中国大唐河南分公司管理信息系统一体化项目管理业务流程

1、精选优质文档-倾情为你奉上中国大唐河南分公司管理信息系统一体化项目设备基础数据维护流程说明作者:创建日期:最后更新:控制号:版本:审批:分公司项目经理实施方项目经理文档控制变更记录39日期作者版本变更索引审阅姓名职务分发份数.姓名职位1234目录概述文档范围本文档在湖南分公司核心业务一体化需求调研、差异分析、实施推广的基础上，通过匹配中国大唐集团公司、各子分公司及基层企业的业务和管理现状，结合ORACLE EBS R12的标准功能提出的解决方案。文档目的本文档旨在描述中国大唐集团公司（以下简称 中国大唐）设备管理系统推广标准解决方案中的流程管理部分。主要内容本文档主要内容如下：文档依据大唐集团

2、河南分公司业务一体化解决方案图例流程图 EAM1.0设备基础数据维护流程流程图 EAM1.1设备台帐维护流程流程图 流程概要业务流程摘要业务流程描述:设备台帐维护流程此流程描述了设备台帐维护的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1.0安装新设备点检员根据任务安排，安装新设备。点检员2.0建立/维护资产组点检员提交需要新增的资产组、设备分类维护请求，分公司维护人员根据请求维护或建立设备的资产组、设备分类的信息；分公司维护人员资产组、

3、设备分类维护请求3.0建立资产编号点检员维护设备信息时，如果是新增设备，则需要新增资产编号；点检员4.0维护设备台帐信息维护设备台帐信息（设备台帐信息包括：设备名称、设备分类、专业、区域、可维护性、层次结构、设备通用属性、技术参数、技术资料、图纸、设备当前等级等），如果设备需要调整资产树，则转到EAM1.2设备树调整流程；如果设备需要维修，则转EAM3.8可修复件管理流程；如果是设备报废，则转EAM1.4设备报废流程。点检员EAM1.2 设备树维护流程流程图 流程概要业务流程摘要业务流程描述:设备树维护流程此流程描述了设备树维护的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程

4、，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1.0建立设备结构层次如果是新增的设备，则建立新增设备的结构层次；点检员、专工2.0解除设备结构层次如果是设备报废，则解除报废设备的结构层次；点检员、专工3.0失效需报废的设备解除报废设备的结构层次后，对报废的设备进行失效需报废的处理；点检员、专工4.0解除设备原结构层次如果是设备的移动，则先解除设备原来的结构层次；点检员、专工5.0建立设备结构新层次如果是设备的移动，则在解除设备原来的结构层次后，为此设备建立新的结构层次。点检员、专工EAM1.3设备异动维

5、护流程流程图 业务流程摘要业务流程描述:设备异动维护流程此流程描述了设备异动维护的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1.0填写异动申请点检员在工作单完成后，填写设备异动申请报告；点检员设备异动申请报告2.0有关资料送检修、运行、相关部门及档案室在点检长、设备部主任、检修副总工程师对设备异动申请报告审核都通过后，将设备异动有关资料送检修、运行、相关部门及档案室。点检员EAM1.4 设备报废流程流程图 流程概要业务流程摘要业务流程描

6、述:设备报废流程此流程描述了设备报废的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1.0填写报废申请表如果报废设备是固定资产，则固定资产专工填写设备报废申请表固定资产专工2.0审批是否通过设备部部长审核报废申请，审批通过，流转到检修副总工程师，审批不通过，系统回到步骤1.0；设备部部长3.0审批是否通过检修副总工程师审批报废申请；审批通过，流转到生产副总经理，审批不通过，系统回到步骤1.0；审批部门4.0审批是否通过生产副总经理审批报废申

7、请；审批通过，流转到FA2.0固定资产报废流程，审批不通过，系统回到步骤1.0；生产副总经理5.0废旧物资处理申请单如果报废设备不是固定资产，则到步骤5.0,填写废旧物资处理申请单；如果是固定资产，则在财务部门完成固定资产处理流程后，转到步骤5.0，填写废旧物资处理申请单，填写完废旧物资处理申请单，系统流转到INV废旧物资处理流程，物资部进行废旧物资处理；固定资产专工6.0财务残值处理废旧物资处理后，财务部门对报废的设备进行残值处理。财务部门EAM1.5 资产组备件清单维护流程流程图流程概要业务流程摘要业务流程描述:资产组备件清单维护流程此流程描述了资产组备件清单维护的详细过程及相关要点。详细

8、业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1.0提出资产组备件清单维护请求点检员根据需要提出资产组备件清单维护请求，填写资产组备件清单维护申请；点检员资产组备件清单维护申请2.0审核点检长接收到资产组备件清单维护申请，审核资产组备件清单维护申请，审核通过，则转到3.0新建/维护备件清单，审核不通过则返回到1.0提出资产组备件清单维护请求；点检长审核通过的资产组备件清单3.0新建/维护资产组备件清单点检员按照审核通过的维护请求，新建或者维护资产组备件清单。点检员

9、EAM1.6 资产路线维护流程流程图流程概要业务流程摘要业务流程描述:资产路线维护流程此流程描述了资产路线维护流程的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1.0提出资产路线维护请求点检员在点检工作中或在工作单执行中，根据需要提出资产路线维护请求；点检员资产路线维护请求2.0维护资产路线资产路线维护请求通过点检长、检修副总的审核后，点检员在系统中维护资产路线。点检员EAM1.7 作业指导书维护流程流程图流程概要业务流程摘要业务流程描述

10、:作业指导书维护流程此流程描述了作业指导书维护的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1.0作业指导书的编制点检员编制作业指导书。点检员作业指导书2.0审核点检长审核作业指导书，如果通过，则转安监专工审核，如果不通过，将作业指导书驳回到点检员重新编制。点检长3.0审核安监专工审核作业指导书, 如果通过，则转设备部副部长审核，如果不通过，将作业指导书驳回到点检员重新编制。安监专工4.0审核设备部副部长审核作业指导书, 如果通过，则转检

11、修副总工程师审核，如果不通过，将作业指导书驳回到点检员重新编制。设备部副部长5.0审核检修副总工程师审核作业指导书, 如果通过，则判断是否要总工审批，如果要总工审批，则到总工处，如果不需要，则到步骤6.0；如果不通过，将作业指导书驳回到点检员重新编制。检修副总工程师6.0上传至系统，挂于设备名下点检员将批准后的作业指导书上传至系统，挂于设备名下。点检员EAM2.0 缺陷管理总图流程图 EAM2.1缺陷处理流程流程图流程概要业务流程摘要业务流程描述:紧急缺陷处理流程此流程描述了紧急缺陷处理的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是

12、由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据10发现设备缺陷运行人员、检修人员、点检员、点检长、技术员、值长等人在现场发现缺陷，登陆缺陷运行人员、检修人员、点检员、点检长、技术员、值长等人2.0填写缺陷单运行人员、检修人员、点检员、点检长、技术员、值长等人填写缺陷单，缺陷单中有缺陷类别，缺陷类别不同，审批流程不同，一、二类缺陷高级主管，总工审批，三类缺陷直接到点检员，四类缺陷到检修班班长；运行人员、检修人员、点检员、点检长、技术员、值长等人3.0缺陷审核审批人员审核缺陷，如果发现缺陷类型不对，更改缺陷类型；点检员如果发现不是本专业的缺陷，更改

13、KKS码，走缺陷转发流程。值长4.0设备安全隔离根据操作票内容，运行人员做好隔离措施，实行现场紧急维护；运行人员5.0执行紧急维护如果是一二类缺陷，检修人员现场执行紧急消缺，完成紧急领料，直到消缺完成，通过相关人员的验收，最后录入到系统中。检修人员6.0故障分析对于关闭的工单，点检员对其进行故障分析，包含故障的原因、现象及解决方法。点检员EAM3.0 工作单管理流程流程图 EAM3.1 工作单策划流程流程图 流程概要业务流程摘要业务流程描述:工作单策划流程此流程描述了工作单策划的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色

14、来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据10建立工作单由一般缺陷处理流程、定期工作计划流程、项目执行及进展更新流程及交办工作下达流程引发，点检员建立一般工作单；点检员2. 0维护工序点检员对没有选择资产活动的工作单或者选择了资产活动但仍需进一步维护的工作单维护工序；点检员3. 0维护物料点检员对没有选择资产活动的工作单或者选择了资产活动但仍需进一步维护的工作单维护物料；点检员4. 0维护工具等资源点检员对没有选择资产活动的工作单或者选择了资产活动但仍需进一步维护的工作单维护工具等需要维护的资源；点检员5. 0确认人员点检员对没有选择资产活动的工作单

15、或者选择了资产活动但仍需进一步维护的工作单中的工作人员进行维护，维护完成进入步骤7.0；点检员6. 0确认计划开始日期点检员根据工作单内容，如人员等，确定工作单的计划开始时间。点检员EAM3.2 工作单执行流程流程图流程概要 业务流程摘要业务流程描述:工作单执行流程此流程描述了工作单执行的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1.0接收工作单点检员分配工作单任务，检修人员接收工作单任务；检修人员2.0安全措施审批后的工作票，交由运行

16、人员按工作票执行，安排相关安全措施，执行维修任务；运行人员3.0执行维修检修人员接收工作单后，领取相关物料，执行工作单维修任务。检修人员EAM3.3 工作单完成流程流程图流程概要业务流程摘要业务流程描述:工作单完成流程此流程描述了工作单完成的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1. 0填写故障信息点检员将故障发生的相关信息填写进工作单点检员2. 0记录工作单完成信息工作单执行完成后,点检员记录工作单执行完成的相关信息。点检员3.

17、0查询完成的工作单并审核查询已完成的工作单,并审核有无质量控制点。点检员4. 0记录质量数据查询已完成的工作单，如果其中工作单中有质量控制点，则将工作单中的质量控制点信息记录为质量数据。点检员5. 0完成工作单点检员对已完成的工作单审核，并记录了相关的质量信息后，确定是否关闭工作单。如果可以关闭，则转入工作单关闭流程。 如果工作单涉及设备的变动，则转设备台帐维护流程。如果不具备关闭的条件，则驳回工作单到工作单执行流程。点检员EAM3.4 工作单关闭流程流程图流程概要业务流程摘要业务流程描述:工作单关闭流程此流程描述了工作单关闭的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，

18、对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1. 0关闭工作单工作单完成审核后，点检员进行工作单关闭处理。工作单关闭处理根据库存会计期，生成设备成本分析报表；项目工作单、项目成本、材料报表；故障分析报表。完成这些处理后，工作单关闭完成。 点检员EAM3.5 工作单挂起流程流程图流程概要业务流程摘要业务流程描述:工作单挂起流程此流程描述了工作单挂起的详细过程及相关要点。详细业务流程步骤描述根据业务需求记录未来流程，对流程的各步骤进行说明。标注出各个步骤是由哪些角色来完成的。每一个任务编号都与流程图里步骤的

19、编号相对应。编号活动名称活动描述角色相关单据1. 0填写挂起原因在工作单排程或工作单执行时，如果需要挂起工作单，则点检员填写工作单不能继续执行，需要挂起的原因； 点检员2. 0相关技术措施如果工作单暂时不具备执行条件，点检员则填写相关消缺的方案，然后转到步骤3.0，工作单挂起审批；点检员3. 0工作单审批高级专责对需要挂起的工作单进行审批。审批通过，则转步骤4.0工作单审批,如果审批不通过，则驳回到步骤1.0填写工单挂起原因；高级专责4. 0工作单审批设备部部长对需要挂起的工作单进行审批。审批通过，则转步骤5.0工作单审批,如果审批不通过，则驳回到步骤1.0填写工单挂起原因；设备部部长5. 0工作单审批检修副总对需要挂起的工作单进行审批。审批通过，则转步骤6.0工作单挂起操作,如果审批不通过，则驳回到步骤1.0填写工单挂起原因；检修副总6. 0工作单挂起点检员将工作单修改为挂起状态。点检员EAM3.6 简单工作单策划流程流程图流程概要业务流程摘要业务流程描述:简单工作单策划流程此流程描述了简单工作单策划的详细过程及相关要点。详细业务