内控精细化管理系统流程和规章制度-2

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文档简介

1、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

2、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

3、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

4、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

5、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

6、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

7、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

8、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

9、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

10、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

11、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

12、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

13、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

14、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

15、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

16、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

17、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

18、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

19、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

20、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

21、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

22、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

23、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

24、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

25、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

26、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

27、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

28、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

29、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

30、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

31、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

32、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

33、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

34、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

35、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

36、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

37、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

38、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

39、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

40、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

41、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

42、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人

43、工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经

44、理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6

45、会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4 条对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升级时，应严格按“财会人员提标准

46、实用文档第 3 条财务部会计信息化操作人员进入本公司的财务软件时，都要设置密码，并严守密码，不得告诉他人，密码要定期更换；操作人员离开计算机时需退出财务软件系统，以确保财务数据得以保密。第 4 条财务部只有会计信息数据库管理人员能进入财务数据库，其它人员不得进入；如确实需要进入的，必须经财务部经理同意，并在计算机管理人员的知道下完成。第 3 章会计信息系统安全措施第 5 条安装有财务软件的计算机设备需专人专用、专人保管。第 6 条计算机管理人员要定期对电脑设备进行检查，保证计算机设备的正常运行。第 7 条不能随便使用他人的软盘、 U 盘或移动硬盘，在使用移动介质之前一定要进行病毒测

47、试，未经计算机管理人员同意不得安装其它软件，防止病毒的侵入。第 8 条坚决不允许他人未经财务部经理的许可进入服务器。第4章附则第 9 条本制度由财务部制定，解释权、修改权归财务部。第 10 条本制度子总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度受控状态制度名称会计信息系统软、硬件管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章目的第 1 条为了对会计信息系统软、硬件的管理，确保会计信息系统的安全与稳定，最大程度地降低信息化带来的风险，特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理，以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章会计信息系统的软件维护第 3 条软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数修正、会计数据更正与恢复等功能的正常实现。第 4

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