质量管理体系表格3

1、编号：CX0106文件更改通知单编号：更改文件名称更改人更改方式手写口贴条口换页更改日期更改原因：原文：更改后：审核年月日批准年月日备注编号：CX0L 01管理评审计划评审目的:评审组织:评审内容:评审准备工作要求:评审时间安排:编号：CX07-3评审会议时间:评审会议地点:参加评审人员:会议内容:管理评审会议记录评审目的:评审组织:管理评审报告评审内容及纠正和预防措施:编号：CX02- 02记录销毁单记录名称记录编码销毁日期备注批准人：销毁人：日期:日期:编号：02-01一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限1文件目录台帐YCX-01-2003-01总公司2文件收发登记表YC

2、X-01-2003-023设计变更发放登记表YCX-01-2003-034技术交底发放登记表YCX-01-2003-045文件发放范围表YCX-01-2003-056文件更改通知单YCX-01-2003-067一体化记录清单YCX-02-2003-018记录销毁台帐YCX-02-2003-029信息交流记录YCX-06-2003-0110电话记录YCX-06-2003-0211外来义件台帐YCX-06-2003-0312培训记录表YCX-08-2003-0213培训启效性评价表YCX-08-2003-0314合同评审记录YCX-11-2003-0115合格供方名单YCX-12-2003-021

3、6服务供方调查评价YCX-13-2003-0117合格服务供方名单YCX-13-2003-0218建筑工程样板中报表YCX-14-2003-01编制:审批:日期:编号：CX08-01部门人员岗位和技能要求表姓名所属部门职务有效日期任职资格岗位责任工作目的工作要求衡量标准工作难点编号：CX11-02供方评审表产品名称:使用部位:生产厂家:规格型号:口对供货能力和质量体系进行现场评价可供选择评价方式口样品评价口对比产品使用的历史情况对比其他使用者的使用经验评价意见:参加部门评定结论:负责人:物资合格供方名册序号编号选定时间供方名称产品名称规格型号备注批准:编制:编号：CX12-01劳务供方选择评价

4、表名称地址电话联系人业务范围调查内容：调查人：年月日评价结论：负责人:年月日编号：CX10- 02合同评审记录初次评审修订编号第1页共2页工程名称评审对象信息来源口招标书口投标书合同业主对项目明确的和潜在要求明确（见合同草案口）需进一步明确口部门负责人：年月日有关法律法规要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设工程质量管理条例、中华人民共和国环境保护法现行行业标准、规范、规程。明确口需补充的文件名称口部门负责人：年月日本公司为满足各项要求所作的承诺：部门负责人:年 月日第2页 共2页完成项目的人员能力要求满足需补充

5、：负责人：年月日完成项目的设备能力要求满足需补充：负责人：年月日完成项目的工期要求满足需补充：负责人：年月日评审结论:负责人:年 月日编号：CX26- 01纠正措施实施记录编号:负责人责任部门不合格事实描述：纠正措施要求：纠正措施主管部门/提出人:不合格原因分析：纠正措施计划:责任部门负责人:纠正措施实施情况:实施负责人:对纠正措施实施效果的验证:验证部门/验证人:年 月 日编号：CX15-2准为盼。计量科负责同志：监视和测量装置购置申报表我项目部因计量工作需要,需新购,希领导批申请单位：（盖章）计量员：（签字）年月日项目经理：（签字）年月日计量科负责人：（签字）年月日编号：CX15-4监视和

6、测量装置报废报告计量科负责同志：我项目部计量器具，编号，因使用年限已到，器具失灵，达到报废程度（因使用不慎碰坏，至使计量不准），特申请报废。申请单位：（盖章）计量员：（签字）年月日项目经理：（签字）年月日计量科负责人：（签字）年月日编号：CX27-01工程质量回访单编号:建设单位回访单位工程项目竣工日期我公司承建的些质量问题，请协助给予质量反馈。_工程，在试生产和使用过程中存在哪（如果正常，亦请回单）施工单位（章）经办人年月日工程质量回访单（回执）编号:建设单位回访单位建设单位对工程质量的意见：建设单位：（章）经办人:预防措施实施记录表编号：责任部门负责人潜在不合格描述：预防措施要求:预防措施

7、主管部门/提出人：年月日潜在不合格原因分析：措施计划：责任部门负责人：年月日预防措施实施情况：实施负责人：年月日对预防措施实施效果的验证：验证部门/验证人：年 月 日编号：CX24-03安全隐患通知单施工单位：你单位施工的安全生产存在下列问题：编号：工程限在年月通知。施工单位人员：否则不得施工。特此检查单位：检查人员：年月日编号：CX8-02人员意识、能力考核评价表姓名性别年龄学历出生年月参加工作时间现有资格证书现在岗位主要工作经历培训经历能力考核部门领导：年月曰评价意见口满足资格要求，继续上岗口不满足资格要求，需要进行培训口不满足要求，调整岗位编号:CX08-03公司年度培训计划岗位名称培训

8、数量培训方式拟培训时间编制:审核:批准:编号：02-01培训台帐岗位名称：培训数量:姓名年龄工作单位资格证书编号一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限19特殊过程作业指导书YCX-15-2003总公司20工序交接卡YCX-16-200321工程回访维修通知单YCX-17-2003-0122工程质量回访单YCX-17-2003-0223建筑工程保修台帐YCX-17-2003-0324工程质量回访台帐YCX-17-2003-0425用户投诉台帐YCX-17-2003-0526项目售前服务评价计分表YCX-18-2003-0127方得器具台帐YCX-21-2003-0128的器具周期

9、检定表YCX-21-2003-0229方章器具申报表YCX-21-2003-0330施工场界噪声监测记录YCX-21-2003-0431事故管理台帐YCX-26-2003-0132职工伤亡事故报口表YCX-26-2003-0233项目售中服务评价计分表YCX-30-2003-0234项目售后服务评价计分表YCX-30-2003-0335顾客满意度测评表YCX-30-2003-0436检查记录YCX-32-2003-02一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限37不符合项报告YCX-32-2003-04总公司38不合格品台帐YCX-33-2003-0139纠正措施记录YCX-35-2003-0140预防措施记录YCX-36-2003-0141纠正、预防措施实施表YCX-36-2003-02一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限1沉降观测记录项目部技术科2施工放线记录3质量事故处理记录4碎施工记录1地基隐蔽工程验收