品质规划作业办法

1、精选优质文档-倾情为你奉上品质规划作业办法管理本 非管理本区分作成检讨协议承认部门签名0改正简历版次修订内容修订日期修订者一、 目的：建立并维持符合品质、环境及危害物质管理系统运作，并给予各部门任务与资源，以达成公司既定之品质政策、品质目标、环境政策、环境目标、HSF（无有害物质）方针、HSF目标。二、范围：凡本公司有关品质、环境及危害物质管理系统运作之政策制订、组织、权责和资源规划及管理代表指派等相关作业。三、定义： 品质：包括产品品质、事务工作品质、服务品质、人员品质等。 资源：泛指为达成品质政策及品质目标所需的原物料、人力资源及各相关设备。 相互关系者：指所有协力厂商及组织内各管理机能之

2、相关部门等。四、权责：4.1 总经理 4.1.1 公司品质、环境及危害物质管理系统政策制定及运行。 4.1.2 管理审查责任者。 4.1.3 公司品质、环境及危害物质管理系统运作之最终责任者。 4.2 管理代表(ISO14000：2004、ISO/TS：16949：2002、IECQ-QC) 4.2.1确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；4.2.2向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；4.2.3确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成并及时知会相关部门的人员；4.2.4对外协调与管理体系相关的事宜;4.2.5确保供应商知道我司HSF相关的要求和职责(包括法规信息和客户的要求事项)。

3、4.2.6发现有害物质管控不合格时，在不符合品发现后24小时内报告给客户。4.2.7向高阶主管回报按照HSF计划与需求所达成之公司绩效，并提出执行上的改善建议。4.2.8确定HSF相关要求与责任均已在公司内充分沟通与了解。4.2.9确保IECQ-QC的流程、程序与实务是为达成HSF目标而建立。4.2.10确保已向员工沟通与HSF政策及执行相关之绩效与议题。4.2.11设定具有产品环境管理相关知识的人才构成专门组织，并分别界定其有关产品环境管理相关的工作、许可权和责任。4.2.12向经营者报告“产品环境品质保证”之改进建议。4.2.13制订品质政策、目标及HSF方针、HSF目标。4.3顾客代表：

4、4.3.1在内部职能部门中代表顾客需求，以满足产品特殊特性的选择、质量目标的确定、人员培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求；4.3.2向最高管理者报告客户需求（包括改进的需求）、客户投诉及抱怨、客户满意度等情况；4.3.3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4.3.4向最高主管报告按照HSF计划与需求所达成之公司绩效,并提出执行上的改善建议。4.3.5代表客户确定HSF相关要求与责任均已在公司内充分沟通与了解。 4.3 各部门主管：经总经理或管理代表授权，负责各所属部门品质活动之确实执行与绩 效优良与否的责任。五、流程无六、内容： 1品质政策： 感动顾客、品质向上 环境政策： 持续

5、改善污染防治 资源节约生产减废 产品活动符合法规 建立评审目标指标 对内传达对外公开 HSF方针： 实现所生产之产品符合环境管理物质标准，及不含有环境管理上禁止使用之物质1.1 .本公司的政策由总经理制订并在手册中宣告，品质、环境及HSF政策须与公司目标，客户期望及需求相关。1.2 .为了使全公司员工了解并落实品质政策， 本公司具体作法为:1.2.1.品质、环境及HSF政策声明： 品质政策、环境政策、HSF方针由总经理签署后， 利用海报、标语、早会及训练等方式向全体员工宣导，以确保组织内全体人员确实了解执行与维持。 1.2.2.质量、环境及有害物质管理系统之表现方式为架构式文件化之管理系统，文

6、件共分四阶：1.2.2.1.第一阶文件：手册(含品质产品环境手册、环境手册)。1.2.2.2.第二阶文件：作业管理程序及办法1.2.2.3.第三阶文件：操作程序、校验程序、说明书、规范、规则、工作操作说明书、QA工程图等。1.2.2.4.第四阶文件：窗体、记录。1.3.品质政策、环境政策、HSF方针与新进员工训练 新进员工入厂后， 须由管理部安排向新进员工说明品质政策、环境政策及HSF方针。2.管理代表：2.1确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；2.2向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成并及时知会相关部门的人员；2.4对外协调与管理体

7、系相关的事宜;2.5确保供应商知道我司HSF相关的要求和职责(包括法规信息和客户的要求事项)。2.6发现有害物质管控不合格时，在不符合品发现后24小时内报告给客户。2.7向高阶主管回报按照HSF计划与需求所达成之公司绩效，并提出执行上的改善建议。2.8确定HSF相关要求与责任均已在公司内充分沟通与了解。2.9确保IECQ-QC的流程、程序与实务是为达成HSF目标而建立。2.10确保已向员工沟通与HSF政策及执行相关之绩效与议题。2.11设定具有产品环境管理相关知识的人才构成专门组织，并分别界定其有关产品环境管理相关的工作、许可权和责任。2.12向经营者报告“产品环境品质保证”之改进建议。2.1

8、3制订品质政策、目标及HSF方针、HSF目标。3. 顾客代表：3.1.在内部职能部门中代表顾客需求，以满足产品特殊特性的选择、质量目标的确定、人员培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求；3.2.向最高管理者报告客户需求（包括改进的需求）、客户投诉及抱怨、客户满意度等情况；3.3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；3.4向最高主管报告按照HSF计划与需求所达成之公司绩效,并提出执行上的改善建议。3.5代表客户确定HSF相关要求与责任均已在公司内充分沟通与了解。4.品质目标、环境目标、HSF目标制订与检讨4.1.品质目标、环境目标、HSF目标制订每年12月，应由管理代表负责拟订下年度的

9、品质目标、环境目标、HSF目标，各部门主管共同审查后， 呈总经理核准后实施。4.2.各部门日常工作重点： 把品质目标、环境目标、HSF目标中规定各部门为达成品质目标应配合的内容作为日常的工 作重点。 4.3. 品质、环境及HSF目标的调整4.3.1. 品质、环境及HSF目标的执行状况， 在管理审查会议中检讨并依实际作适当的调整。4.3.2. 当须调整品质、环境及HSF目标时，应提出书面资料呈管理代表审查，并经总经理核准后方可调整品质目标。5.组织权责5.1.执行以下工作的工作人员应于规划组织及权责时考虑其权责的自由行使，从而顺利完成任务。5.1.1.提出预防措施人员。5.1.2.鉴别与记录任何

10、品质问题的人员。5.1.3.按规定程序提出改善提案者。 5.1.4.验证改善措施完成者。5.1.5.管制不合格品在未经处置前进入下一工序或使用的人员。5.1.6.代表顾客的需要在内部的功能职责满足ISO/TS16949的要求(如：选择特殊特性、订立质量目标、培训、整改行动)。5.2.验证资源人员 管理阶层应提供充分验证资源及训练有素人员，以进行产品生产与售后服务程 序之监督、检查试验等验证工作。 5.3.通知管理阶层当产品或制程无法满足特定要求时，品保单位应立即通知负责授权矫正行动的管理代表或总经理。5.4.经营计划 公司需制定一套经营计划，此计划内容包含市场相关资讯、财务计划及成本、未来成

11、长计划、工厂设备计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图表、品质目标、环境目标、HSF目标、客户满意计划、主要内部品质及作业绩效的量测、健康安全环境问题；让员工得到充分了解，共同努力达到预期之目标，经营计划应列为管制文件。 5.5.公司层级资料 定期收集相关之品质、营运绩效趋势，以及产品与服务的目前品质水准，于经营会议 告，并与竞争对手或标竿作比较，提出改善对策方案，供公司调整营运计划或制定策略规划时使用。 5.6.客户满意度 营业部需建立有关客户满意度之程序文件，客户满意度之趋势及不满意之主要指标，皆 能书面化并以客观资料佐证；而这些趋势应与竞争对手或适当标竿比较，且需经由经营阶层审核。5.

12、7.组织图5.7.1.管理代表应书面化及维护本公司为达成品质系统运作需求所建立的组织图， 从而指出各单位的相互关系。5.7.2.组织图经总经理核准后，公布并分发到各部门。6. 组织、人事资源安排6.1.各部门应依任务需求，训练或指派曾受过训练的人员参与管理工作与验证活动，执行特 定工作的员工资格与训练需要依教育训练管理作业程序规定执行。6.2. 管理部应依公司各阶层实际人事安排， 以组织图为基础， 书面化并维护每一管理层(级)管理者姓名的组织图。7发现下列事项,应重新评估有害物质管理体系的有效性,并作出改进和变更的指示。 7.1.相关有害物质管理的法律变更。 7.2.顾客要求的变化(如SONY等)。 7.3.有害物质内部稽核报告。 7.4.定期评估的报告。7.5.