体系提升推进计划

1、20162016年管理体系提升计划年管理体系提升计划质量部质量部提升公司质量管理体系运行效果提升公司质量管理体系运行效果工作目标及计划工作目标及计划 进货检验G G输出（将要交付的是什输出（将要交付的是什么）：么）：1、符合顾客/研发、工艺要求的产品2. 进货检验记录表3. 不合格品处置单4、关键件检测报告F F输入（要求是什么）输入（要求是什么）：1、产品图纸、技术条件与规范、产品说明书、试验报告等技术要求2. 进货检验指导书3、报检单4、关键件清单5、产品出厂检测证明D D由谁进行（能力由谁进行（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）：培训）： 进货检验员C C使用什么（材料使用什么

2、（材料/ /设备设备/ /装置装置/ /软件）软件）：1. 检测和实验的设备、量具，如游标卡尺、卷尺；2.合格标识、不合格标识等E E使用的关键准则（测量使用的关键准则（测量/ /评估评估/ /指标）指标）：1、供应商2、不合格品未有效处理数B B如何做（方法如何做（方法/ /程序程序/ /技术）：技术）：1、进货检验规范；2、标识和可追溯性控制程序；3、不合格品控制程序；4、检验标识管理规程；5、产品监视和测量控制程序；一、对本部门各过程的识别（乌龟图）一、对本部门各过程的识别（乌龟图） 过程检验G G输出（将要交付的是什输出（将要交付的是什么）：么）：1、符合顾客要求的产品2. 随车质量跟

3、车单3. 不合格品处置单4. 全尺寸检验记录表F F输入（要求是什么）输入（要求是什么）：1、各生产线完工的产品2. 设计方案、生产指令单、检验指导书（总装、焊装、涂装、终检）3. 产品公告参数；4、特殊特性要求；D D由谁进行（能力由谁进行（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）：培训）： 总装检验员、焊装检验员、涂装检验员、终检检验员C C使用什么（材料使用什么（材料/ /设备设备/ /装置装置/ /软件）软件）：1、整车合格标识、缺件标识、3C标识等2. 检测和实验设备、量具，如塞尺、百格刀、光泽度仪；E E使用的关键准则（测量使用的关键准则（测量/ /评估评估/ /指标）指标）：

4、1、产品一次交检合格率；2、不合格品未及时处理数；B B如何做（方法如何做（方法/ /程序程序/ /技术）：技术）：1、过程检验规范；2、标识和可追溯性控制程序；3、不合格品控制程序；4、检验标识管理规程；5、最终检验规范6、产品监视和测量控制程序；7、全尺寸检验指导书 产品审核/SCPAG G输出（将要交付的是什输出（将要交付的是什么）：么）：符合顾客要求甚至超越顾客期望的产品F F输入（要求是什么）输入（要求是什么）： 入库的整车产品；D D由谁进行（能力由谁进行（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）：培训）： 整车评价工程师、各车间/部门技术人员C C使用什么（材料使用什么（材料

5、/ /设备设备/ /装置装置/ /软件）软件）：1、全顺检测线、二返灯光区；2. 不锈钢间隙尺、钢直尺等工具；E E使用的关键准则（测量使用的关键准则（测量/ /评估评估/ /指标）指标）： 产品质量水平指数；B B如何做（方法如何做（方法/ /程序程序/ /技术）：技术）：1、产品审核（SCPA评价）规范；2、整车路试检验规范；3、上线检测规范；4、产品监视和测量控制程序； 测量设备监测G G输出（将要交付的是什输出（将要交付的是什么）：么）： 合格的测量设备/工具；F F输入（要求是什么）输入（要求是什么）：各生产线、检验员使用的测量工具（快到检定期）D D由谁进行（能力由谁进行（能力/

6、/技能技能/ /知识知识/ /培训）：培训）： 外部实验室检验人员、计量管理工程师C C使用什么（材料使用什么（材料/ /设备设备/ /装置装置/ /软件）软件）： 外部实验室E E使用的关键准则（测量使用的关键准则（测量/ /评估评估/ /指标）指标）： 周检计划完成率B B如何做（方法如何做（方法/ /程序程序/ /技术）：技术）：1、监视和测量设备控制程序；2、测量系统分析控制程序；3、计量管理制度；4、测量任务及要求一览表； 质量改进G G输出（将要交付的是什输出（将要交付的是什么）：么）：1、产品质量持续稳定合格2、顾客满意度逐渐提升F F输入（要求是什么）输入（要求是什么）：1、产

7、品实现过程中，检验、试验和交付中发现的验证、批量、重复出现的不合格品；2、顾客抱怨，投诉、退货等；3、供应商供货中出现的验证、批量、重复出现的不合格品；4、产品审核过程中出现的缺陷分值较高的问题D D由谁进行（能力由谁进行（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）：培训）： 质量工程师、各项目责任人C C使用什么（材料使用什么（材料/ /设备设备/ /装置装置/ /软件）软件）：电脑、投影仪、样车等设备E E使用的关键准则（测量使用的关键准则（测量/ /评估评估/ /指标）指标）： 整改完成及时率B B如何做（方法如何做（方法/ /程序程序/ /技术）：技术）：1、持续改进控制程序2、不合格品控制程序3、产品监视和测量控制程序4、统计技术应用控制程序5、质量问题管理办法 售后处理G G输出（将要交付的是什输出（将要交付的是什么）：么）：满足顾客要求的车辆F F输入（要求是什么）输入（要求是什么）：1、售后投诉；2、与顾客签订的合同；3、设计方案；4、车型公告参数；5、质量协议D D由谁进行（能力由谁进行（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）：培训）： 质量工程师C C使用什么（材料使用什么（材料/ /设备设备/ /装置装置/ /软件）软件）：电脑、样车等设备E E使用的关键准则