高星级酒店财务部差旅费开支标准跟报销手续

1、批准:编号：FD/PRO/043高星级酒店制度与标准作业程序内容：差旅费开支标准和报销手续部门：财务部一生效日期:2006年1月1日目的：规定酒店差旅费报销的标准及手续1 .出差申请/借支：出差人员应于成行前填写出差申请单（表格ACF04D,预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。员工凭批准的出差申请单向财务部借款。2 .交通费：2.1 途中：a.部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票（经济等）、大巴、轮船二等舱；其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的

2、，须总经理特批。b.乘坐火车，从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过16小时的，可购同席卧铺车票，不买卧铺票的，按其所乘之硬席座票发给50%补助费。2.2 市内:a.外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上北京.上海.广州40.00/天25.00/天其它地区25.00/天15.00/天人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用:人员级别2级以上人员按实报销5级及以上人员（含销售部）5级以下人员b.本市交通费，除部门经理及以上人员工作需要外，其他人员一般不予报销的士费用，特殊情况时，报总经理批准报销。3.住宿费：3.1 高级管理人员（2

3、级及以上人员）出差，按实际需要凭单报销；3.2 中级管理人员（3-4级）出差，最高标准为300元/天，二人同行包房，在450元以下凭单报销；3.3 一般管理人员（5-6级）出差，最高标准为200元/天，二人同行包房，在300元以下凭单报销；营销部6级以上人员出差按3.2标准；3.4 其他人员（7级及以下）出差，最高标准为150元/天。2 .出差申请/借支：出差人员应于成行前填写出差申请单（表格ACF04D,预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。员工凭批准的出差申请单向财务部借款。3 .交

4、通费：4 .3途中：c.部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票（经济等）、大巴、轮船二等舱；其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。d.乘坐火车，从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过16小时的，可购同席卧铺车票，不买卧铺票的，按其所乘之硬席座票发给50%补助费。5 .4市内：c.外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用：北京.上海.广州其它地区页数：2/2编号：FD/PRO/043级以上人员按实报销5级及以上人员（含销售部）40.00/25.00/级以下人员25.00/15.00/d.本市交通费，除部门经理及以上人员工作需要外，其他人员一般不予报销的士费用，特殊情况时，报总经理批准报销。4.住宿费：3.5 高级管理人员（2级及以上人员）出差，按实际需要凭单报销；3.6 中级管理人员（3-4级）出差，最高标准为300元/天，二人同行包房，在450元以下凭单报销；3.7 一般管理人员（5-6级）出差，最高标准为200元/