广东警官学院2017年

1、精选优质文档-倾情为你奉上广东警官学院2017年部门预算公开目 录第一部分 广东警官学院概况1、 主要职责2、 机构设置第二部分 广东警官学院2017年部门预算表1、 收支总体情况表2、 收入总体情况表3、 支出总体情况表4、 财政拨款收支总体情况表5、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、 政府性基金预算支出情况表10、 部门预算基本支出预算表11、 部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 广东警官学院2017年部门预算情况

2、说明第四部分 名词解释第一部分 广东警官学院概况1、 主要职责（一）部门机构设置、职能我院现在有滨江和嘉禾两个校区，主校区设在嘉禾校区。目前是广东唯一的公安本科院校，正厅级建制，省公安厅直属事业单位。现任院长：李华振。学院经过多年的努力，建立和形成了包括普通高等学历教育、成人教育、公安在职民警培训及外警培训并举的多层次、多形式的办学格局，已成为我省培养新干警的摇篮和培训在职干警的基地，2004年5月教育部正式批准升本。 二、机构设置 我院共有事业编制585人，实有人数476人,离退休人员共303人。我院目前内设机构26个，包括：办公室、监察室、纪检、总务处、培训部、财务室、组宣处、教务处、人事

3、处、信息中心、网络中心、学生处、警体部、侦查系、治安系、技术系、公共部、公共管理系、战术部、科研处、保卫处、继教部、图书馆、思政部、团委等。预算组成单位有八个，预算单位包括：一是广东警官学院本部，二是基金会，三是校友会，四是天正司法鉴定中心、五是广东警官学院伙食科、六是海印汽车修理厂、七是服务公司，八是海印印刷厂。领导职数79名，其中正职25名，副职54名。全日制学生约6000人的规模。专心-专注-专业第二部分 2017年部门预算表一、预算年度的主要工作任务 本年度主要完成普通高等学历教育、成人教育、公安在职民警培训及外警培训等工作。二、总体绩效目标完成高等教育、成人教育、公安在职民警培训及外

4、警培训等工作，完成年度科研课题，预决算内容全部公开。同时，实现公安类学生99%入警率，为社会服务；警务培训不断提高警察的理论和实战水平；普通学历教育本科学生100%就业率收支总体情况表单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款12,175.56一、基本支出28,017.63二、财政专户拨款7,087.00二、项目支出834.70三、其他资金8,789.77三、事业单位经营支出0.00 本年收入合计28,052.33 本年支出合计28,852.33四、上级补助收入800.00四、对附属单位补助支出0.00五、附属单位

5、上缴收入0.00五、上缴上级支出0.00六、用事业基金弥补收支总额0.00六、结转下年0.00 收入总计28,852.33 支出总计28,852.33注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。收入总体情况表单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元项 目2017年预算一、预算拨款12,175.56 一般公共预算拨款12,175.56 基金预算拨款0.00二、财政专户拨款7,087.00 教育收费7,087.00 其他财政收入拨款0.00三、其他资金8,789.77 事业收入0.00 事业单位经营收入1,063.00 其他收入7,726.

6、77 本 年 收 入 合 计28,052.33四、上级补助收入800.00五、附属单位上缴收入0.00六、用事业基金弥补收支总额0.00 收 入 总 计28,852.33支出总体情况表单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元项 目2017年预算一、基本支出28,017.63 工资福利支出8,501.00 一般商品和服务支出3,401.63 对个人和家庭的补助6,883.00 其他资本性支出等9,232.00二、项目支出834.70 行政事业类项目834.70 基本建设类项目0.00 其他类项目0.00三、事业单位经营支出0.00 本 年 支 出 合 计28,852.33四、对

7、附属单位补助支出0.00五、上缴上级支出0.00六、结转下年0.00 支 出 总 计28,852.33财政拨款收支总体情况表单位名称：149广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、一般公共预算12,175.56一、一般公共预算12,175.56二、政府性基金预算0.00二、政府性基金预算0.00三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算 本年收入合计12,175.56 本年支出合计12,175.562017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元功能科目名称一般公共预算小计

8、其中：基本支出项目支出 合 计12,175.5611,340.86834.70204公共安全支出438.000.00438.00 20402公安438.000.00438.00 其他公安支出438.000.00438.00205教育支出8,781.768,385.06396.70 20502普通教育8,781.768,385.06396.70 高等教育8,781.768,385.06396.70208社会保障和就业支出2,955.802,955.800.00 20805行政事业单位离退休2,955.802,955.800.00 事业单位离退休2,955.802,955.800.002017年一

9、般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元项 目2017年预算 合 计11,340.86301工资福利支出6,223.06 30101基本工资1,464.06 30102津贴补贴1,171.00 30107绩效工资3,588.00302商品和服务支出1,386.00 30201办公费56.00 30202印刷费26.00 30203咨询费5.00 30204手续费3.00 30206电费5.00 30207邮电费180.00 30209物业管理费140.00 30211差旅费130.00 30212因公出国（境）费用50.00 3021

10、3维修（护）费250.00 30215会议费25.00 30216培训费25.00 30217公务接待费25.00 30218专用材料费153.00 30226劳务费10.00 30299其他商品和服务支出303.00303对个人和家庭的补助3,731.80 30301离休费401.30 30302退休费2,448.50 30399其他对个人和家庭的补助支出882.002017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元项 目2017年预算 合 计834.70302商品和服务支出438.00 30224被装购置费438.00303对个

11、人和家庭的补助396.70 30308助学金396.702017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元项 目2017年预算2017年行政经费0.002017年“三公”经费75.00 其中：（一）因公出国（境）支出50.00 （二）公务用车购置及运行维护支出0.00 1.公务用车购置0.00 2.公务用车运行维护费0.00 （三）公务接待费支出25.00注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费

12、、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、

13、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2017年政府性基金预算支出情况表单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元功能科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出合计0.00 0.00 0.00 204公共安全支出0.00 0.00 0.00 20402公安0.00 0.00 0.00 其他公安支出0.00 0.00 0.00 205教育支出0.00 0.00 0.00 20502普通教育0.00 0.00 0.00 高等教育0.00 0.00 0.00 208社会保障和就业支出0.00 0.00 0.00

14、 20805行政事业单位离退休0.00 0.00 0.00 事业单位离退休0.00 0.00 0.00 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。我院2017年部门预算无政府性基金预算支出，因此该表政府性基金预算支出为零。2017年部门预算基本支出预算表单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1234567合计28,017.6311,340.8611,340.860.000.007,087.009,589.77广东警

15、官学院广东省公安司法管理干部学院28,017.6311,340.8611,340.860.000.007,087.009,589.77 基本支出28,017.6311,340.8611,340.860.000.007,087.009,589.77 工资和福利支出8,501.006,223.066,223.060.000.002,277.940.00 商品和服务支出3,401.631,386.001,386.000.000.00816.001,199.63 对个人和家庭的补助6,883.003,731.803,731.800.000.003,151.200.00 其他资本性等支出9,232.00

16、0.000.000.000.00841.868,390.142017年部门预算基本支出预算表单位名称：广东警官学院广东省公安司法管理干部学院单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1234567合计834.70834.70834.700.000.000.000.00广东警官学院广东省公安司法管理干部学院834.70834.70834.700.000.000.000.00 2017年广东警官学院警服款438.00438.00438.000.000.000.000.00 2017年度国家励志奖学金及普通高校助学金（高等教

17、育）396.70396.70396.700.000.000.000.00第三部分 2017年部门预算情况说明1、 部门预算收支增减变化情况（一）收入预算说明2017年收入预算28852万元，比上年19381万元，增加9471万元，增加48.87%，其中：（1）预算拨款12176万元，比上年9402万元，增加2774万元，增长29.50%。增加的主要原因是：1.2017年省财政厅将警衔增资775万元纳入部门预算。2.2017年省财政厅预算改革，按零基预算测算，在职人员经费增加624万元。3.2017年省财政厅将警服款461万元纳入部门预算。4.2017年省财政厅政策调整,全额（不含年中追加）拨离

18、退休人员及公用经费2956万元,比上年拨离退休人员及公用经费(减少一半拨退休人员经费)1935万元，年初预算增加1021万元。（2）其他各项收入16677万元（含事业单位经费收入及上级补助收入等），比上年9979万元，增加（减少）6698万元。增加的主要原因是：1.2017年我院扩大学历教育招生规模、增加保安培训及按教育厅规定增加学费标准导致教育收费增加。2.2017年部门预算含2016年结转省公安厅滨江校区旧房改造工程款6932万元。3.2017年需申请的其他收入比上年减少277万元。（二）支出预算说明（1）2017年预算支出28852万元，比上年19381万元，增加9471万元，增长48.

19、99%。增加的主要原因是：1.2017年省财政厅将警衔增资支出775万元纳入部门预算。2.2017年省财政厅预算改革，按零基预算测算，在职人员经费增加支出624万元。3.2017年省财政厅政策调整,年初预算离退休人员及公用经费支出2956万元,比上年离退休人员及公用经费支出(减少一半拨退休人员经费)1935万元，年初预算支出增加1021万元。4.2016年结转省公安厅旧房改造工程专项经费6932万元。5.其他调资增加。（2）2017年支出预算按用途划分，基本支出预算28018万元，占97.01%，比上年18901万元，增加9117万元（含2016年结转省公安厅旧房改造专项6932万元），增长4

20、8.24%。其中：工资福利支出8501万元，对个人和家庭的补助6883万元，一般商品和服务支出3402万元，其他资本性支出等支出8432万元（含2016年结转省公安厅旧房改造专项6932万元），对附属单位补助支出800万元；项目支出预算835万元，占2.99%，比上年480万元，增加355万元，增长73.96%。增长的主要原因是：2017年省财政厅将警服款438万元纳入部门预算。同时，2017年奖助学金397万元属中央资金，省财政厅将在年中追加的方式拨付。（3）2017年一般公共预算拨款预算按用途划分，基本支出预算11341万元，占92.97%，比上年8922万元，增加2419万元，增长27.

21、11%。其中：工资福利支出6223万元，对个人和家庭的补助3732万元（含离退休人员经费2850万元），商品和服务支出1386万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算835万元，占6.86%，比上年480万元，增加355万元，增长73.96%。增加的主要原因是：2017年含警服款438万元。2、 “三公”经费安排情况说明2017年“三公”经费总额共安排253万元（含公务接待费安排25万元，因公出国（境）费安排50万元，公务车运行维护费安排108万元（不含租车），公务车购置费安排70万元），与2016年“三公”经费安排总额持平。其中：1.一般公共预算安排“三公”经费75万元，按照省财政厅“

22、三公”经费只减不增要求，预算安排与上年度持平。其中：因公出国（境）支出50万元，与上度持平。公务用车公务接待费支出25万元，与上年度持平。2.财政专户安排公务车运行维护费108万元，与上年度持平。3.其他自有资金安排公务车购置费70万元，与上年度持平。2017年安排公务车购置70万元主要原因是在省直事业单位公车未改革的前提下，我院教职员工上下班班车已使用多年，存在安全隐患，因此预留70万用于上下班大巴车的更新购置。4.2017年部门预算二上的“三公”经费自有资金安排部分见附件2017年部门预算基本支出及其他支出经济分类明细表（二上数）。5.2017年公务用车预计保有量34台,因公出国预计有11

23、个团,出国全部是学术交流及人才培养预计24人,公务接待批次预计65批次,人数预算550人。3、 机关运行经费安排情况2017年我院行政经费预算安排1914万元，较上年度基本持平。其中：一般公共预算行政经费预算安排965万元，其中：办公费安排56万元，印刷费安排26万元，电费安排5万元，邮电费安排180万元，差旅费安排130万元，维护费安排250万元，会议费安排25万元，专用材料安排153万元，物业管理费安排140万元。财政专户安排949万元，其中：水费安排175万元，电费安排480万元，公务用车维护费108万元，其他交通费42万元，办公设备购置144万元。政府采购情况1.2017年我院部门预算

24、安排政府采购资金合计225万元，其中：一般公共预算安排政府采购资金96万元，财政专户安排政府采购资金59万元，其他自有资金安排政府采购资金70万元。2.政府采购资金225万元，货物类采购预算222万元，服务类采购预算3万元。其中：安排服务器采购59万元，安排台式电脑采购8万元，安排扫描仪、一体机等办公类政府采购36万元，安排教学用照相机等政府采购29万元，安排硒鼓等其他办公类及印刷类政府采购23万元，自有资金安排学院上下班车购置政府采购70万元等。3.2017年我院部门预算安排政采购资金合计225万元,较上年的219万元,增加6万元,增长2.74%。其中：一般公共预算安排96万元，较上年的90

25、万元，增加6万元，增长2.74%。增长的主要原因是为满足教学需要，需加大教学办公设备购置的投入。国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，我院占有使用国有资产总体情况为：大型设备4031万元，房屋及建设物42187万元，机动车890万元。其中：共有车辆34辆，一般公务用车34辆（含上下班车及特种用车）。4、 预算绩效信息公开情况2015年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。完成高等教育、成人教育、公安在职民警培训及外警培训等工作，完成年度科研课题，预决算内容全部公开。同时，实现公安类学生99%入警率，为社会服务；警务培训不断提高警察的理论和实战水平；普通学历教育本科学生100%就

26、业率。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

27、支出。（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。（六）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。（七）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。（九）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务