永辉无纸化供应商培训(最新版)

1、单位名称11无纸化供应商培训财务共享中心财务共享中心2015.07.222015.07.22单位名称22供应供应商新平台推广商新平台推广01020304目 录无纸化概述无纸化上线背景无纸化业务改变细节无纸化上线准备工作05供应商无纸化操作说明06注意事项与问题解答单位名称3301无纸化上线背景无纸化上线背景单位名称44人工操作，效率低 我们的现状单位名称551. 通过供应商对账和结算流程的优化，实现对账无纸化，减少纸质单据传递环节，减少供应商邮递和人工成本；2. 通过新平台的电子签章功能加强供应商对于账单数据的认可效力，提高账单数据确认过程的效率，避免账单数据不一致导致的后续纠纷；3. 通过对

2、现有付款账期流程的梳理，规范付款条款约定与执行，增加供应商付款环节的透明度，提高供应商服务满意度；4. 通过建立共享客服中心，向供应商开放统一、高效的共享服务窗口；同时规范客服中心标准流程及操作规范，缩短服务响应时间，提升服务水平；。无纸无纸化实现目标化实现目标单位名称6602无纸化概述无纸化概述单位名称77对账无纸化票核自动化付款自动化什么是无纸化你以为无纸化只是对账无纸化吗？ 其实，无纸化是单位名称88供应商供应商永辉共享中心永辉共享中心对账日登录VSS平台对账VSS10开始电子签章对账单VSS20按照对账单进行开票金税系统30进行发票匹配发票平台40打印匹配通知单发票平台50寄送匹配通知

3、单和发票到共享中心人工60签收包裹发票平台70发票二次匹配完成票核发票平台80根据账期安排付款资金系统90结束无纸化供应商结算流程总框架无纸化供应商结算流程总框架一、无纸化简化结算流程一、无纸化简化结算流程单位名称99有纸化供应商结算流程总框架有纸化供应商结算流程总框架供应商供应商共享收发岗共享收发岗共享对账组共享对账组票核付款组票核付款组开始提交信息采集表至共享邮箱结束登记供应商信息资料情况表核对对账单据后邮寄共享登记单据接收情况上传VSS公告栏移交对账单据到对账人员对账确认下载对账信息单并打印盖章邮寄发票和对账信息单接收发票和对账信息单并在VSS公告栏发布共享资金组共享资金组接收发票进行发

4、票审核生成确认付款单至资金系统付款录入并提交发票信息单位名称1010透明的信息查询：对账、发票、付款 状态时时查询；透明的规则设置：系统自动化，无人 工干预，统一规则；快快省省透透无纸化快速对账：供应商进行确认后，系统自动完成 财务确认，无需寄单据等待财务确认快速票核：系统自动进行票单匹配，邮寄发 票至共享最多2天就能完成票核；快速付款：系统自动生成付款单，自动付款， 无需人工干预；省快递费用：无需邮寄业务单据；省人工费用：无需本人至窗口办理业务；省丢单费用：无纸化对账，没有丢单问题；省等待时间：对账、票核、付款系统自动完成， 大大节省结算时间；无纸化特点无纸化特点优势单位名称1111支持支持

5、支持支持发票管理系统发票管理系统电子签章电子签章VSS系统无纸化实现方式无纸化实现方式单位名称1212电子签章系统上线前后对比上线前浪费纸张、浪费时间每页盖章，工作量大，效率低，耗时长单据过多，存储不便必须打印对账单上线后节约纸张，节省时间简化永辉财务的审核工作，提升结算效率附件减少，存储方便不需打印对账单保障电子信息真实、完整、安全1减少纸张流转，减少打印成本2无需折叠与盖章，节约时间3付款更准时顺利，货款无需久等4使用电子签章使用电子签章优势优势单位名称1313 抽取发票信息、减少发票手工录入工作； 提升了发票信息准确率，避免后期的因发票错误退回，影响付款； 随时查询发票的全生命周期状态，

6、掌握付款周期，如发票是否匹配通过，永辉是否收到发票，发票是否验证通过； 在线申请开服务发票（后期上线） 高速扫描仪，发票到永辉即可完成票核； 票核系统自动完成，大大节约付款等待时间； 供应商发票统一管理、统一查询，提高服务效率；永辉使用发票管理系统，实现以下功能：供应商使用发票管理系统，实现以下功能：发票管理系统高速扫描仪使用发票管理系统使用发票管理系统优势优势单位名称141403无纸化业务无纸化业务改变细节改变细节单位名称1515在VSS上勾单确认后，需将所有的纸质单据寄送到共享中心进行财务确认；对账日登陆VSS上勾单确认后，只需等2-3个小时，由系统自动做财务确认，无需寄纸质单据；给供应商

7、带来的价值：对账加速，不需要邮寄纸质单据至共享等待财务人工确认，整个周期缩短到半天以内减少纸质原单的寄送，降低丢单率，同时节省每年的快递费用以及人工送单的费用有纸化供应商无纸化供应商 纸质单据邮寄改变点无纸化上线后，供应商在对账时如果所对的单据既有8月份以前的单据也有8月份以后的单据，针对8月份以前的单据仍然要寄纸质单据至共享中心对账，8月份以后的单据无需邮寄。否则会影响到供应商的无纸化对账，所以供应商8月份之前的单据必须处理清楚。非常非常 重要！重要！单位名称1616供应商只有对对账信息单盖完公章并寄至共享后，才完成对账确认供应商只需要使用电子签章在VSS进行签章即可完成对账确认，无需邮寄对

8、账信息单对账确认一步到位：只需用电子签章在VSS签章即可，省去打印和寄单麻烦；供应商可以申请多个KEY，随时随地可以进行对账确认，不受公章存放地点的影响；通过下载实现对账信息单的保存和归档。给供应商带来的价值：有纸化供应商无纸化供应商 对账确认改变点单位名称1717供应商根据对账信息单开完票后，需要手工录入到VSS的开票单界面。系统会通过发票抽取软件直接将发票信息抽取到发票管理系统中，不需供应商根据对账信息单开票时，只需在发票备注栏填写对账信息单号，无需手工输入发票录入供应商在抽取发票时就能检查发票是否符合永辉要求，减少退票的可能性；发票信息抽取可以帮助供应商快速录入发票信息，减少手工录入，降

9、低出错概率给供应商带来的价值：有纸化供应商无纸化供应商 无需手工录入发票信息单位名称1818发票匹配由财务人工进行： 效率低； 出错率高； 供应商等待时间长；发票匹配由供应商在系统中完成： 在供应商端就能确保供应商开具的发票与对账信息单要求的信息一致； 若因特殊原因不一致，可申请强制匹配； 打印匹配通知单，表明匹配成功，只需邮寄匹配通知单和发票即可；有纸化供应商无纸化供应商发票匹配供应商减少因为票核问题而导致的反复沟通以及单据传递给供应商带来的价值： 发票匹配改变点单位名称1919寄送盖章的对账信息单和发票到共享中心在发票管理系统中将快递单号信息输入到对应的匹配通知单上，寄送发票和匹配通知单到

10、共享中心有纸化供应商无纸化供应商给供应商带来的价值：供应商可以在发票管理系统中追踪包裹状态确认共享中心的签收状态节省供应商大量不可控费用追踪情况 追踪单据邮寄和费用情况丢单费快递费人工成本费资金占用费技术维护费每年15003500不等有纸化供应商有纸化供应商无纸化供应商无纸化供应商费用不可控费用可控单位名称2020发票票核财务人工票核系统自动票核无纸化有纸化单据状态业务单据和发票状态在VSS查看业务单据在VSS查看，发票状态在发票管理系统查看有纸化无纸化新平台将提供高速扫描发票以及发票校验的功能，将大大提升发票票核的效率，从而加快整个结算支付流程对于发票状态，供应商可以非常清晰查询到给供应商带

11、来的价值： 发票票核和单据状态特点单位名称2121对供应商的付款更加透明更加规范供应商可以随时查询到付款的进度给供应商带来的价值：按与供应商签订的合同账期，以票核过账日期作为账期的起算点，系统自动生成付款单，减少付款单等待时间无纸化付款单有纸化票核完成后，由财务人员凭对账信息单手工生成付款单，速度慢，供应等待时间长。 付款单业务改变点单位名称2222上线前，供应商需要拿着开服务发票申请单到当地财务处申请开服务发票无纸化后，供应商只需要在发票管理系统上进行在线申请开服务发票即可，无需再到当地财务处申请。无纸化有纸化申请开服务发票供应商不需要再到当地财务处申请开发票，省时省力；给供应商带来的价值：

12、注：该系统模块还未开发完成，后期开发完成后，会另行通知供应商。单位名称2323共享中心沟通方式联系地址：福建省福州市金山桔园四路33号永 辉超市总部二楼共享中心 共享热线0591-86298151用邮箱： 前期沟通方式QQ：800049564电话打到共享具体岗位为供应商提供更多元化的更优质的服务，提高供应商的满意度给供应商带来的价值： 沟通方式改变点注：有些单位名称242404无纸无纸化结算准备工作化结算准备工作单位名称2525供应商无纸化结算的准备工作供应商无纸化结算的准备工作信息采集表.xlsx操作步骤：（一）、下载信息采集表；

13、供应商登陆VSS系统消息管理公文接收，下载信息采集表EXCEL文件，如果下载不到，可通过关注QQ号800049564，找永辉QQ客服人员索要信息采集表；（二）、填写信息采集表： 因需要在系统中维护供应商信息，所有与永辉合作的供应商必须按照信息采集表的要求，将供应商信息补充完整，填写要求如下：（1）同一个公司有不同供应商编码的，需按供应商编码分别填列；（2）纳税人名称和纳税人识别号为必填项，且必须准确填写，以免影响发票匹配和付款时间；（三）：发送信息采集表至共享中心： 供应商将准确且完整的信息采集表通过邮件的形式发送至永辉财务共享中心客服邮箱：或直接邮寄至财务共享中心，邮寄地址：福建省福州市金山

14、桔园四路33号永辉超市总部二楼共享中心 应付组（收） 电话：准备工作一：发送新的信息采集表至共享中心准备工作一：发送新的信息采集表至共享中心填写信息采集表，发送至共享中心单位名称2626准备工作二：具备准备工作二：具备VSS系统权限、发票管理系统权限、安装系统权限、发票管理系统权限、安装抽取抽取软件、制作电子签章软件、制作电子签章一、VSS系统登录登陆界面：登陆帐户：登陆帐户：供应商编码；登陆密码：登陆密码：初始密码为888888，如果后期有更改，以更改后密码为登陆密码；注：还未开通注：还未开通VSS系统的供应商可以向采购申请开通系统的供应商可以向采购申请开通单位名称2727二、发票管理系统登

15、陆：登陆界面：登陆帐户：登陆帐户：供应商编码；登陆密码：登陆密码：初始密码为888888，供应商使用初始密码登陆后，为了帐户安全，应及时修改登陆密码；注：还未开通注：还未开通发票管理发票管理系统的供应商可以向系统的供应商可以向永辉财务共享中心客服部申请。永辉财务共享中心客服部申请。单位名称2828三、安装发票抽取软件：软件下载地址：登陆发票管理系统下载专区点击下载安装方法：（一）在解压开的的文件夹中双击 ，进入以下页面：登录用户名：001 密码：123单位名称2929供应商登陆抽取软件系统后，应首先做好系统维护维护供应商注册信息：登陆抽取软件系统维护注册信息注册验证输入供应商税号，发送密码（密

16、码可以自己设置，以后发票抽取和上传都是这个密码），然后点击“确定”，若出现如下对话框，则表明注册信息成功。单位名称3030维护供应商注册信息：登陆抽取软件系统维护网络设置网络设置说明： 服务器网址：服务器网址，后期会给供应商 是否为百旺开票系统：如果供应商使用的开票系统为百旺金赋的系统，则打，如果不是为百旺金赋的系统，则不勾选； 开票系统安装目录：即供应商税控系统的安装位置。设置好后，点击保存即可。单位名称3131四、申请制作电子签章注：供应商走线下申请方式，注：供应商走线下申请方式，现场提交纸质资料。如果供现场提交纸质资料。如果供应商没有办法在培训现场提应商没有办法在培训现场提交签章资料，可

17、将资料邮寄交签章资料，可将资料邮寄到福建福州财务共享中心。到福建福州财务共享中心。邮寄邮寄地址：福建省福州市金地址：福建省福州市金山桔园四路山桔园四路3333号永辉超市号永辉超市总总部二楼共享中心部二楼共享中心 电话：电话：0591-875281350591-87528135供应商需提交以下材料:（1）工商营业执照（副本）复印件一份；（2）国税税务登记证复印件一份；（3）经办人身份证复印件一份；（4）数字证书申请表（一式三份）包含公章印模收集页一份；（5）所有纸质资料加盖单位公章；（6）在提交办理前，把”VSS电子签章数字证书公章印模采集附页“发送到注意！电子签章制作的重要性：无纸化上线后，若

18、不做电子签章，无纸化对账无 法进行下去；电子签章制作的及时性：由于电子签章制章需要时间，因此为配合上线时 间，供应商应及时按规定提交材料，以免错过对 账确认时间；单位名称3232准备准备工作三：确定供应商的对账日工作三：确定供应商的对账日什么是对账日： 供应商只能在对账日才能进行对账确认操作，在非对账日只能查看单据，不能进行对账操作，对账日不受节假日、休息日影响。对账日确定原则： 例如：供应商编码为201188，只与安徽大区合作，则其对账日为安徽地区的对账日：即每月的5-6日、20-21日（2）如果供应商和多个大区有合作，则供应商可以选择某一个大区的对账日作为供应商对账日，一旦选择后，后期就不

19、能更改； 例如：供应商编码为201189，与北京大区、重庆大区、河南大区都有合作，则该供应商可以选择北京大区、重庆大区、河南大区中的某一个大区的对账日作为供应商编码201189的对账日，后期该供应商只能在该对账日进行各大区的对账。对账日确定表：供应商需要填写对账日确定表，系统以对账日确定表确定的对账日进行维护，对账日确认表可以在VSS下载，填写完成后，需在7月25日前发送邮箱。（1）如果供应商只和一个大区合作，则对账日以这个大区为准；单位名称333305供应商无纸化操作说明供应商无纸化操作说明单位名称3434供应商供应商永辉共享中心永辉共享中心对账日登录VSS平台对账VSS10开始对账信息单电

20、子签章VSS20按照对账单进行开票金税系统30进行发票匹配发票平台40打印匹配通知单发票平台50寄送匹配通知单和发票到共享中心人工60签收包裹发票平台70发票二次匹配完成票核发票平台80根据账期安排付款资金系统90结束无纸化供应商结算流程总框架无纸化供应商结算流程总框架供应商无纸化操作流程说明供应商无纸化操作流程说明单位名称3535VSSVSS系统操作步骤：系统操作步骤：一一、供应商网上对账、供应商网上对账1、 供应商登录供应商服务系统： 输入供应商号、密码及验证码点击 ；供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称36362、 在对账日内，进入【结算管理】【供应商网上对账】：“选

21、择账套”并在“确认标志” 处，选择“供应商未对账”，点击“查询”，可查看供应商在该账套下的所有未确认的对账单据以及跨账套的通道费；(如下图)对账日要记住哦供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称3737根据纸质对账单据，在需要对账的单据前打勾，而扣项单以及退货单是系统默认统一打勾。“对账确认”后会提示总计金额。如果纸质单据与系统所有单据一致，也可直接点击“全选”，选中所有未对账的单据；选中的单据将以 蓝色底显示（如下图）； 点击“对账确认”后，出现如下对话框： 核对无误后，点击：“确定”供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称3838系统如果出现“确认操作成功”

22、的提示，表明此次勾选的单据已完成“供应商确认”的动作，点击“确定”即可。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称3939系统会提示是否打印对账信息单，供应商可以选择，也可以不选择。若选择“确定”，则出现此次对账汇总单，如下图供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称4040如果系统出现以下对话框，不影响此次对账，供应商可以直接点击“确定”。注：出现这个对话框，表明供应商还有未对账金额为负数的单据，这种情况下会因为信控问题而影响供应商此次对账的付款。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称4141以上操作后，供应商确认动作已经完成，供应商可以通过【结

23、算管理】【供应商网上对账】查看对账结果。供应商“选择账套”并在“确认标志” 处，选择“供应商已确认”，点击“查询”，可查看供应商已对账的数据；(如下图)注：当单据状态变成“供应商已确认”后，永辉的财务系统会自动将供应商在VSS勾选的单据与财务系统的单据再次进行一一核对，核对无误后，单据状态变成“财务已确认”，生成DR开头对账信息单。从供应商已确认到财务确认只需要半天的时间，所以供应商做完供应商确认后，半天后再去查看单据是否已经财务确认。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称4242当系统完成财务确认后，供应商就可以根据生成的对账信息单进行电子签章，操作步骤如下：登陆VSS系统

24、结算管理对账单据查询选择对账的公司、确认标志选择“财务已确认”，并输入对账单号，点击“查询”，后跳出已财务确认的单据：供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称4343供应商点击“打印对账信息单”，出现对账信息单界面，确认无误后，点击“进行签章”。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账注：进行电子签章前，必须插入电子签章的KEY。单位名称4444点击“进行签章”后，系统会跳出网页对话框，要求输入电子签章密码，输入密码后，点击“确定”供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称4545签章后，供应商需要进行签章确认，才算完成签章动作。供应商点击左上角的“签章确

25、认”，跳出是否确认签章的提示框，若确认，点击“确定”出现“确认操作成功”对话框，表明本次电子签章动作已经完成，供应商也完成了最终对账确认供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称4646签章完成后，供应商已完成了最终的对账确认，不能再进行更改签章或其他取消操作，只能进行对账信息单下载，再次点击“打印对账信息单”，出现是否下载的提示框，供应商选择“确定”就可以下载签章后的对账信息单进行保存。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称4747 无纸化上线后，供应商在对账时如果所对的单据既有8月1日以前的单据也有8月1日以后的单据，针对8月1日以前的单据仍然要寄纸质单据至

26、共享中心对账，8月1日以后的单据无需邮寄。否则会影响到供应商的无纸化对账，所以供应商8月1日之前的单据必须处理清楚。非常重要单位名称4848对账异常情况处理：供应商在非对账日进行对账供应商在对账日内可进行对账勾单操作以及“对账确认”，非对账日期内，只能查看对账数据，不能进行与对账相关的其他操作，系统会提示如下图1：供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称4949供应商存在未结清的非账扣费用 供应商存在未结清的非账扣费用，仅当供应商的所有非账扣费用已经结清，方可进行新一轮对账；如果供应商非账扣费用未结清，当其登录VSS系统时，无法操作“勾单”并无法点击“对账确认”。供应商无纸化操

27、作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称5050未对账金额为负数（扣项单、退货单）不影响对账，但影响付款供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称5151供应商被冻结情况下，也无法进行对账操作，会出现如下对话框。注：供应商被冻结，可咨询采购冻结原因，并做相应的处理。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称5252 此次对账结果为负数的情况下，是无法进行对账的，只有对账结果为正数的情况下，供应商确认才能完成。因此供应商应当首选选择正数比较大的账套进行对账。对账结果为负数时，不能对账供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明对账对账单位名称5353电子签章完成后，说明

28、对账环节已经结束，接下来供应商应当根据对账信息单进行开票，以以下对账信息单为例：供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核 注：供应商应当根据对账信息单开具发票，例如供应根据该对账信息单开17%和13%的发票，其中发票上17%税率的发票价税合计金额要与对账信息单上要求开具17%税率的金额一致，发票上13%税率的发票价税合计金额要与对账信息单上要求开具13%税率的金额一致。单位名称5454供应商在金税系统上根据对账信息单进行开票时，一定要将“对账信息单单号”填写在发票“备注栏”上，这个非常重要，会影响到后期票核操作，只有在发票的备注栏上备注了对账信息单号，发票管理系统才能根据对账信息单号进

29、行自动匹配。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核非常非常 重要！重要！注：如果供应商的发票对应多张对账信息单，应将对账信息单号分行填列，即在备注栏上一行对应一个对账信息单号。单位名称5555供应商在金税系统上开完票后，进入发票抽取软件，进行发票抽取：开票日期：选择发票上的开票日期，如供应商在7月16日才根据对账信息单开发票，则日 期应选择“2015年7月16日”到“2015年7月16日”；购方公司：此次开票开给永辉的哪家公司，购方公司就选哪家；发票类型：选择“全部”数据筛选完毕后，点击“发票抽取”后，会出现供应商在7月16日开给该家永辉超市的所有发票信息，然后点击保存数据，保存成功

30、后，进入发票数据上传。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核单位名称5656发票抽取完后，供应商可以上传已抽取的发票数据到发票管理系统，具体操作步骤如下：进入“数据上传”，选择查询条件后，点击“数据查询”，勾选要上传至发票管理系统的发票，再点击“数据上传”例如：如供应商根据该张对账信息单开了两张发票：01523588、01523599，则供应商只需要勾选这两张发票，点击“数据上传”。数据上传成功后，供应商只需要在发票管理系统中查看，发票和对账信息单是否匹配成功，如果匹配成功，可以直接打印匹配通知单。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核单位名称5757供应商登陆发票管理系统

31、，填写“用户名”和“登陆密码”登陆系统。供应商首次登陆系统，应该先将自己的信息维护完整：供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核单位名称5858供应商登陆发票管理系统，可以查看对账信息单和发票的匹配状态。进入“对账单查询”，输入“对账单号”和筛选条件后，点击“查询”，可以查看该对账信息单的匹配状态。如果匹配状态是“一匹成功”，说明此次供应商开的发票和对账信息单要求开的发票一致，供应商可以进入“待打印匹配通知单”模块，进行打印匹配通知单。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核单位名称5959一匹成功后，供应商进入“待打印匹配通知单”模块，输入匹配日期，或开票单号或对账信息单号，

32、点击查询，选择此次匹配的对账信息单，点击“打印”。一匹成功后，待办事项会提醒供应商打印匹配通知单，供应商可以直接通过“待办事项”中的“待打印匹配通知单”模块进去匹配通知单打印界面。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核单位名称6060将匹配通知单打印出来，并将匹配通知单和发票一起邮寄到财务共享中心进行第二次匹配，可以在发票管理系统上的“我的发票”实时查看发票的动态。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核注：供应商将匹配通知单和发票寄到共享中心后，只需时时关注发票匹配状态，如果共享二匹成功，说明供应商的发票没有问题，可以等待付款单生成。单位名称6161一匹失败的情况场景及解决

33、方法（一）、全额开票的供应商、放弃开具红票的供应商（需提供放弃证明）、因财务系统税率未及时更新而导致匹配失败的供应商，这时需要供应商在【匹配失败处理】中点击【申请强制匹配】，由共享财务端进行审核，审核通过供应商自行打印匹配通知单。供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核注意：正常情况下，供应商不允许使用“申请强制匹配”功能，供应商若需要使用此功能，必须要先与共享中心客服组联系后，并征得客服同意后，才可以使用“申请强制匹配”功能，否则申请强制匹配功能将被闲置，无人处理。单位名称6262（二）、发票的金额、税率、抬头信息开具错误，在【匹配失败处理】中的【操作】栏点击【申请作废】，由财务端进

34、行审批后供应商再重新开票进行匹配，如图：供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核单位名称6363（三）、因为对账信息单没有盖电子章导致无法正常的进入一匹成功的状态下，供应商需进入VSS系统进行电子签章的操作后；可以在【匹配失败处理】点击【确认匹配】，如图一、图二：图一供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核单位名称6464匹配通知单和发票寄到共享中心后，共享中心通过高速扫描仪扫描供应商的发票，进行系统自动票核，供应商仍然可以通过发票管理系统查询到发票处理状态。如果发票管理系统上的发票状态为“二匹成功”，且VSS系统上发票状态为“财务确认”，则表明发票票核已经成功，供应商只需要等待付款单生成。发票管理系统VSS系统供应商无纸化操作供应商无纸化操作说明说明票核票核单位名称6565无纸化上线后，付款单生成规则