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文档简介

1、公司合规性评价管理程序1 .目的为了履行本公司对环境、职业健康安全的合规性的承诺，特制定本程序。2. 适用范围适用于本公司环境因素、危险源适用的法律法规和其他要求的合规性评价。3. 术语和定义引用管理手册中的术语和定义4. 职责4.1管理者代表4.1.1确认法律、法规符合情况评审结果，批准评审报告：4. 1.2将评审结果提交管理评审。4.2安质环保部负责组织和实施本程序范围的适用法律、法规和其他要求符合情况评审活动。4.3各相关部门、分公司（项目部）配合安质环保部对本部门适用的各项法律、法规执行情况进行评审。5工作程序5. 1安质环保部根据年度工作计划，组织各部门相关人员组成专门评审组，在每年

2、对各部 门执行法律及其它要求状况进行评审。5. 2评审组人员的能力要求5.2. 1大专以上学历或在本公司担任专职安全员10年以上5.2.2工龄至少3年以上；5.2.3每年经过不少于20课时的法律法规和其他要求专项知识的培训，并通过培训考试; 5.3评审方式及内容：5.3. 1评审方法：审核文件和/或记录评审设施检查面谈项目或工程评审常规抽样分析或测试结果，和/或对抽样/测试的验证走访或观察评审组运用上述方法，对照法律、法规和其他要求，对法律、法规和其他要求的符合 性进行评审，填写环境法律法规摘录及其符合性评审表、职业健康安全法律法规摘录 及其符合性评审表，汇总到安质环保部，安质环保部写出评审总

3、结报告。评审总结报告内容包括：a）本公司各种环境行为、职业健康安全行为与法律、法规要求比较概况。b）环境绩效、职业健康安全绩效变化趋势、对遵循的影响。c）法律、法规变化趋势对遵循的影响。d）法律、法规文件及相关数量化标准的符合情况。5.3.2环境法律法规摘录及其符合性评审表、职业健康安全法律法规摘录及其符合性 评审表和符合性证据作为总结报告附件。5. 4评审报告由管理者代表审批。5. 5评价范围公司的环境管理体系、职业健康安全管理体系覆盖的所有范围。5.6 对于评审中发现的不符合项，由评审组开出不符合整改通知单，按纠正和预防措 施控制程序执行整改，安质环保部对其实施状况和有效性进行跟踪和验证。5.7安质环保部应在评审结束一周内将评审结果形成评审报告，交管理者代表审批后，报 最高管理者，以便最高管理层对存在的问题及时指导解决。5.8管理者代表负责对违反法律、法规的最终解决并对整改效果进行批准确认。6相关文件或引用文件6. 1法律法规获取与识别更新管理程序6.2纠正和预防措施控制程序7记录7. 1法律法规遵循情况评审表YH-CX21-01法律法规遵循情况评审表YH-CX21-01第 页共页序 号法律法规 名称适用条款

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