XX年度审计人员工作总结20XX年度审计人员工作总结一、 不断加强学习，提高自身素质。20XX年，在局党组的正确指导下，我认真学习贯彻落实党的十八大精神和十八届四中全会精神和国务院关于加强 审计工作的意见，思想上、政治上、行动上始终同党中央 保持一致，不断加强学习，加强自身的思想道德建设，牢固 树立科学发展观、人生观、价值观，在实际工作中端正思想， 坚定信念，严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、 人际关系和谐融洽， 理论素养、 业务技能和驾驭工作的综合素质和能力得到进一步的提升，审计工作思路更加开阔。二、 履行职责，圆满完成各项工作任务。在本

2、科室科长空岗期间，积极主动勇于承担，始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作。严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，增强工作的积极性、主动性和创造性，积极适应经济发展新常态，适应改革发展新要求，认真履行法定职责，充分发挥国家审计的基石和重要保障作用。20XX年度先后实施完成了XX项目审计和配合省厅完成XX项目和 XX经济责任审计工作，并根据审计署统一安排开展了“贯彻落实国务院稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况”跟踪审计和城镇保障性安居工程跟踪审计。工作实践能力不断提高，本年度共办理案件移

3、交事项X 起，较好完成了年度审计任务和领导交办的其他工作。三、 廉洁自律、清廉从审。能够认真学习贯彻党章、中国共产党党内监督条例（试行）、中国共产党纪律处分条例等精神，严格执行审计署关于加强审计纪律的规定和审计组廉政责任的若干规定，坚持依法审计，客观公正，实事求是，廉洁自律，深入践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献” 的审计人员核心价值观，坚守党纪国法和道德品质“两条底 线”，严格遵守政治纪律、组织纪律、保密纪律、廉政纪律、 财经纪律和工作纪律，。注重把好廉政关，把廉政作为对自 己的基本要求 ，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关 于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线， 忠

4、诚履职，廉洁从审。严格依据有关法律、法规进行定性处 理，防范审计风险，努力做到审必清，查必透，不漏审，不 错审，带头维护和树立了良好形象。四、 今后努力的方向。今后需要进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是注重提高宏观层面分析问题、解决问题的能力、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力，做一个对党绝对忠诚、对法律绝对忠诚，敢于审计、善于审计，纪律严明、作风优良，勇于担当、无私无畏的审计人员。篇二： 20XX最新内部审计工作总结20XX最新内部审计工作总结文一：近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随

5、着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理

6、能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状。合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计

7、工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21 项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp 系统上线运行， erp 系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp 流程操作、深化erp 审计系统应用，着手开展erp 环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供

8、电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对

9、历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入 库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17 项、工程类审计 379 项，提出各类审计意见和建议12

10、0 余条，促进企业增收节支万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的

11、问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进 措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个 企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防 范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特别重视将工作 实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经 验、撰写专题论文、开展课题研究等方式。推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果

12、管理对县公司审计项目实施审计督导等篇论文分获安徽11省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp 环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。文二：20XX年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的

13、成效。一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20XX年以来，我局建议并通过县府办印发了青田县直部门及乡镇年度经济责任内部审计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县 32 个乡镇、 69 个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪篇三：审计科20XX年工作总结20XX年工作总结审计科经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心服务大局，不断增强责任

14、与服务意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目标任务。现将 20XX年的工作汇报如下：一、工作目标完成情况根据年度工作目标，20XX年安排审计项目 5 项，实际完成 11 项 , 超计划完成6 项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3 项、专项资金审计调查2 项、局属单位事转企后的产权归属问题（1999 年一 20XX年）的审计3 项 及后续审计等审计事项 ，完成我局“银行存款一建行房信部”账户（ 1993 年一 20XX年）核查更正的处理意见，提出审计建议

15、 27 条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促 进了工作，真正做到了 “一审、二帮、三促进”的原则。充 分发挥了内审工作为公路事业健康持续发展保驾护航的作 用。一是以规范管理为目标，深化财务收支审计今年以来 ，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站20XX年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支， 无预算不开支”的原则 ，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等, 有针对性的提出了审计建议3 条, 充分发挥了内审工作的监督服务职能。二是以提高效益为主线，注重专项资金审计调查按照年初工作目标，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局20XX年度的账目进行了公路专项资金审

16、计调查 ，对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用 ，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进行归类 , 提出整改意见8 条, 确保专项资金使用到位、合理。三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计 , 以被审单位经济发展状况为基础，通过审计监督的积极作用，提高干部队伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人任期内（20XX年 7 月 1 日至 20XX年 12 月 18 日）以及三丁超限站责任人任期内（20XX年 6 月 12 日至 20XX年12 月 18 日）的资产、负债及主

17、要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进行了认真理性 的梳理、分析、总结，共提出审计意见 12 条，做到审计报告提出的意见和建议具体、中肯, 全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任, 使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要依据四是强化制度建设。按照20XX年“创新规范年”活动安排，我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进行了查漏补缺，新制定内部审计责任追究暂行办法，通过采取相应措施揭示问题促进整改、推动完善制度，减少问题产生的根源，降低问题发生的几率。制定责任追究办法，就是要充分发挥审计监督作用，就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。、工作

18、中取得的一流成绩、亮点工作及创新工作（一）工作中取得的一流成绩:年初以来，我们正确把握监督与服务的关系，寓监督于服务之中是搞好内审工作的根本。实践证明，内审监督必须 紧紧围绕公路建设这个中心，把发展作为工作的出发点和落 脚点，审计才有为有位。监督只是手段，服务才是目的。因 此，我们在工作中，坚持“从严查账，从宽处理，完善制度， 加强管理”的审计理念，把审计目标定位于通过审计，使被 审单位加强内部管理，不出和少出问题上，让审计成为违规 违纪问题的“防疫站”，注意摆正自己的位置，具体把握和正确处理审计监督和审计服务的辨证关系，讲服务不是不讲监督，讲监督不是只看力度，讲力度不是只看处理意见。对审计查

19、出的问题，以有利于公路事业发展为标准，分类排队，区别对待。在对已审项目的审计过程中，我们就较好地把握了这些关系，为被审单位出具了完善各项内部控制制度，力口强内部管理的意见。（二）亮点工作：强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计，我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进行了认真梳理 ，针对各类经济活动的业务处理流程，系统分析经济活动可能存在的风险，寻找失控点和盲点 ，及时提出合理化建议和意见，从而促进完善内部控制 ，达到消除风险、清除隐患、堵塞漏洞的目的。（三）创新工作：一是在工程项目审计方面有所创新。工程项目审计，是我局以往审计工作的空白点。今年

20、我们将以服务大局为已 任，抓好 S238 常付线及 S330 逍白线安保工程建设项目的审 计。在工程建设项目中着力对项目资金及到位情况、项目资金的使用情况、项目资金预算执行情况、以及以及工程项目完成情况等重点环节的审计，熟悉工程的工艺流程和施工工序，掌握第一手资料，以保证工程数据的全面性、准确性。 尤其是工程计量表，要有目的的与现场实际发生工程量相比 较，使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程项目的工程质量、资金拨付及国有资产的安全完整等方面进行审计，更好地体现审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。二是在建立审计项目电子化档案上有所创新。在审计项目全部程序结束后 ，完成审计项目从审计性质、基本情况、账面情况、审计结果