某公司生产运行分析

1、1 2 0 1 12 0 1 1 年年 1 11 1 月月 1 01 0 日日银银 川川 分分 公公 司司 宁宁 东东 分分 厂厂20112011年年1010月生产运行分析月生产运行分析 2一、生产运行总体情况一、生产运行总体情况二、生产技术指标对标分析二、生产技术指标对标分析三、成本分析三、成本分析四、质量完成情况四、质量完成情况五、安全生产情况五、安全生产情况六、上月工作重点完成情况及亮点与不足六、上月工作重点完成情况及亮点与不足七、下月的工作重点七、下月的工作重点3一、生产运行总体情况一、生产运行总体情况4一、生产运行总体情况一、生产运行总体情况表表1 1 水泥生产与出厂完成情况表水泥生

2、产与出厂完成情况表表表2 2 ：1-101-10月累计水泥生产与出厂完成情况表月累计水泥生产与出厂完成情况表5一、生产运行总体情况一、生产运行总体情况 10月份6#、7#水泥磨共计生产10.15万吨，完成月计划的84.6%，同比减少2.45万吨，环比增加0.13万吨。其中6#水泥磨生产5.18万吨，同比减少 1.87万吨，环比增加0.29万吨；7#水泥磨生产4.97万吨，同比减少0.58万吨，环比减少0.16。 截至目前，6#、7#水泥磨年累计生产水泥73.94万吨，完成年计划的90.17%，较去年同期减少7.16万吨。其中6#水泥磨年累计生产41.11万吨，完成年计划的100.27%，较去年

3、同期减少5.42万吨；7#水泥磨年累计生产32.83万吨，完成年计划的80.07%，较去年同期减产1.74万吨。 10月份出厂水泥10.32万吨，完成月计划的86%，同比减少2.64万吨，环比增加0.1万吨。累计出厂水泥74.19万吨，完成年计划的90.48%，较去年同期减少7.43万吨。 6二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析7二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析1 1、主机设备台时分析：、主机设备台时分析：图表图表1：6#水泥磨生产各品种水泥的台时情况水泥磨生产各品种水泥的台时情况 10月份，6#水泥磨的台时保持着上月的水平，总体控制稳定。生产P.C32.5R水泥的

4、台时低于去年同期。生产P.042.5R水泥的台时同比、环比都相对稳定，变化较小。 近三年生产P.C32.5R水泥的台时曲线图显示，本年生产P.C32.5R水泥的台时不理想，主要原因是使用脱硫石膏对台时造成一定影响，具体影响多少，分厂还在进一步的论证。8二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析1 1、主机设备台时对标分析、主机设备台时对标分析 6#水泥磨本年生产P.042.5R水泥的台时程逐步上升到逐步稳定的状态，在5、6月刚开始使用脱硫石膏时，台时较低，对年平均台时造成了一定影响。经过对脱硫石膏使用经验的不断总结，台时产量得到逐步提高，并到达了稳定状态。但是依然低于使用天然石膏时的台时

5、。9二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析1 1、主机设备台时对标分析、主机设备台时对标分析 图标6：7#水泥磨生产各品种水泥的台时情况 7#水泥磨10月份生产P.042.5R水泥的台时相对较好，在本年达到了最好的状态，同比增加了12t/h，环比持平。 7#水泥磨本年生产P.042.5R水泥的台时整体程稳步上升趋势，在9、10月达到本年最好状态。较去年的控制相对稳定，年平均台时高于去年。10二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析2 2、6#6#磨主机运转率分析磨主机运转率分析 本月6#水泥磨的运转率同比降低较多，环比基本持平。近三年数据的显示，2011、2010年每月的运转

6、率相对稳定，2009年的变化相对较大。年累计运转率本年低于去年，高于2009年。11二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析2 2、7#7#磨主机运转率分析磨主机运转率分析 从曲线图可以看出，近两年7#水泥磨的运转率变化幅度较大，其中主要原因：由于6#水泥磨的磨旷相对要好于7#水泥磨，在不影响水泥出厂的情况下，优先安排6#水泥磨生产。12二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析3 3、P.C32.RP.C32.R料耗分析料耗分析 10月份生产P.C32.5R的料耗同比、环比都降低较多，从图线趋势看，本年度生产P.C32.5R的料耗呈稳步下降趋势，年累计料耗都低于前两年，料耗控制

7、相对较好。13二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析 3 3、P.042.RP.042.R料耗分析料耗分析 10月份生产P.042.5R的料耗同比、环比都降低较多，生产P.042.5R的料耗控制相对稳定，年累计料耗都低于前两年。14二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析4 4、20112011年环比综合电耗指标对比分析年环比综合电耗指标对比分析图表17:6#、7#水泥磨综合电耗 10月份6#、7#水泥磨的工序电耗为41.96kwh/t，同比降低1.53kwh/t，环比增加0.06kwh/t，完成相对较好，但是依然高于计划0.96kwh/t。本月6#、7#水泥磨的台时、产量和

8、上月都基本持平，平均台时到达本年较好状态，是工序电耗稳定的主要原因。15二、技术经济指标对标分析二、技术经济指标对标分析4 4、20112011年环比综合电耗指标对比分析年环比综合电耗指标对比分析 2011年，分厂的工序电耗程稳步降低态势，本年完成最好电耗为3月份的41.81kwh/t，2010年完成最好电耗为8月份的41.87kwh/t，2009年完成最电耗为10月份的40.6kwh/t，除2009年10月份外，都没能完成计划指标。 2011年累计电耗为43.66kwh/t，略高于2010年0.16kwh/t。16三、水泥制造成本分析三、水泥制造成本分析17三、水泥成本分析三、水泥成本分析表

9、表6 106 10月份水泥成本报表月份水泥成本报表18三、水泥成本分析三、水泥成本分析表表6 106 10月份水泥成本报表月份水泥成本报表19三、水泥成本分析三、水泥成本分析10月份成本分析： 1、原材料成本控制情况较好，较计划指标结余了10.29元/吨，料耗控制较好是降低原材料成本的主要原因。 2、本月进厂助磨剂120.04吨，发生金额为481480.44元，占水泥成本的4.74元/吨，其中有30吨为9月26日进厂，在10月份结算，9月份助磨剂的单位成本为3.61元/吨。所以本月摊销了一部分9月份。 3、本月动力电耗为41.96kwh/t，同上月基本持平，单位电价为0.429元/度，高月计划

10、指标0.015元/度。动力成本较计划超支1.765元/吨。超支的主要原因：一、本月水泥磨频繁开启设备，对谷峰的冲击较大，影响了单位电价。二、动力电耗高于计划指标0.96kwh/t。 4、 9月份分厂的机物料成本0.895/吨，低于计划指标1.055元/吨，完成较好，其中采购分厂生活取暖原煤125吨，发生费用为57043.72元，占到本月水泥成本的0.562元/吨。 20三、水泥成本分析三、水泥成本分析1010月份机物料消耗明细月份机物料消耗明细 5、本月实际发生总成本为122.52元/吨，其中有35332吨的数量转运费未予结算。21三、水泥成本分析三、水泥成本分析表表7 1-107 1-10月

11、累计水泥成本报表月累计水泥成本报表22三、水泥成本分析三、水泥成本分析表表7 1-107 1-10月累计水泥成本报表月累计水泥成本报表231-10月份机物料消耗情况5、累计机物料成本分析246 6、熟料转运费成本情况、熟料转运费成本情况 从3月份到9月份水泥月度成本超节和转运成本超节趋势图可以看出，本年各月度熟料转运成本超支均大于月度水泥成本的超支。25 8 8、人工打印成本与喷码机打印成本对比、人工打印成本与喷码机打印成本对比9 9、装载机铲运费成本分析、装载机铲运费成本分析26四、质量完成情四、质量完成情 况况27四、质量完成情况四、质量完成情况28五、安五、安 全全 生生 产产 情情 况

12、况29 10月份分厂安全生产气氛较好，未发生安全事故，按照公司安全管理部的要求，本月开展了以“安全月观摩团生产现场隐患排查”为形式的回头看活动，对于遗留和新发现的安全隐患进行了整改，对于不能现在整改的已列入冬季检修计划。认真组织班组人员学习了关于开展安全生产大检查切实做好第四季度安全生产工作的通知，同时通过班前会加强了对员工冬季工作的安全警示教育。30六、上月工作重点完成情况及亮点与不足六、上月工作重点完成情况及亮点与不足31一、10月份工作重点完成情况： 1、脱硫石膏使用情况的经验总结按期上报给生产部和综合管理部。二、工作中的亮点： 1、7#水泥磨的台时到达全年最高，并且相对稳定。三、工作中的不足： 1、助磨剂的使用量有反弹趋势，监督考核有些放松。 2、安全标准化工作迟缓，需要加强。32七、下月的