食品化验室质量记录表格

1、人员一览表表码：YCZJ-JL-01-01-2021序号姓名性别身份证号文化程度职务岗位职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位序号姓名性别身份证号文化程度职务岗位职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位人员档案目录人员姓名职务档案编号工作范围序号永苍名称备注01口人员根本情况登记表02口身份证复印件03毕业证书以当前最高学历04口用工合同05口上岗证复印件06口职称证书复印件07口专业技术职务任职资格证书执业资格08口任命书或聘任书09口人员培训记录-原始记录、试卷、证实培训证书等复印件10口专业技术水平评价记录资格确认记录11口质量监督记录12奖罚记录13口反映其技术水平的其他材料人员

2、根本情况登记表姓名性别出生年月籍贯民族政治面貌身份证号参加工作调入时间文化程度年月毕业于学校专业年月毕业于学校专业家庭住址电话工作经历培训获奖情况登记备注表码：YCZJ-JL-01-04-2021岗位名称岗位性质口治理岗位口技术岗位拟入职人员年龄任职条件学历条件能力确认口到达口未到达水平证实描述工作经验口到达口未到达专业知识口到达口未到达职称要求口到达口未到达岗位资质要求口具备口/、具备其它培训要求口经过口未经过责任权限相关证实材料评价备注工程和设备操作人员授权表序号工程名称授权监测人预备人员备注说明本表格每年更新一次,一般授权监测的人员被允许使用与授权工程有关的所有监测设备,除非在备注栏中另

3、行说明.编制:审核:批准:时间:外来人员出入登记表日期来宾单位来宾姓名事由进入时间离去时间批准人陪同人备注注：此表由治理部门负责填写、治理.年度培训方案序号培训内容方案时间培训形式培训人员范围培训要求和侧重点备注说明1、培训方案应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求,年初制定培训方案.2、培训按内容分：技术水平培训、治理体系培训、综合素质培训；3、培训按形式分：内部培训、外部培训；4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等编制:批准:日期:人员培训记录表培训内容培训讲师培训时间培训对象记录人培训目的培训实施情况培训和考核过程、学员反响等情况培训效果评价:评价人:年培训需求申请表表码：YC

4、ZJ-JL-02-03-2021序号参加人员范围培训时间培训内容培训形式备注上岗前培训考评记录表表码：YCZJ-JL-02-04-2021姓名性别出生年月参加工作时间文化程度所学专业培训内容完成情况考核情况备注体系知识法律法规平安教育专业技术理论实际操作技能息见技术负责人：日期：年质量监督方案序号监督类别监督内容及使用标准预期监督时间涉及人员监督人员备注编制:批准:日期:监督员监督时间实施监督事由实施监督内容及要求接受任务人员确认签名监督划、节及内容口1.人员初始水平和持续水平资格及资格保持；口2.仪器设备的操作水平,会不会操作；操作熟练性、正确性；口3.选用方法正确性、操作的熟练性,熟悉检验

5、规程/校准标准和作业指导书及执行水平；环境、设施的符合性；口4.样品标识情况；口5,样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；6.抽样方案及执行情况；口7.执行水平；口8.原始记录及数据核查水平；口9.数据处理及判定水平；口10.结果艮告的出具水平及审核水平.注：实施监督内容前打V,可多项选择.质量监督记录表码：YCZJ-JL-03-03-2021监督工程涉及人员监督内容：口1.人员初始水平和持续水平资格及资格保持；口2.仪器设备的操作水平,会不会操作；操作熟练性、止确性； 3.选用方法止确性、操作的熟练性,熟悉检验规程/校准标准和作业指导书及执行水平；环境、设施的符合性；口4.样品标识情况； 5

6、.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； 6.抽样方案及执行情况；口7.执行水平； 8.原始记录及数据核查水平；口9.数据处理及判定水平； 10.结果se告的出具水平及审核水平.注：实施监督内容前打,可多项选择.质量监督员：监督过程记录：口现场纠正口后续采取纠正举措,完成时间：年环境监控记录应用场所：环境限制要求：C,%,KPa记录时间环境温度(C)环境湿度(RH%)环境大气压强(KPa)记录人备注月日注：此表由各使用部门负责填写,年底交综合部归档.仪器设备治理台帐表码：YCZJ-JL-05-01-2021更新时间:序号设备名称型号规格技术指标溯源方式制造厂家/供给商内部编R存放地点保管人备注

7、测量范围准确度/等级注：“溯源方式栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等.审核:编制:表码:YCZJ-JL-05-02-2021日期:辅助设备治理台帐更新时间:序号仪器设备名称型号数量内郃编R制造厂家/供给商备注仪器设备购置申请表设备名称/规格型号及数量推荐供给商测量范围准确度等级或/、确定度理由/用途申请人签字：年月日部门意见签字：口月日技术负责人审核意见签字：口月日批准意见签字：口月日注：此表在办完手续后,交办公室存档备案.小型辅助设备购置申请表厅P设备名称规格/型号技木指标/质量等级生产厂家或代理商数量要求到货日期用途申请人审批人日期设备名称型号规格外包装检查工程及结果包装是否完好无损

8、整机完整性外观检查检查主机、附件与合同及装箱单是否T使用说明书等技术资料是否齐全功能验收及结果验收结论：验收人员：技术负责人：使用日期使用人用途使用前状况使用后状况备注口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异

9、常口正常；口异常口正常；口异常口正常；口异常异常情况说明:仪器设备档案目录表码：YCZJ-JL-05-07-2021仪器名称型号档案编号制造公司接收日期内郃编R溯源或验证单位溯源或验证周期检查形式检定、口自校校准、口测试口期间、口比对案卷顺序号案卷名称备注01口仪器设备申购表02口出厂合格证03口制造商设备使用说明书04口设备验收记录05检定/校准证书06口校准报告有效性确认记录07口量值溯源图08口年度设备使用记录09口年度维护保养记录10口年度期间核查记录11维修记录12停用报废记录13口其他年仪器设备维护方案设备编号设备名称规格型号维护内容维护周期/次维护人备注编制:审核:日期:仪器设备

10、名称维护周期型号内邪编会维护日期维护内容其它维护内容或异常情况说明维护人大型设备配套零部件登记表表码：YCZJ-JL-05-10-2021设备名称设备编号名称型号数量备注仪器设备脱离限制后验收记录序号设备名称内郃编R规格领回时间验收检查内容备注异常处理要求外观、外型是否正常检测设备启动、使用是否止常电子设备接口是否止常电子设备线路是否止常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常

11、正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常备注设备脱离实验室直接限制的情况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证实仪器设备维修记录设备名称设备编号设备型号申请维修部门中报故障情况：申报人：年月日处置处置意见：批准人：年月日维修维修单位维修时间联系人联系维修情况：记录人：年月日验收验收结果：验收人：年月日注：此表格交治理部门存入设备档案.仪器设备停用报废申请审批表表码：YCZ

12、J-JL-05-13-2021申请人设备名称内郃编R生产1家出厂编号规格型号一、申请报废失理由：口仪器设备有过载或错误操作、口尢法启动、口损坏、口显木的结果可疑、口通过其他方式说明有缺陷时、口暂停使用、口超过溯源周期.二、设备目前的准确度指标：申请人签字：日期：部门意见签字：日期：技木审核意见签字：日期：批准意见签字日期：现放置地点报废后放置地点移交人签字移交人签字备注注：此表办完手续后交办公室存入设备档案.停用仪器设备启用申请审批表表码：YCZJ-JL-05-14-2021设备名称生产厂家规格型号内郃编R申请启用理由修复后重新启用、口检定/校准合格后重新启用、比对符合后重新启用、口功能检查后

13、重新启用申请人签字：日期：部门审核意见签字：日期：审批意见签字：日期：批准意见签字：日期：备注注：此表办完手续后交“综合室存入设备档案.租借设备登记审批表表码：YCZJ-JL-05-15-2021设备名称规格型号要求技术参数预期使用时间租借周期租借理由签字：日期：审核意见签字：日期：批准意见签字：日期：备注注：此表办完手续后存入设备档案.年仪器设备期间核查方案序号设备信息期间核查设备名称内郃编R型号规格期间核查日期核查查方式核查工程结果判定原贝U核查责任人备注期间核查和维护保养工作都应进行,如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备治理规定处理.该方案由综合部负责治理,收集和整理,维护保

14、养记录在使用结束后上交综合部存档.日期:仪器设备期间核查表设备名称型号、编号最近检定/校准日期检定/校准周期本次核查日期核查人检查内容检查目的核查结果记录：核查结论审核人：时间：附件资料1、口原始记录2、口图谱3、口其他周期溯源方案及实施记录表表码：YCZJ-JL-08-01-2021序号内部编R溯源方案方案实施登记备注仪器名称型号溯源单位今年方案溯源时间溯源时间证书证书编号溯源到期时间校准报告有效性确认记录设备名称型号规格设备编号校准证书号校准日期校准单位校准证书信息量的验证预期使用的计量特性要求：示值误差的判定：标准值被校示值AMPEV判定校准证书给出的测量不确定度符合性判断及说明：结果处

15、理：口合格口准用口停用口维修口其它验证人：年月批准人：年月日备注年仪器设备功能检查方案设备名称设备编号设备检查内容预定检查时间检查人功能检查周期编制:审核:日期:仪器设备功能检查表设备名称设备编号型号规格检查周期检查人检查日期检查内容：检查结论：签名：时间：审核意见：标准物质一览表表码：YCZJ-JL-09-01-2021保管人:序号名称标准编号批号稀释倍加稀释剂标准值及不确定由肩效期限购置酌量领用酌量库存酌量存储条件备注,5""、1,5""、1,5""、1厅P批号名称编号用途领用领用日期领用人数量非有证标准物质名称浓度核查日期核查人

16、检查内容检查目的核查结果记录：核查结论审核人：时间：附件资料1、口原始记录2、口图谱3、口其他过期/变质标准物质报废处理审批表表码：YCZJ-JL-09-04-2021序号名称编号数量制造单位后效期备注处理日期：批准:处理,或送废注：过期变质标准物质按本实验室标准物质限制程序物处理站处理文件编制申请表表码：YCZJ-JL-12-01-2021文件名称所属文件类型文件编号使用部门编制依据限制性质受控非受控编制内容简述：编制人：审核意见：审核人/时间：批准意见:批准人/时间:受控文件一览表表码：YCZJ-JL-12-02-2021序号文件名称文件编号修订状态备注文件发放领用登记表序号文件名称文件编

17、号/版本号分发号领用人发放人部门日期修订记录收回/销毁记录备注收回日期收回人销毁注：技术文件的发放范围由技术负责人审批,其他文件的发放范围由质量负责人审批.标准有效性确认报告年月日,在河南标准信息效劳网站上对本机构现行使用的检测技术标准共计个进行了网上有效性确认1、经确认所有现行使用的标准版本都是有效版本2、经确认,所确认的标准中作废的有个,标准号变更的有个,具体标准变化情况见附表1:标准有效性跟踪表标准确认说明：1、本机构的检测标准一般每年自行通过网络中的标准查询机构选择“河南标准信息效劳网确认一次.2、在计量认证治理体系到期复查和新工程扩项时,选择“河南省标准研究院进行外部机构标准有效性确

18、认.3、在经过自行确认和外部机构确认中有更新标准时,执行“书面确认要求,上报备案.附表1标准有效性跟踪表序号标准代号标准名称跟踪记录替代标准代号取新标准名称备注成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替成效作废口作废后代替填表人：技术日期:文件更改审批表表码：YCZJ-JL-12-05-2021需更改乂件/文件原编受裨甄慕更改方式和原因：尸和版尸更改方式：修改口删除口增加更改前内容更改后内容受此影响

19、的涉及部门和其它文件名称:制#人：日期：年月日审核意见审核人类别：口原文件审核人新指定人员签名：日期：年月日审批人意见审批人类别:原文件审批人新指定人员):签名：日期：年月日公布时间实施日期作废文件销毁留存审批登记表序号文件名称文件编号版本文件总数销毁数量保存数量保存文件的分发号保存时间经手人审批人日期备注档案资料借阅/复印登记表表码：YCZJ-JL-12-07-2021序号档案资料名称及编号借阅/复印内容、页数预计归还时间申请人批准人借阅/复印起止时间查阅人签名受控文件有效性检查登记表核查日期文件名称文件编号修订状态是否有受控印章是否为现行有效版本结论相应举措责任人核查人符合不符合委托检验申

20、请单表码：YCZJ-JL-13-01-2021No：承检单位填写说明产品名称型号规格委托单位商标受检单位样品数量生产企业样品等级样品附件生产日期委托单位详细地址联系人受检单位详细地址联系人被检目的口委托检验口日常监督检查口发证检验免税检验口生产许可证检验口其他检验依据检验工程样品处理意见口试毕取回口报损口委托检验单位处理取报告方式报告份数口自取口邮寄收报告单位姓名地址邮编委托单位特殊要求送样人签名送样日期年月日样品状态取报告日期年月日检验收费业务受理人签名日年月1、凭本单取报告和样品,并交纳检验费用.2、本单代替委托检验协议.3、试后样品取走,将不受理异议复检.4、假设对检验结论无异议,所送样

21、品可以退地址：虞城县工业大道东段北侧：476300：投诉：特殊合同评审表表码：YCZJ-JL-13-02-2021委托方名称合同类别口指令性检测口委托检测标书下达日期交付日期委托方联系人联系委托方要求标书或相关文件：本公司软硬件技术水平：口开展工程口人员检测技术口现有设备口现有技术文件口客户要求与标准要求的差异口检测过程中客户要求的变更工程承当部门评审意见签字/日期评审结论：签字：日期：年月日令.日期：年月日YCZJ-JL-13-03-2021检测任务单检测项目基本情况委托单位通信地址样品型号及名称样品数量检测要求检测人员要求完成日期检测人确认签字备注记录日期/时间来/去电单位来/去电人来/去

22、电内容接收号接收人记录人合同更改申请表委托方名称委托方联系人和委托时间委托单编号委托方变更要求：变更提出人员：委托单位负责人意见：负责人职务：日期单位印章：评审意见：签字：日期：备注：合同更改通知单表码：YCZJ-JL-13-06-2021通知发往部门客户名称委托编号更改前条款：更改后条款：通知人签字：日期：接收人签字：日期：供给商和外部支持效劳方评估表表码：YCZJ-JL-14-01-2021支持效劳或供给商名称地址联系人电话效劳类型口设备检定校准效劳口参考、比对、验证口检测设备供给口“三废处理口消耗性材料供给口维修保养效劳效劳评价资质水平交货情况质量保证价格效劳情况效劳资格确认：口认可其效

23、劳资格口认可其后续效劳资格口不认可其效劳资格口撤销其效劳资格参加评价人备注：合格供给商和外部支持效劳方名录序号供给商/外部支持效劳方名称供给产品/效劳范围联系人备注备注以上合格供给商和外部支持效劳每年评价一次,评价合格后可再次纳入合格名录中.编制人：审核人：批准人：时间：客户满意度调查表客户名称联系人地址/对本公司检测工作的满意度：效劳及时性：很满思较涵思一般口不太涵息口不涵思口效劳后效性：很涡思较淌思口一般口不太涵息口不涵思口效劳人贝态度：很满思较涵思一般口不太涵息口不涵思检测报告的及时性：很满意较满意一口不太满意口不满意口检测报告的可靠性：很满意较满意口一般口不太满意口不满意口检测费用：很

24、满意口较满意口一般口不太满意口不满意口对不满意原因说明：说明：满意工程请打“,有待改良的工程请打“X.建议和意见详细内容及相关证据：本单位采取的反响/处理意见：签字：年月日谢谢贵单位将此表填好后并请10天内传回本单位!：地址：客户申诉和投诉接收单表码：YCZJ-JL-16-01-2021申/投诉人或单位：证件号：地址：申/投诉涉及的检测报告编号：申/投诉内容：日期：投诉处理要求：日期：以上内容由申/投诉人填写1受理人：受理日期：调查处理记录：处理人日期：性质认定：.事故.过失.无过失责任认定：.检测环节.审核环节.批准环节.其它环节当事人：部门负责人：质量负责人意见：签名：客户反响意见：年月日

25、将处理结果告知客户,客户意见调查活动.登记人：日期：备注：注：只有在客户满意后调查活动才能结束,否那么应继续.不符合项识别及纠正举措实施验证表表码：YCZJ-JL-17-01-2021发生部门/岗位发现时间审核/监督人员发现划、节不符合项情况及事实描述：不符合类型评价：口体系性不符合口实施性不符合口效果性不符合不符合程度：口严重口一般不符合影响：口已经发生的口潜在的不符合文件类型：口?准那么?口手册口程序文件口作业指导书口其他不符合体系文件条款号：原因分析：责任部门/责任人签名：日期：建议的纠正举措方案：审核/监督人员：日期：纠正举措完成情况：纠正举措实施人：日期：纠正举措的验证：验证人：日期：备注：注：1、在原因分析时应查找出产生问题的最根本的原因所在.2、当对不符合或偏离的识别引起对实验室符合其政策和程序,或符合本准那么产生疑心时,应在纠正举措实施完成后进行附加审核.预防举措识别实施验证表表码：YCZJ-JL-19-01-2021序号潜在不符合事实描述举措依据责任部门或人员拟采取的预防举措完成情况备注编制人：批准人：记录清单序号记录名称记录编P修订状态备注年度内部审核方案表码：YCZJ-JL-21-01-2021审核目的审