QEO三标一体化管理手册

1、质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册(依据GB/T1900仁2008idt£09001:2008GB/T24002004idt£014001:2004GB/T28001-2001标准编写)手册编号：QE0-1HX-001版号：A编写：审核：批准：生效日期：2010年12月日发放编号：受控标识：QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次1/54手册目录GB/T24001-2004标题GB/T19001-2008GB/T28001-20011一体化管理手册修改控制页1.1 一体化管理手册发布令

2、1.2管理者代表授权书1.3公司简介1.4质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5质量管理目标5.35411.6环境管理目标4.24331.7职业健康与安全管理目标1.8公司组织机构图与职能分配表2质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1QEO管理体系要求4.14.12.2目的和应用1.24.12.3引用标准23术语、定义与缩写3334一体化管理体系4.1总要求4.14.14.14.2文件要求一体化管理手册5管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客和相关方为关注焦点5.25.3QEO方针5.34.24.25.4策划5.44.34.3目标和指标和方案542QEO管理体系策划QEO一

3、体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次2/54法律法规和其他要求5.5职责、权限与沟通5.54.44.44.4.5.6管理评审5.64.64.66资源管理64.44.46.1资源提供6.16.3基础设施6.36.4工作环境6.47产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计与开发控制7.37.4采购7.47.5生产和服务提供7.57.6监视和测量装置的控制7.67.7环境和职业健康安全运行控制7.8应急准备和响应8测量、分析和改进84.58.1总则8.18.2监视和测量QEO体化管理手册文件编

4、号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次3/548.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.5改进4.5支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次4/54修改认定页序号早节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件

5、第一层版本号/修改状态A/0页次5/54QEO-体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO-体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的

6、不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEC手册，并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。总经理:2010年12月日QEO一体化管理手册文件编

7、号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次6/54管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全(QEO管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1) .确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；.向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要;2) .确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；3) .配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；4) .组织实施公司质

8、量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；5) .对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。总经理:2010年12月日QEO体化管理手册文件编号QE0-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次7/54公司简介华星集团环保产业发展有限公司成立于2006年，建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地，主要经营范围是通过物理工艺对电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等电子废弃物进行拆解、破碎、分选等环保无害化处理。华星环保是一家环境保护与再生资源利用并重的综合性电子废物处理企业，其承担的电子废物回收利用

9、项目是配套城市基础设施项目，亦为国家示范工程。公司目前拥有员工100多名，其中管理人员30多名，回收和处置人员70多名。公司一期项目2007年6月运行，二期项目已开始按计划筹建，将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线，各类电子废弃物年处置能力将达到120万台。华星环保立足北京，依托首都良好的产业资源和强大的科研实力，以促进自然与社会、环境与经济的协调发展为己任，按照“减量化、资源化、无害化”的3R原则，坚持以人为本，走引进、消化、吸收和自主创新相结合的发展道路，努力实现电子废弃物的资源化和循环利用。?提高电子废物回收率和再生利用率，减少环境污

10、染，追求资源利用和环境保护相协调是我们的工作信念。展望二一世纪，静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一，也是建设资源永续型社会的核心组成部分。华星环保将豪情满怀，求实创新，以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收利用率高、经济和社会效益双优的一流环保企业QEO体化管理手册文件编号QE0-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次8/54方针和目标1.4 质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；1.5 质量管理目标：危废识别、合规处置率达100%产

11、品质量合格率大于95%顾客投诉处置率为100%顾客满意度95%提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%环境管理目标：危险废弃物分类存放，收集处置率100%社会环境投诉及时处置率100%做好火灾预防，杜绝火灾发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；持续节能降耗。1.6 职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100%；特种作业人员持证上岗率达100%预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在15%以内。注:表示领导关系部务门代码合部财务理部督n监I1F场审划.综合管理部：DC市场策划部：MT渠道部：QEOt理代表技术科

12、采购部1L常务副总经渠道部物流生生处置中心主TC库即5卄品PR物流部:lC科排销电销视售生管科生处洗售科处一生产科：MF质量科：QA处1.8QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次9/54QEO管理体系机构图与职能分配表管理体系组织机构图QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次10/54质量/环境/职业健康安全职能分配表（如下表：）各部门主要负责人职能分配表QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001早质量节号£环境职业健康条程

13、序文件第安全管於层1常理論主质版本号/修综改状态1财技A/0销量政页管次管务术11产4售售理总任部部部部科部部部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制:r5管理职责5.1管理承诺15.2以顾客为关注隹占八、八、5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审'6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境:r7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设

14、计和开发各部门主要负责人职能分配表（续表）7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发验证7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2米购信息7.4.3米购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产17.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核1118.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3

15、不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施r:表示主管领导:表示主管部门:表示辅助部门QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次12/542.质量/环境/职业健康安全管理手册的管理2.1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法制定本节要求是为了确定管理手册（以下简称手册）的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。本节要求的适用范围是对管理手册的管理。本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。手册的编制、发放和管理

16、A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由综合管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由综合管理部负责保存，副件（拷贝件）加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B综合管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。C因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由综合管理部

17、执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，综合管理部根据批准结果办理。手册的修改和换版A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时;管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时；经营环境和产品结构发生重大变化时;QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次13/54合同有要求时;总

18、经理认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经综合管理部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合管理部按规定统一销毁。手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者

19、代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用A、BC分别表示原始版、第一次、第二次、次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。

20、D各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到综合管理部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次14/54关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在综合管理部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号

21、。这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责，综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。2.2目的编制和保持本QEC一体化管理手册的目的是：1）建立健全形成文件的QEOt理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。2）提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3）对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，

22、规范操作并降低成本；4）需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失；5）全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6）QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；7）为第一、二、三方QECt理体系审核提供依据

23、；QEO体化管理手册文件编号QE0-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次15/548）当公司内外情况发生变化时，保持QECt理体系运行的连续性。2.3应用本QECH体化管理手册是描述公司QECf理体系的纲领性文件，用于指导公司QECf理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。2.4删减本公司从事废旧电子电器的拆解、破碎、分选；环保设备的设计、开发、技术咨询、技术转让；再生资源回收（含废旧物资）等生产和服务，质量管理体系范围包括了GB/T19001-2008所有条款的控制。环境和职业健康安全管理体系覆盖了位于北京市通州区金桥产业基地景盛南四

24、街15号联东U谷7号、8号厂房和位于北京市宣武区广安门外大街248号机械大厦1201-1204室的总公司办公楼区域的控制。体系所涉及的部门包括总经理、畐U总经理、财务部、综合管理部、市场部、渠道部、物流部、技术部、生管科、品质科、销售科、生产科等部门。2.5引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1. GB/T19000-2005idtIS09000:2005质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008idtIS09001:2008质量管理体系要求2. GB/

25、T24001-2004idtIS014001:2004环境管理体系规范及使用指南3. GB/T24004-2004idtIS014004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南4. GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T19021.11993质量体系审核指南审核7. GB/T190231995质量手册编制指南QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次16/543、术语、定义及简写本手册采用GB/T19000-2008idtIS09000:2008质量管理体系基础和术语、GB/T24001

26、-2004idt£014001:2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准中给出的术语和以下术语：3.1原材料：包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。3.2采购产品：采购构成的工具和辅料等。3.3过程产品：在生产过程中继续加工的产品，例如PCB压缩机。3.4成品：经过加工后，不再进入生产过程，而直接销售的产品。3.5处置中心：除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。3.6GB:国家标准，简称国标，GB指国家标准中的强制性国标。3.7 IS

27、O:国际标准化组织的英语简称。其全称是InternationalOrganizationforStandardization3.8 OHSAS:国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准。3.9 QEO:质量环境职业健康安全管理体系前英文简称。3.10 PDCA管理循环：PDCA循环又叫质量环，是管理学中的一个通用模型。分别是P(Plan)-计划；D(Do)-执行；C(Check)-检查；A(Act)-纠正的简称。3.11 SMART原则：S(Specific)明确性，M(Measurable)衡量性，A(Attainable)可实现性，R(Relevant)相关性，T(Time-base

28、d)时限性。3.12 5W2H:Why、What、WhereWhenWhoHowHowmuch的英文简称。3.13 一体化：本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。3.14三标：本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准。3.15三同时：根据我国环境保护法第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.16进货：公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。3.17“5S'活动：生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”3.18不良不合格或有缺陷。3.19点检定期或不定期检查。QEO一体化

29、管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次17/543.20三种时态：过去、现在、将来3.21三种状态：正常、异常、紧急3.22环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.23环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。3.24职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.25职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定

30、性检查的过程。3.26危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。3.27可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分；3.28不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。4质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。4.1.2 根据ISO900

31、1:2000/IS014001/OHSAS1800标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理QEO一体化管理手册文件编号QEO-

32、1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次18/54委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进环法境律顾因法客素规要

33、/管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进产品求/风求4.2文件要求总则公司建立并实施增值活动信息理体系文件控制程序、技术类和外来文件控制_QEO一体化管理手册质量环境职业健康安全管理体系件第一层文件编号版本号/修改状态页次QEO-1HXA/0健康安全绩效环境业绩顾客满意421.1 根据ISO9001:2000/IS014001/OHSAS1800标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：A、管理方针和目标；B、管理手册；C、满足要求和适用的程序文件；D、必要的作业指导书；E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标;层次层次二:管理手册I

34、S09001,S014001，OHSAS180C标准管理体系描述。描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。层次三：具体管理办法、规则规范、制度及作业指导办法、规则、规定、制度指导书、记录、表单等书等及与各种规则、规范、制度相关的记录表单等一体化文件层次划分级别一体化文件分为3层:管理手册1I程序2I办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书，通知、记录、表单等-3文件编码规则:QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次20/54例1:（一体化管理手册为一级文件）QEO-1HX-001同部门同级别文件流水号及部门

35、编码文件级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写例2:（产品搬运储存防护与交付程序为二级文件）QEO-2WH-001同部门同级别文件流水号及部门编码文件级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写文件修改代码：A增加；D删除；A+D增加和删除A第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的IS09001/IS014001/OHSAS1800标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。B第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”）,它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册

36、的支持性文件。公司对适用的IS09001/IS014001/0HSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。C第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证

37、据。QE0一体化管理手册文件编号QE0-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次21/54在公司制定并实施的技术类和外来文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。421.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。421.6 总综合管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。管理手册4.2.2.1 公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，并加以保持。4.222管理手册是按公司规定的管理方针和目标及IS09001

38、:2000/IS014001/0HSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是：A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；B不减少责任的、合理的删减要求；C相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；D质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。422.3 支持文件：管理体系文件控制程序技术类和外来文件控制程序文件控制根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关质量/环境/职业健康安全管

39、理手册的管理办法文件和资料控制程序、技术类和外来文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。文件和资料的编制、审批和发行使用：A、文件和资料主要以对口部门编制，总综合管理部负责组织、协调和会审活动;B、质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由公司总经理或管理者代表批QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次22/54准签署后发布（有关质量/环境/职业健康安

40、全管理手册的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。C为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件（包括外来文件）由总综合管理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件（拷贝件）亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。423.4 文件和资料的更改A、文件和资料更改应按规定程

41、序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。B、已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。423.5文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。支持文件：管理体系文件控制程序技术类和外来文件控制程序记录控制公司制订并实施记录控制程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。4.2.4.1 作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产

42、品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次23/54总综合管理部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限

43、要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。424.7记录、表格由总综合管理部统一审核批准，并保存样本。424.8各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4.249超过保存期限的记录应按规定进行处理。支持文件：记录控制程序5、管理职责5.1管理承诺总经理应承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：a) .向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b) .制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；c) .制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；d) .按策划的时间间隔组织进行管理评审；e) .确保资源

44、获得。5.2以顾客和相关方为关注焦点总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保：a) .顾客和相关方的要求得到确定，如：质量、环保、安全、价格、交货期等;b) .努力满足顾客和相关方的要求；.对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进;d).关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境;QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次24/54e).对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危

45、险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。5.3质量、环境和职业健康安全方针总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针：a) .与本公司的经营宗旨相适应；.包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺；b) .提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；c) .形成文件，付诸实施并予以保持；d) .在保持适宜性方面得到评审；e) .传达到所有为公司工作或代表公司工作(如外地办事处等)的人员；f) .可为公众所获取。质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的

46、对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。5.4策划质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案a) .总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门负责目标和指标进行分解与落实，分解目标见各部门一体化管理手册；.质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，经过努力可实现；b) .质量目标应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容；.环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和

47、其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺；c) .为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，监察部应分别针对重要环境因素QEO体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次25/54和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准。综管部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。内容应包括：所依据的环境和职业健康安全目标和指标；具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；明确完成时