生产现场工艺纪律管理办法

1、生产现场工艺纪律管理办法编制史智学日期2012年2月10日审核解增煊日期2012年3月02日批准孙克俭日期2012年3月02日2012- 03- 02发布2012- 03- 05实施宝鸡华山工程车辆有限责任公司发布 1 目的明确生产现场工艺纪律管理办法,维护产品生产过程中工艺纪律的严肃性,保证技术工艺文件的贯彻执行,确保产品质量、提高生产效益。2 范围本办法适用于公司生产现场工艺纪律的管理、检查及考核。3 职责3.1公司技术副总(总工程师负责生产现场工艺纪律管理及考核标准的批准,并协调保证相关资源。3.2 技术管理部负责制订生产现场工艺纪律管理及考核标准,执行工艺纪律监督检查及考核。3.3 各

2、生产厂负责实施生产现场工艺纪律管理。3.4产品开发部/特种车开发部负责维护产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的有效性。3.5生产管理部负责审核安全文明生产制度及设备操作规程的适用性,对生产现场执行安全文明生产的工艺纪律有权监督、抽查。3.6质量管理部负责审核检验操作规程的适用性,对生产现场执行过程检验的工艺纪律有权监督、抽查。3.7设备动力厂对生产现场执行设备维护的工艺纪律有权监督、抽查。3.8运营管理部负责依据工艺纪律监督检查报告,将考核结果提交公司考评委纳入考核。3.9人力资源部负责按工艺纪律考核金额分解表执行考核。4 工作流程见附图:工艺纪律管理及考核流程图5 控制要求5.1

3、工艺纪律的主要内容1技术工艺文件的管理a技术工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规程、参数对照表、样板、操作规程等能够及时、有效地指导现场生产作业的正式文件。 b技术、设备、质管等部门及各生产厂下发的技术工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”,并能有效指导现场生产作业。c现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题时,要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺规程原则,并有责任将发现的文件错误及时反馈到各生产厂技术质量科协调修改,以使技术工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。d现场生产作业人员要严格按照技术工艺文件规范操作,发生文件规定模糊或产生歧义时,以现场工艺指导为准。2技

4、术、工艺通知的管理a各部门下发的技术、工艺通知必须是有完整签字的正式文件,对于非正常渠道下发的文件,各生产厂有权不予执行。b技术、工艺通知与其他技术工艺文件在指导现场生产作业时,一样具有严格的约束力。c现场工艺员有责任对技术、工艺通知进行必要解释,并要求现场生产作业人员按文件规定执行。d各文件使用单位应对技术、工艺通知进行妥善保管,以备查询。3产品质量控制点管理产品质量控制点的确定原则及管理参照产品质量控制点管理规定执行。4过程检验管理a过程检验是指现场生产作业人员在生产过程中的自检、专检、首末件检验及抽检等活动,目的是加强过程控制,减少因不合格品流转造成不必要的损失。b过程检验参照BH/QB

5、249过程检验控制程序执行。5标识管理标识管理参照BH/QB244标识和可追溯性控制程序执行。1生产现场应按设备布局及产品工艺流程,合理规划各种作业区域及物料的定置区域。2生产现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识。3生产现场各种材料、零部件应严格按定置规划放置在指定的工位器具上,带涂层或有防护要求的零部件不允许落地。标识卡上的名称、规格、数量必须与实物相符。4生产现场各种材料、零部件(含转序半成品及成品不允许占用人行安全通道,不得阻挡消防器材及其通道。不允许占用人行安全通道及物资通道进行生产作业。1工装管理a工装是指生产作业过程中所用的各种工具的总称,包括刀具、夹具、模具、量具、检 具

6、、辅具及工位器具等。b生产作业现场使用的工装参照BH/QB237工装管理程序进行。2 设备管理生产现场的设备管理参照BH/QB236设备管理程序进行生产现场的不合格品管理参照BH/QB252不合格品控制程序进行。人员培训上岗参照BH/QB233培训管理程序进行。5.2 工艺纪律检查相结合的办法。1每年年初根据公司重点工作安排相关内容及产品质量信息制定年度工艺纪律及制造过程审核计划,并修订生产现场工艺纪律监督检查表,经公司技术副总(总工程师批准后,以书面形式下发给各生产厂及相关部门。2每月实施两次(一次检查,一次复查,检查对象为总装厂、改装厂及零部件厂。生产厂下发工艺纪律监督检查整改通知。式反馈

7、至技术管理部。通过考评会实施考核。5.3 工艺纪律考核1工艺纪律监督检查得分=工艺纪律贯彻率×1002工艺纪律贯彻率=(检查总分-实扣分/检查总分,取小数点后一位。3实扣分=不合格项扣分之和。4工艺纪律监督检查时遇被检查人或单位不配合时,相应检查项目不得分(即扣除相应项目全部标准分。1按照质量方针、质量目标规定,工艺纪律检查良好率90%,设定月度工艺纪律 考核总分为100分,优秀分95.0分,达标分90.0分,及格分85.0分。2月度工艺纪律考核得分90.0分,但<95.0分,自89.9分起,每提高0.1分奖励被考核部门100元。如某单位当月工艺纪律监督检查得分为94.9分,则

8、奖励该单位5000元;另一单位得分90.0分,则奖励该单位100元。3月度工艺纪律考核得分95.0分的,自94.9分起,每提高0.1分在2项基础上追加奖励被考核部门200元。如某单位当月工艺纪律监督检查得分为95.0分,则共奖励该单位5200元;另一单位得分97.5分,则共奖励该单位10200元。4月度工艺纪律考核得分85.0分,但<90.0分,自90.0分起,每下降0.1分扣罚被考核部门50元。如某单位当月工艺纪律监督检查得分为89.9分,则扣罚该单位50元;另一单位得分85.0,则扣罚该单位2500元。5月度工艺纪律考核,得分<85.0分,自85.0分起,每下降0.1分在4项基

9、础上追加扣罚被考核部门100元。如某单位当月工艺纪律监督检查得分为82.5分,则扣罚该单位5000元。6奖励和扣罚总金额的50%须与生产厂主管技术副厂长、技术质量科科长、责任工艺员及操作人员工资挂钩。7对全年连续3个月,累计5个月工艺纪律检查良好率低于90%的生产厂,取消该单位本年度先进集体及其技术质量科先进班组的评选资格,取消该生产厂主管技术副厂长、技术质量科科长本年度评选先进个人的资格。1整改方案在规定回复时间三个工作日以内未回复,或整改方案不完善(缺整改措施、责任人及完成时间中任何一项,措施、责任不明确,完成时间应精确到旬,扣罚主管技术副厂长50元。2整改措施一次验证通过,奖励责任人10

10、0元/项;一次验证未通过,此项继续整改;第二次验证仍未通过,扣罚责任人50元/项,验证仍未通过,此项继续整改直至完成,不再奖励;第三次以后,扣罚金额依次翻番。4跨月整改的项目,在整改完成的月份验证、考核。5针对反复出现问题的整改不奖励,一次验证未通过,扣罚责任人50元/项;第二次以后,扣罚金额依次翻番。报告以内网邮件形式发送至运营管理部及各相关单位。并于次月5日前以书面形式将工艺纪律考核金额分解表(一式二份报送技术管理部,经技术管理部审核同意后一份报运营管理部,另一份技术管理部留存。陕汽集团 宝鸡华山工程车辆有 限责任公司 生产现场工艺纪律 管理办法 文件编号 版次 BH/QB16-01-20

11、12 第一版 9 5 4 3 2 1 本细则更改记录 次数 更改处 更改依据 6 /7 更改人 日期 陕汽集团 宝鸡华山工程车辆有 限责任公司 生产现场工艺纪律 管理办法 文件编号 版次 BH/QB16-01-2012 第一版 附图：工艺纪律管理及考核流程图 序号/ 子过程 1、 工艺纪律 检查计划 工作流程图 输出 责任者 配合部门 引用文件 年度重点工作 产品质量信息 年度工艺纪律检查 及制造过程审核计划 N 审批 Y 计划下发 年度工艺纪律检查 及制造过程审核计划 技术管理部 审批结果 公司技术副总 （总工程师） 文件发放记录 技术管理部 各生产厂 及相关部门 工艺纪律检查计划 工艺纪律检查通知 （内网邮件） 技术管理部 各生产厂 2、 工艺纪律 监督检查 工艺纪律监督检查 生产现场工艺纪律 监督检查表 技术管理部 相关生产厂 是否需要改进 Y 制定整改措施 并实施 N 验证 Y 3、 工艺纪律 考核 工艺纪律监督 检查报告 N 工艺纪律监督检查 整改通知 （内网邮件） 工艺纪律监督检查 整改通知（回复） （内网邮件） 工艺纪律监督检查 整改通知 技术管理部 相关生产厂 相关生产厂 技术管理部 相关