关键指标汇总

1、企划部-流程指标一览表企划部绩效指标指标/目标定义备注权重标的数据源/考核方01调研方案完成率实际调研进度完成的方案天数/方案调研进度方案总天数评价调研方案的完成情况满足质量要求前提下本部门统计表02调研目标达成率达成的调研目标数/方案达成的调研目标数评价调研目标的达成情况本部门统计表03调研信息利用率米用的调研信息数/实际调研信息数评价调研结果的有效性本部门统计表04工程筹划有效性工程质量、本钱、进度等评价工程筹划工作的质量评价工具表05促销目标达成率促销期实际客访量/促销期方案客访量评价筹划促销活动的效果营销部统计表促销期实际A级意向客户数/促销期方案A级意向客户数评价筹划促销活动的效果营

2、销部统计表促销期实际签定合同数/促销期方案签定合同数评价筹划促销活动的效果营销部统计表促销期实际销售额/促销期方案销售额评价筹划促销活动的效果财务部统计表06供方评价率经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数评价对交易供方的资质治理本钱限制部统计表企划部部门方案完成情况保证部门方案制定的严肃性,执行的图效、启序方案是否按时完成,方案执行的效果一一各部门经理营销方案的质量保证公司营销方案的严肃性、客观性、具备可操作性公司营销方案制定的及时性、可操作性；方案的实际效果与预期效果的比照一一企划部经理研究报告的数量、质量充分发挥企划部的项询究职能,定期或不定期对公司房地产业务进行专题研究每年项询究或

3、专题研究报告的数量、质量一一企划部经理部门费用限制情况限制部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏差一一各部门经理方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成,方案执行效果一一开发部、企划部等信息数据库的更新保证工程研究所需要的信息更加全面、准确数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；一一企划部、开发部房地产行业开展/调研研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、工程可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度一一企划部、开发部综合统计资料的利用保证公司综合统计

4、资料收集的及时性和利用的合理性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量产品宣传筹划及形象宣传效果评价树立产品品牌优势,提升产品知名度筹划方案报告质量和宣传效果提供市场信息及调研报告的及时性与有效性促进公司的信息通畅,为领导和各相关部门决策提供依据提供的市场调研报告数量和被采用的数量筹划方案的及时性保证积极响应分公司的宣传需求是否及时组织提出筹划方案,并且根据方案按时实施开发部部门方案完成情况保证部门方案制定的严肃性,执行的图效、启序性方案是否按时完成,方案执行的效果工程设计思想的完美性保证工程规划设计完全表达公司对工程的总体定位以及工程设计方案的创新性、前瞻性工程设计思想

5、的实现程度；工程规划设计方案的创新水平工程设计方案的可行性工程设计方案的经济价值、技术水平、并能满足市场需求工程的客户定位与市场需求定位是否一致工程设计质量保证工程设一次性完成设计任务工程设计是否出现重大技术问题；工程设计更改、艾更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性工程设计完成的及时性保证工程设计在确定的时间内,实现设计思想,完成总体工程设计方案工程委托设计实际完成时间与方案完成时间的绝对量比照相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续申报规划设计要点、申报规划设计条件等；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/

6、手续的实际完成时间与与方案完成时间绝对量比照部门费用限制情况保证部门费用按方案预算进行限制部门实际费用与方案预算费用的偏差相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续申报规划设计要点、申报规划设计条件等；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与方案完成时间绝对量比照相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应方案的偏差值编制施工组织总设计方案的质量保证施工组织总设计方案满足工程组织总设计方案的技术要求,同时到达工程建设施,要求编

7、制施工组织总设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应方案的偏差值立项/可研批复手续办理及时性保证及时手续办理是否能够协调相关方面及时从市建委、计委手中拿到立项、可研批复文件土地委托评估、测绘情况保证及时、低本钱的委托土地评估、测绘委托评估的及时性,费用支出情况土地出让手续办理情况及时办理土地出让,保证工程方案的时间要求是否及时获得房管局批准,土地出让合同条款签订是否合理土地使用证、销售许可证等办理情况及时获得相关合法证件是否能够根据承诺方案完成证件办理小区配套手续办理情况保证

8、及时办理小区配套手续是否及时和相关单位签订配套协议,办理配套移交手续工程部-流程指标一览表工程部绩效指标指标/目标定义备注考核权重标的数据源/考核方01工程施工方案完成率实际施工进度完成的方案天数或完成的分目标数/方案施工进度方案总天数或方案的分目标数评价施工工程方案完成情况满足质量要求前提下本部门统计表02按时交房率实际按时交房套数/合同规定应交房套数评价总工程进度情况本部门统计表03供方评价率经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数评价对交易供方资质治理本钱限制部统计表04施工分项工程核验率实际核验的分项工程数/规定核验的分项工程数评价核验工作执行情况本部门统计表05竣工一次交验合格率一

9、次验收合格工程数/公司组织竣工验收工程数评价施工工程质量本部门统计表综合统计完成情况保证分公司综合统计资料上报的及时性、全面性、真实性分公司季度/年度综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性生产方案完成情况保证分公司生产方案目标与开发公司方案目标相一致方案是否按时完成,方案执行效果工程建设监控质量保证工程建设过程限制质量现场技术解决方案的次数；巡视监理单位、施工单位的频次；预防工程建设出现不良事故的次数工程质量保证工程建设质量符合工程设计技术要求工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司卜达的年度工程建设任务工程交用时间；年度工程建设任务完成

10、率工程建设质量保证工程建设质量到达设计要求对施工单位工程建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率现场技术效劳保证工程建设顺利、有序的进行现场技术效劳的及时性,重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性,技术处理效果,技术效劳的次数工程部统计工程部综合方案的质量保证工程部综合方案制定的严肃性、客观性、操作性工程部综合方案制定的全面性、及时性、可操作性；方案实施的实际效果与预期效果的比照工程部综合统计的质量保证工程部综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、准确性综合统计资料的利用保证工程部综合统计资料收集的及时性和利用的合理、有效性统计资料分析的及时性、合理性

11、、全面性；统计分析报告的数量、质量工程治理部-流程指标一览表工程治理部绩效指标指标/目标定义备注考核权重标的数据源/考核方01工程设计方案完成率实际设计进度完成的方案天数或完成的分目标数/方案设计进度方案总天数或方案的分目标数评价工程设计工作的完成情况本部门统计表02工程阶段设计评审完成率完成的评审工程数/规定的评审工程数评价工程阶段设计评审工作的完成情况本部门统计表03设计评户次通过率完成的评审工程数/规定的评审工程数评价工程设计的质量本部门统计表04图纸资料完整性完整的图纸张数/抽查的图纸张数评价的图纸资料完整性直属领导/考核部门1-使用发现遗缺图纸张数/预计总使用图纸张数图纸使用部门统计

12、05图纸发放及时性1-实际延迟发放次数/延迟发放最高限次评价图纸资料发放及时性图纸发放记录接受图纸部门注明延迟时间1-实际延迟发放张数/发放总张数或延迟发放最高限制张数1-实际延迟发放张日数/延迟发放最高限制张日数或总张日数06设计变更处埋时限实际延迟处理设计变更数/设计变更总数评价设计变更处理及时性设计变更记录实际延迟处理设计变更变更处日数/设计变更延迟处理限制变更处日数07供方评价率经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数评价对交易供方资质治理本钱限制部统计表08改善提案提出数按要求提出的改善提案数评价改良、创新水平提案归口治理部门09技术创新数经评审通过的技术创新数评价技术创新水平评审

13、会议统计工程治理部方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成,方案执行效果技术审核质量保证规划设计图纸的严谨性、准确性与设计院进行技术沟通的次数、技术修改的情况；施工图技术交底的成功率技术审核的及时性为保证工程委托设计的质量和技术交接的方案性,技术审核应在规定的时间内完成技术审核任务技术审核实际完成时间与方案完成时间的偏差技术审核工作量为保证技术审核的质量,应投入的总体工作量完成技术审核所花费的作业时间技术标准的贯彻效果为了提升部门的技术水平和作业质量,定期或不定期对相关人员进行技术培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；标准的贯标效果技术效劳/支持程度为保证公司施工

14、组织总设计方案的良好运行,对相关部门提供的技术支持程度技术效劳信息的反应速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果工程委托设计完成情况保证工程委托设计在预计的时间内完成工程委托设计实际完成时间与方案完成时间的绝对量比照工程设计质量保证工程设一次性完成设计任务工程设计是否出现重大技术问题；工程设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性技术效劳/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运行,对相关部门提供的技术支持程度技术效劳信息的反应速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果部门方案及执行情况保证部门内部工作有序开展部门方案制定的是否合理,方案是否按时执行,方案执行效果工程建设

15、法令、法规、标准等落实情况保证监督落实国家的制度文件是否有效监督分公司、总工办等部门落实国家的政策制度文件工程技术治理标准制定、落实情况保证技术标准体系完整、真正落实是否制定了完整的技术标准体系,是否监督技术标准落实,对于不合标准的情况是否提出纠正和向上级汇报对工程部技术支持的程度为工程部提供科学、合理的解决方案,保证工程建设质量对工程部技术支持的及时性；提出解决方案的可行性技术审核的质量保证技术审核的质量,防止技术上风险技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术过失、遗漏率部门费用限制保证部门费用的有效限制部门实际费用与预算费用偏差值方案及执行情况保证工作有序开展个人方案

16、的制定是否合理,方案是否按时执行,方案执行效果技术审核的质量保证技术审核的质量,防止技术上风险技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术过失、遗漏率技术审核的及时性保证在规定的时间内完成技术审核任务:技术审核方案时间与实际完成时间的偏差对分公司技术支持情况保证完成对分公司的具体技术支持对分公司技术支持是否及时、有效；重大技术的解决方案是否科学、合理编制施工组织总设计方案的质量保证施工组织总设计真正成为工程建设的指导纲要施工组织总设计方案的可行性、指导性、经济性、技术性技术审核质量严格保证工程建设与图纸设计的高X性,并对现场技术问题提出合理解决方案对设计图纸的理解程度,对设计

17、图纸技术的掌握程度；现场技术问题解决的及时性,解决方案的合理性技术标准的贯彻情况为了提升部门的技术水平和作业质量,定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的实施效果技术效劳/支持程度为保证分公司良好的生产运行,对工程建设提供的技术效劳程度“四新技术的贯彻实施效果；现场技术效劳信息的反应速度；提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术效劳的次数采购治理部-流程指标一览表采购治理部绩效指标指标/目标定义备注考核权重标的数据源/考核方01采购方案完成率实际完成采购工程数/方案完成采购工程数评价采购方案执行情况本部门统计表02供方评价率经评价合格的供方数/

18、本年度发生交易的供方数评价对交易供方资质治理本钱限制部统计表03材料设备供给及时率1-延期供给材料设备数/总供给材料设备数评价材料设备供给及时材料设备使用部门统U表04材料设备验收合格率验收合格的材料设备/材料设备验收总数评价米购材料设备质量本部门统计表05退换货及时率1-延期退换货次数/退换货总次数评价退换货及时性材料设备使用部门统U表06目标本钱达成率重要材料设备总目标米购本钱/重要材料设备实际采购本钱评价采购本钱限制效果财务部统计表方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成,方案执行效果材料设备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、及时性

19、、准确性；数据库信息的更新速度、频次材料设备合同审核质量保证材料设备合同的合法性、公证、有效性材料设备合同审核程序的合理性、审核频次、参与的程度工程本钱限制的有效性保证工程本钱限制的合理、有效性与工程本钱计划的同一性工程本钱限制流程是否合理；工程本钱监控是否合理、到位；工程本钱数据资料的统计、分析报告是否及时营销部-流程指标一览表销售收入保证按时或超额完成分公亦达的年度销售收入方案季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率销售收入保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入方案季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率营销部绩效指标指标/目标定义备注考

20、核权重标的数据源/考核方01治理标准程度及流程效率治理规定书面化比率；流程是否顺畅、高效评价评价治理标准程度及流程效率评价工具表02销售目标达成率实际销售额/目标销售额评价销售目标的达成情况财务部实际签约数量/目标签约数量财务部03客户履约率客户预定率=预定客户数量/客访量评价客访量达成情况客户履约率=履约客户数量/预定客户数量工程合同库的完善程度保证工程经济合同的同一治理工程经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等方案完成情况保证工程销售目标的完成方案是否按时完成,方案执行的效果销售任务完成情况保证工程销售综合指标的完成房屋销售总量预售数/现售数,销售资金回笼情况,售

21、房相关手续/证件的齐全性销售活动的有效性保证目标消费群体的诉求率到达一定的目标值产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询数量的比率销售治理保证销售活动的有序进行销售人员治理、培训,促销活动的频次、效果销售费用支出情况保证完成工程销售任务所花费的合理支出销售费用的合理性；实际销售费用与方案销售费用的偏差值；总销售费用与总销售收入的比率部门方案及执行情况保证部门内部工作有序开展部门方案制定的是否合理,方案是否按时执行,方案执行效果销售筹划的市场效果保证产品被市场认知,促进产品销售销售筹划被市场认知程度；促进目标客户群购置决策的程度销售定价

22、合理性保证价格定位合理,既能促进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度,和竞争对手比拟的合理性,是否能够保证目标利润对分公司的销售体系建设支持度促进分公司的销售体系建设和销售方案执行是否组织对分公司销售培训、培训效果；对分公司的支持请求是否积极响应对于前期研究支持度保证对公司的工程研究进行充分的信息支持是否收集客户需求的第一手材料反应给工程研究部门,信息的质量如何相关证件或手续完成时效保证在规定的时间内办理好相关证件和手续办理相关证件/手续立项/可研批复手续、土地出让手续、土地使用证、土地规划许可证、销售许可证、产权证、银行、律师相关手续、客户住房贷款手续、小区配套手续等是否及时；办理证件/手

23、续的实际完成时间与方案完成时间绝对量比照整体销售状况了解程度把握销售整体状况,对高层决策提供信息支持及时上报工程销售收入统计资料；销售方案执行情况、销售收入情况的统计分析部门费用限制情况保证部门费用按预算进行限制部门实际费用与预算费用偏差值销售筹划工作方案及执行情况保证销售筹划工作有序开展方案制定的是否合理,方案是否按时执行,方案执行效果产品宣传筹划及形象宣传效果树立产品品牌优势,提升产品知名度筹划方案质量、宣传活动的效果提供市场信息及调研报告的及时性与成效性促进公司的信息通畅,为领导和各相关部门决策提供依据提供的市场调研报告数量和被采用的数量分公司对于销售筹划的满意度促进对分公司的筹划效劳改

24、善,强化筹划职能销售筹划方案是否满足分公司的时间要求,实施是否顺利,筹划的效果是否满意产品促销活动组织有序性促使认真组织每一次促销活动,到达满意的宣传效果样板间、展台等促销活动的组织是否有序,是否能够到达预期的效果宣传及销售费用限制限制费用,降低本钱是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况工程宣传筹划费用限制情况保证用最少的费用到达最好的宣传效果在和广告公司谈判中是否努力维护公司利益,限制合理的费用支出产品促销活动组织有序性促使认真组织每一次促销活动,到达满意的宣传效果样板间、展台等促销活动的组织是否有序,是否能够到达预期的效果销售合同审核准确性、全面性和及时性限制合同风险,提升客户满意度

25、是否能够按方案审核合同,合同审核的准确性、全面性市场价格信息了解程度充分了解市场价格信息和变动趋势r市场价格信息调研报告提交情况工程本钱信息完备性、准确性保证充分了解本钱信息作为定价根底:是否系统的收集本钱信息销售定价报告质量保证合理的销售定价销售定价是否满足市场竞争、工程本钱要求销售统计完备性、及时性、准确性保证能够及时提供销售的总体信息为领导决策效劳销售收入情况、销售方案完成情况、销售费用情况等统计是否完备、准确、及时数据治理情况保证销售数据、合同档案妥善治理是否建立了销售数据档案,信息是否完备准确；合同治理是否有序、完整方案完成情况保证岗位方案目标与部门方案目标相一致方案是否按时完成,方

26、案执行效果产权证办理准确性、及时性保证客户满地度产权办理材料是否齐备,与银行、律师的手续是否及时,产权证是否能够根据承诺要求满足客户客户住房贷款、公积金贷款办理准确性、及时性提升的客户满意度客户住房贷款、公积金贷款、客户契税手续是否及时、正确招标治理部门方案完成情况保证部门方案制定的严肃性,执行的图效、启序性方案是否按时完成,方案执行的效果招投标规章制度的质量保证招投标事件的局效、合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善的程度、更新的及时性招投标工程预结算审核质量保证招投标或非招投标工程本钱的公证、合理、成效性工程预结算审核程序的合理性；预结算

27、审核的频次、参与的程度招投标工作的技术支持程度保证公司招投标工作顺利、后序的进行国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的频次部门费用限制情况保证部门费用按预算进行限制部门实际费用与预算费用偏差工程经济合同库的完善程度保证工程经济合同的同一治理工程经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等招投标工作质里保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件版底编制的合格率；招投标事件组织的有序性编制招标文件质里保证招标文件/标底的公证性、合理性、经济性招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观；招标文件包括的内容是否全面,分类方法是否合理；标底是否客观、真实招投标工作效率表达招投标工作的时间效益和经济效益招投标工作的经济效益；招投标工作完成时间与方案完成时间的偏差值招投标相关手续完成情况为保证招投标的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续办理招投标手续的实际完成时间与方案完成时间的偏差值本钱限制部部门方案完成情况保证部门方案制定的严肃性,执行的局效、有序性方案是否按时完成,方案执行的效果工程本钱限制的有效性保证工程本钱限制与工程本钱方案的协同性,以及工程本钱限制的合理性、有效性工程