检查表质控部

1、深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定1SYX-QP-015.11.文件是否按照质量体系分为四大类（5.1.1）2.文件是否按照要求进行标识；文件编号是否按照文件与资料编号规定记录完整（5.1.2）SYX-QP-015.2部门的文件编写与审批记录是否完整SYX-QP-015.4 5.85.111.文件是否将发放、签收以及回收情况登记在文件分发/申请表和图纸发放登记表中记录完整（5.4 5.8）2.对于由各种原因造成文件无法查阅时，是否按照提供部门负责人批准文件分发/申请表后进行受控补发（5.11）SY

2、X-QP-015.5是否对受控文件进行妥善保管SYX-QP-015.6文件是否按照记录控制程序执行受控文件中质量手册和程序文件永久保存，三级作业指导文件由编写部门自行规定，其他依照记录控制程序保存一年内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定1SYX-QP-015.7对于要更改的文件，是否将申请人填写的文件更新修订/作废申请表经原文件审批部门批准后，原文件部门进行修改、审批后再进行受控发放SYX-QP-015.9记录在文件一览表及质量记录表格一览表的图纸是否为最新、有效版本S

3、YX-QP-015.10当受控文件丢失后，是否将丢失文件名称编号、版本、份数如实填写在文件丢失申明中，并经部门负责人签字确认后备案2SYX-QP-025.1 5.2是否对质量保证体系的有关国家标准进行收集，并在外来文件归档一览表中记录SYX-QP-025.4 5.51.是否将确认过的盖有“外来文件确认”的外来文件按性质分发，并在文件分发/申请上记载完整（5.4）2外来文件资料原件是否进行存档管理（5.5）内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定2SXY-QP-025.61.

4、对更新的外来文件资料在外来文件归档一览表是否为最新有效版本，注明销毁日期（5.6.2）2.对不具有指导作用的外来文件资料是否在适当的时期（原则上每年一次）的规定处理（5.6.3）SXY-QP-025.7外来文件的保存期限是否为一年（必要时作永久保存）3SXY-QP-035.1 5.41.记录表格是否在质量记录表格一览表中是否按照文件与资料编号规定进行统一编号（5.1）2.记录表格是否进行分类和编目，按月、类收集，做到易于查阅、使用和保存（5.4）SXY-QP-035.31.需要更改的记录表格是否填写记录表格更改申请表进行申请，经部门负责人批准后由原编制部门进行更改，最后进行重新登记与分发（5.

5、3.1）2.记录填写内容的更改是否做到将旧内容划去再记录，并在旁边进行包含更改时间的签名确认（5.3.2）内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定3SXY-QP-035.5 5.65.81.记录文件是否在清洁、干燥、安全的环境贮存（5.5）2.是否在有相关负责人签字批准才能查阅质量记录（5.6）3.对超过保存期限的记录是否进行适当的处理（5.8）4SXY-QP-044.4 4.51.检查每月统计的成品入库前质量检验表中成品检验不良率是否达到质量目标（4.4）2.查是否对品质

6、政策及目标进行分析、改进（4.5）5SXY-QP-055.2检查用于评审会议的品质月报表及相关质量记录文件是否完整（5.2.2）SXY-QP-055.6检查依据纠正和预防措施需求表对评审结果的最终确认情况内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定6SXY-QP-071.检查部门依据公司生产状况和需求制定的招聘计划表和面试情况记录招工登记表（5.1）2.检查员工年度培训计划或培训需求表3.7SXY-QP-101.对进料检验不合格的产品，是否在品质异常联络单上记录并进行相应的处理

7、（6.5）2.对委外加工件是否按来料检验控制程序检验入库（6.6.3）8SXY-QP-11报检单和物料标签的记载情况（4.2.11）内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定9SXY-QP-125.11.是否对来料的检验与测试状态进行状态标识（5.1.3）2.对生产产品的标识处理（5.1.4）3.对不合格品的处理SXY-QP-125.21.检查内部联络单、送货单记载情况（5.2.1）2.检查成品入库前质量检查表记录内容（5.2.2）10SXY-QP-145.2检查测量仪器管理

8、台账登记是否完整（5.2.2）SXY-QP-145.3 5.41.查是否编制校验计划（5.3）2.根据校验计划是否及时发放测量仪器校验通知书，并对测量仪器及时进行校验（5.4.1 5.4.2）3.对校验后的测量仪器如何登记(5.4.3 5.4.4 5.5.5)内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定10SXY-QP-145.5 5.7检查测量仪器的贮存环境和管理（5.5.1 5.7）SXY-QP-145.6对校验不合格的测量仪器的处理方法SXY-QP-145.8内校人员是否

9、进行培训合格具备上岗资格证（5.8）11SXY-QP-175.21.在来料入库前IQC检验流程（5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4）2.对来料的检验后的处理方法（5.2.2 5.2.5 5.2.6）3.来料检验是否有来料入库前质量检验表记录（5.2.2 5.2.3 5.2.4）4.对各种特殊情况的来料的处理方法（5.2.7 5.2.8 5.2.9）SXY-QP-175.3检查来料质量月报表（5.3）内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定12SYX-QP-185

10、.1对非流水带式批量生产中IPQC的巡检操作过程，首检表、巡检表以及工序检验记录的记录情况进行检查SYX-QP-185.2对流水带式批量生产中过程检验过程的控制，以及工序检验记录的记录情况进行检查SYX-QP-185.4对过程检验记录的质量月报表进行检查13SYX-QP-195.2 5.35.4 5.55.61.对于生产的半成品、成品以及单件、样品的检验标准是否符合规定（5.2 5.3 5.6）2.对检验过的半成品、成品如何处理（5.4 5.5）内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查

11、 记 录判定13SYX-QP-1953.对入库后在出货前检验标准（5.7 5.8）4.检查质量月报表14SYX-QP-205.1检查对来料不合格品的控制SYX-QP-205.2检查对生产过程不合格品的控制SYX-QP-205.3检查对成品检验不合格品的处理SYX-QP-205.4 5.55.6 5.71.客户退回的不合格品的处理程序（5.4）2.由搬运或其他失误造成的不合格品处理方法（5.5）3.对质量问题的改善方法（5.6 5.7）内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定

12、15SYX-QP-215.1对出现质量问题，采取纠正措施的记录检查SYX-QP-215.2对出现质量隐患，采取预防措施的记录检查SYX-QP-215.3 5.4对品质异常联络单和纠正和预防措施需求表记录检查（5.3 5.4）SYX-QP-215.5 5.65.7检查对纠正和预防措施的实施、验证以及标准化SYX-QP-215.8 5.9纠正和预防措施的总结与记录保存内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间年月日序条款项目(内容)检 查 记 录判定16SYX-QP-225.1检查客户投诉登记表客户投诉信息SYX-QP-225.2检查因客户投诉填写的纠正与预防措施需求表记录情况SYX-QP-225.3查客户方面的退货所采用的处理程序是否依照本条款执行SYX-QP-225.41.是否跟踪客户投诉的反馈情况（5.4.1）2.是否将对质量问题进行总结，并处理结果已相应的渠道反馈给客户，直到客户满意SYX-QP-225.5 5.65.7检查对客户投诉的处理验收确认、统计以及保存内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审