管理评审程序综合部

1、1 目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 适用于公司总经理组织对质量管理体系进行的评审。3 职责3.1 公司总经理负责主持管理评审会议，审批管理评审计划和报告。3.2 综合管理部负责编制管理评审计划和报告；提供全面的质量管理体系运行情况的报告（包括方针和目标的实现情况）；对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证。3.3 公司各部门负责人负责准备本部门主管的各项质量活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。4 作业内容4.1 评审频次 一般情况下，公司于每年的12月下旬进行一次管理评审。 下列情况下，

2、由公司总经理提出，适时进行管理评审：a) 当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时；b) 当公司发生重大质量事故或顾客有重大投诉时；c) 当法律法规、标准及其他要求发生变更时；d) 当总经理认为有必要时。4.2 评审人员 管理评审由公司总经理负责主持，综合管理部协助。由综合管理部作好与管理评审有关的各项准备工作。 参加管理评审的人员通常有：各职能部门经理、主管。 必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中作出具体规定。4.3 管理评审计划 一般情况下，在每年的11月份初编制管理评审计划。如发生4.1.

3、2之情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由综合管理部编制。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。 综合管理部负责将总经理批准后的管理评审计划内容通知给参加管理评审的有关人员。4.4 管理评审的输入 评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的QMS记录，在两周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和资料（这些报告和资料可以汇总在一份报告里）： 品管部u 纠正和预防措施实施情况报告。u 产品质量统计分析情况。

4、u 本部门质量目标实施情况报告。u 改进建议（可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等内容）。 技术部u 产品改进情况报告。u 本部门质量目标实施情况报告。u 改进建议（可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等内容）。 制造部u 生产计划的执行情况。u 设备管理情况报告。u 生产现场质量控制情况报告。u 改进建议（可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等内容）。u 本部门目标实施情况报告。营销部u 服务情况的报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。u 年度销售及市场分析报告。u 合同的执行情况u 新产品开发建议。u 改

5、进建议，本部门目标实施情况报告。 采购部u 供应商业绩情况报告。u 改进建议（可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等内容）。u 本部门目标实施情况报告。 综合管理部u 文件控制情况报告。u 人力资源和培训方面的情况。u 改进建议（可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等内容）。u 本部门目标实施情况报告。 管理者代表 u 方针、目标实施情况。u 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。u 内外部审核的结果。u QMS管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）。u QMS管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。u 改进建议。 评

6、审输入资源的提交各职能部门准备的报告应于管理评审实施前一周提交综合管理部，管代在此基础上，准备好“QMS管理体系运行情况报告”，由管代一起提交管理评审。4.5 召开管理评审会议 管理评审会议由总经理主持，管代负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。 管理评审的内容参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审：a) 方针是否适宜，方针实现程度如何。b) 过程控制情况如何（包括过程是否受控，某些过程是否需要改善或优化）。c) 产品质量状况如何（有无重大质量问题）。d) 纠正和预防措施实施情况。e) 顾客满意度、与顾客沟通情况、顾

7、客投诉处理情况以及顾客反馈的其他信息。f) 资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求。g) 组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及其相应文件是否需要修正。h) 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。i) 管理体系适应环境变化的应变能力。j) 需要改进和加强的领域。 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。 评审结论（评审输出）总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括：管理评审的适宜性、充分性和有效性的结论。a) 组织结构是否需要调整。b) 管理体系文件（主要是质量手册和程序文件）是否需要修正。c) 资源配备是否充足，是否需要调整增加。d) 方针、目标是否适宜，是否需要修改。产品质量方面的改进。4.6 管理评审报告 管理评审结束后三日内，由综合管理部编写出“管理评审报告”。内容包括：评审目的、日期、内容、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。 管理评审报告经管理者代表和总经理审批后，由综合管理部保存。4.7 改进、纠正、预防措施的实施和验证 对管理评审中确定的突破性改进项目，应制定改进计划，报总经理批准后，予以实施。 对管理评审中确定的维持性改进项目，由综合管理部填写“纠