进料检验控制程序2of2

1、文件修定变更履历表版次修定履历新出/修定日期制作人审核批准A/0新建文件王德金王德金管理者代表1.0.目的规定进料检验标准，确保外来物料满足公司要求。2.0.范围适用于所有外来物料及成品包括对外采购的原材料、外发加工的OEh产品、半成品的检验与测试均适用之。3.0.定义3.1. 缺陷：产品与规定要求的任何不相符合。根据程度不同可分为以下三类：致命缺陷CR:在使用过程中给使用者的平安造成危害之缺点或产品功能失效的缺 点。主要缺陷MA:可能导致产品丧失功能或者降低产品预期使用性能的缺陷。次要缺点MI:偏离产品规定标准，但不会降低产品使用功能或对可用性或操作性 影响不大的缺点。 文档来自于网络搜索3

2、.2允收品质水准AQL :代表可接收的质量水平，用于抽样检查并确定可接收制程能力 的平均范围。4.0.权责4.1. 仓库:负责来料的接收、转移及储存作业。4.2. 采购中心:负责物料采购、供给商联络及经品质部检验不合格品的退货处理。4.3. 研发中心工程部：负责物料成认及相关规格检验标准数据的提供。4.4. 品质部IQC:负责进料检验及检验结果的记录、标示。5.0.程序5.1. 抽样5.1.1. 一般抽样：成品检验的“抽样方案除有特别规定须100%全检或随机抽检外，均采用式GB2828-2003 般检验水准II正常单次抽样方案，判定标准为：致命缺 陷CR = 0.010，主要缺点MA= 0.6

3、5，次要缺点MI = 2.5。文档来自于网络搜索5.1.2. 特殊抽样：如果客户有特殊要求时那么按客户要求进行抽样；如有特殊情况那么按国际标准MIL-STD-105E、或国家标准 GB2828-2003进行抽样。文档来自于网络搜索5.2来料检验通知。5.2.1. 供给商来料时，送货员首先将送货单送至采购中心由采购确认后，再将送货单送至仓库；仓库依供给商的送货清单与实物进行初步验收。文档来自于网络搜索5.2.2. 原材料入库前，由仓库根据“送货单核对材料规格、重量、数量一致后，填写?报检单?写明原材料的名称、规格一式二份，一份交IQC, 份由仓库留底。文档来自于网络搜索5.3检验准备5.3.1

4、IQC收到“报检单将收单时间、单号、P/N来料数量等记录于?原材料检验记录 表?；并调出相关资料，包括：文档来自于网络搜索产品BOM图片、含供给商名单；5.3.1.2 IQC 检验指导书；物料成认报告、样板等。5.4.IQC 检验免检:IQC核对验收单之货品是否为免检品，符合如下条件之一者可免检：5.4.1.1. 该供给商连续交货批数达15批以上无批退者。5.4.1.2. 经客户同意免检者。5.4.1.3. 公司目前没方法进行检验时，但必须以供给商的出货检验记录为前提，或采用试用的方式进行品质确实定。文档来自于网络搜索5.4.2. 假设为免检品，按如下方法作业：5.4.2.1. 进料检验人员在

5、物料外包装上标注“免检字样，但有注明“免检并不排除不作检验的要求，如外观、尺寸、生产日期及检验标志等，可考虑要求供给 商提供的出货检验报告或其它材质报告来证明物料的符合性。文档来自于网络搜索5.4.2.2. 经列为免检材料的供给商如有违反所述条款之一者,应取消其免检资格并恢复正常检验。文档来自于网络搜索543急用物料处理543.1. 由于生产及出货等原因，有些来料需要尽快检验时，生管部应通知仓库在?报 检单?在注明“急用字样；IQC每次收到来料?报检单?时，应确定是否有 急用物料。文档来自于网络搜索5432如有急用物料时,IQC确定该物料是否可先用后检，具体详见?不可先用后检 物料表?，如不能

6、够先用后检，IQC第一时间安排对物料进行检查，并及时将 结果告知采购、仓库。文档来自于网络搜索5433 如为可先用后检物料时，IQC在物料上贴“紧急放行标签，并做好放行记 录，同时按抽样标准留足样本进行检查。文档来自于网络搜索5434 如IQC对紧急放行急用物料检查发现问题时，应立即通知生产部追回放行物 料并采取相应补救措施。文档来自于网络搜索5.5. 检验作业5.5.1. 正常检验：每批来料开始检验时，IQC首先至待检区检查包装情况，并核对是否 为合格供给商的来料。文档来自于网络搜索5.5.2. 来料符合规定时，IQC按作业指导书对来料进行抽样。有关的抽样作业详见 GB2828-2003的要

7、求进行。文档来自于网络搜索5.5.3. 抽样应随机进行，如来料为十箱以下，那么每箱都要抽样，如为十箱以上那么按抽样 方案进行。按作业指导书、样板、图纸及相关标准，对抽取的样品进行检测。5.5.4.1. 检验时假设有不明之处，IQC应咨询主管或相关负责人，力求掌握物料的检测 要点；5.5.4.2.正常情况下IQC应于接单的12小时内给出检验结果，特殊情 况除外；文档来自于网络搜索5.5.4.3. 每批来料检测完成后，IQC根据AQL标准判定该批来料是否合格，并填写?原 材料检验记录表?一式四份，送主管审核后，交货仓一份、品质部一份、采 购部一份、IQC留底一份。文档来自于网络搜索5.6. 假设检

8、验合格，有特殊要求需进行机械性能测试的，IQC对同一批号产品的1 %。进行取样， 并对其进行机械性能地测试。文档来自于网络搜索5.7. 合格品，入库。5.8. 假设检验不合格，那么按?不合格品控制程序?进行处理。5.9. 外购件检查5.9.1. 外购件一般应有合格证；5.9.2. 外购件入库验收按仓库入库的企业网管要求办理。文档来自于网络搜索5.9.3 .检验员接到?报检单?后，和仓库管理员一起开箱，按照技术规定、有关标准按 以下方式对外购件进行检验。 文档来自于网络搜索5.9.3.1. 标准件、通用件等批量外购件，按照抽样检验进行。5.9.3.2. 主要元件装配套件全数检验。检验内容：检查外

9、观，核对名称、规格，核实合格证，说明书，测量安装尺寸和其他有条件检验的工程。文档来自于网络搜索检验员依标准作出合格与否的判定：合格品，入库。不合格品，那么按?不合格品控制程序?执行。产品检验产品完工后，由采购部根据 OEM：厂的生产方案及时通知品质部。5.10.2. 由品质部安排相关验货人员到 OEM工厂驻厂，驻厂人员随OEM：厂生产进度进行 质量管控。5.103当OEM工厂生产完成后，以?报检单?的方式及时通知驻厂人员进行验货，合格 前方可出货。不合格时，那么按?不合格品控制程序?执行。文档来自于网络搜索5.10.4. 驻厂人员检验后根据检验结果及时填写?OEM产品检验报告?，一式三份，交O

10、EM工厂品质部一份、驻厂人员留底一份、 一份回公司。文档来自于网络搜索5.10.5. 假设供方申请让步“放行，有关让步“放行需要由采购中心提出申请，填写?特 采申请单?，同时须经研发中心工程部、制造中心及品质部会签同意，方可让步 处理。文档来自于网络搜索5.10.6. 未经检验、认可或经检验判为不合格品且未批准让步接收的产品，不得放行。5.11.生产投拆处理5.11.1 .来料投入使用后，如IQC收到生产部关于物料投诉时，IQC及时到生产线了解物料使用情况并就生产投诉问题分析后向品质主管汇报。文档来自于网络搜索5.11.2. 如生产投诉不属于来料问题，品质部长及时通知生产及相关部门，如属来料问题，品质部长及时安排对货仓来料进行重检。文档来自于网络搜索5.11.3. 假设存仓物料重检合格，品质部长通知生管、生产及货仓等部门，各生产线换用合格物料，并将退回的不良物料及时通知采购退回供给商处理。文档来自于网络搜索5.11.4. 如仓库物料重检不合格，那么按?不合格品控制程序?办理。6.0.考前须知无。