基本公共卫生服务考核培训课件

1、2015年度济宁市年度济宁市基本公共卫生服务项目绩效考核基本公共卫生服务项目绩效考核济宁市卫生计生委济宁市卫生计生委2015年年9月月21日日v一、考核相关工作一、考核相关工作v二、组织管理二、组织管理v三、资金管理三、资金管理v四、项目执行四、项目执行v五、实施效果五、实施效果v六、统计汇总六、统计汇总一、考核相关工作一、考核相关工作v （一）（一） （建议）人员分组（建议）人员分组v 组长组长1人，负责考核整体工作人，负责考核整体工作v 组织管理组织管理1人、人、v 资金管理资金管理1人、人、v 孕儿保、育龄妇女健康指导、儿童中医孕儿保、育龄妇女健康指导、儿童中医1人、人、v 老年人、老年

2、人中医老年人、老年人中医1人、人、v 高血压、脑卒中高血压、脑卒中1人人v 糖尿病、冠心病糖尿病、冠心病1人、人、v 重精、居民健康档案、残疾人康复重精、居民健康档案、残疾人康复1人人v 健康教育、预防接种、传染病、突发公共卫生事件、卫生监督健康教育、预防接种、传染病、突发公共卫生事件、卫生监督协管协管1人人v 信息员信息员1人，负责医务人员满意度调查和数据汇总人，负责医务人员满意度调查和数据汇总v 群众满意度调查由相应检查人员完成。群众满意度调查由相应检查人员完成。抽取档案为抽取档案为10分份不失访分份不失访卫生院卫生院卫生室卫生室合计合计居民健康档案居民健康档案1010孕产妇健康档案孕产妇

3、健康档案10100-6岁儿童健康档案岁儿童健康档案1010老年人健康档案老年人健康档案101020高血压患者健康档案高血压患者健康档案101020糖尿病患者健康档案糖尿病患者健康档案101020重精患者健康档案重精患者健康档案1010v （二）考核工作记录（二）考核工作记录v 考核专家按照职责分工，完成考核，并收集资料。考核专家按照职责分工，完成考核，并收集资料。v 具体包括：具体包括：v 纸质版核查表、打分表、统计表纸质版核查表、打分表、统计表v 电子版统计表、照片（扣分依据）、考核小结电子版统计表、照片（扣分依据）、考核小结v 特别说明：特别说明：统计表要和打分表得分要一致，不得出统计表要

4、和打分表得分要一致，不得出现逻辑错误，照片要能真实反映考核情况，要按照考现逻辑错误，照片要能真实反映考核情况，要按照考核标准给分扣分。核标准给分扣分。v 市局将依据考核人员提供的资料和照片进行复核。市局将依据考核人员提供的资料和照片进行复核。v （三）考核收集资料（三）考核收集资料v 县级：县级：v 汇报材料、特色亮点资料汇报材料、特色亮点资料v 基层医疗机构：基层医疗机构：v 汇报材料、数据报表、特色亮点资料汇报材料、数据报表、特色亮点资料v （四）考核时限：（四）考核时限：v 2015年年1月月1日日2015年年6月月30日日 因方案为年度考核方案，故有些指标按照因方案为年度考核方案，故有

5、些指标按照“时间过半时间过半、任务过半、任务过半”的原则进行考核，具体如下：的原则进行考核，具体如下：1、组织管理、组织管理 绩效考核县级要完成第一、二季度考核，基层医疗绩效考核县级要完成第一、二季度考核，基层医疗机构要完成机构要完成6月份考核。月份考核。 专业机构至少要完成专业机构至少要完成1次督导和培训。次督导和培训。2、资金管理（）、资金管理（）3、项目执行、项目执行 老年人、重精患者查体完成任务目标的老年人、重精患者查体完成任务目标的50%； 育龄妇女、残疾人康复指导完成任务目标育龄妇女、残疾人康复指导完成任务目标50%； 高血压、糖尿病患者年度体检：在高血压、糖尿病患者年度体检：在2

6、014年年7月月1日日2015年年6月月30日期间有一次即可；日期间有一次即可； 冠心病、脑卒中患者在冠心病、脑卒中患者在2015年年1月月1日日6月月30日日期间有期间有1次体检或者次体检或者1次随访即算健康管理。次随访即算健康管理。 二、组织管理二、组织管理v 组织管理组织管理10分，分，5个二级指标、个二级指标、10个三级指标。个三级指标。v 1、制度建设、制度建设1分，主要是考核县级卫生行政部门、分，主要是考核县级卫生行政部门、卫生院（社区中心）是否有成立相关机构、是否明确卫生院（社区中心）是否有成立相关机构、是否明确专人开展工作、是否建立并完善相关工作制度。专人开展工作、是否建立并完

7、善相关工作制度。v 说明：说明：若单位若单位14年的项目实施方案、考核办法内容年的项目实施方案、考核办法内容全面，可不用更新。全面，可不用更新。v 资金管理办法要依据省财政厅、原省卫生厅资金管理办法要依据省财政厅、原省卫生厅关于进关于进一步规范基本公共卫生服务项目省级绩效考核结算办一步规范基本公共卫生服务项目省级绩效考核结算办法的通知法的通知（鲁财社鲁财社【2013】68号）号）和济宁市财和济宁市财政局、原卫生局关于印发政局、原卫生局关于印发济宁市基本公共卫生服务济宁市基本公共卫生服务项目资金管理暂行办法项目资金管理暂行办法的通知（的通知（济财社济财社【2014】30号）号）进行更新。进行更新

8、。v 2015年年6月，国家卫计委、财政部、国家中医药局月，国家卫计委、财政部、国家中医药局联合印发联合印发关于做好关于做好2015年国家基本公共卫生服务年国家基本公共卫生服务项目工作的通知项目工作的通知（国卫基层发（国卫基层发201567号）号），提出增加结核病患者健康管理，并进行随访管理。，提出增加结核病患者健康管理，并进行随访管理。v 加之加之2011版的版的10类类41项、项、2013年中医药健康服年中医药健康服务务1类类2项，故现在基本公共卫生服务扩展至项，故现在基本公共卫生服务扩展至12类类45项，项，这要求我们这要求我们2016年的项目实施方案、考核年的项目实施方案、考核办法、成

9、本测算等要及时调整。办法、成本测算等要及时调整。v 2、管理和考核、管理和考核6分分v 绩效考核绩效考核4分，要求各级按相应频次进行绩效考核，分，要求各级按相应频次进行绩效考核，要有通知、通报、数据汇总、原始记录、排名、结果要有通知、通报、数据汇总、原始记录、排名、结果运用、整改记录等，要依据考核结果进行经费兑现。运用、整改记录等，要依据考核结果进行经费兑现。v 因因关于印发国家基本公共卫生服务项目绩效考核指关于印发国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知导方案的通知（国卫办基层发（国卫办基层发【2015】35号）号）下发时间为下发时间为6月月15日，故县级考核仍按一年四次执行日，故县级

10、考核仍按一年四次执行，基层机构考核每月一次执行。，基层机构考核每月一次执行。v 县级对基层医疗卫生机构每年考核的覆盖面应当达到县级对基层医疗卫生机构每年考核的覆盖面应当达到100%，并按照指标体系进行全面考核，在农村地，并按照指标体系进行全面考核，在农村地区至少抽查区至少抽查20%的村卫生室。县级考核至少每半年的村卫生室。县级考核至少每半年开展开展1次，考核结果应当及时报送上级卫生计生、财次，考核结果应当及时报送上级卫生计生、财政部门。政部门。v 数据审核数据审核2分分v 依据现场核实的数据和各单位上报的数据进行对比，依据现场核实的数据和各单位上报的数据进行对比，误差大于等于误差大于等于5%的

11、，扣减相应分数。的，扣减相应分数。v 说明说明数据主要指管理人数，不考核规范管理人数。数据主要指管理人数，不考核规范管理人数。v 3、转换服务模式、转换服务模式2分分v 考核专业机构是否按照要求进行技术指导、人员培训考核专业机构是否按照要求进行技术指导、人员培训，是否参与绩效考核。，是否参与绩效考核。v 特别说明：专业机构督导和考核不能混淆，特别说明：专业机构督导和考核不能混淆，督导是专督导是专业机构本职工作，绩效考核是专业机构参与卫生行政业机构本职工作，绩效考核是专业机构参与卫生行政部门管理工作，二者的主体不一样；基层医疗机构内部门管理工作，二者的主体不一样；基层医疗机构内部督导暨考核。部督

12、导暨考核。v 4、信息化建设、信息化建设1分分v 考核是否建立符合国家规范要求的以电子档案为基础考核是否建立符合国家规范要求的以电子档案为基础的信息系统，并能进行数据汇总和分析；同时考核信的信息系统，并能进行数据汇总和分析；同时考核信息系统是否与门诊系统互联互通。息系统是否与门诊系统互联互通。v 5、上访、投诉、举报及纠纷。、上访、投诉、举报及纠纷。v 由市局提供资料，每发生由市局提供资料，每发生1起扣起扣3分分三、资金管理三、资金管理资金管理考核指标资金管理考核指标2.资金管理资金管理（15分）分）2.1 资金筹集资金筹集（2分）分） 2.1.1 人均补助经费（人均补助经费（2分）分） 2.

13、2 资金拨付资金拨付（5分）分） 2.2.1 资金拨付及时性（资金拨付及时性（2分）分） 2.2.2 资金分配情况（资金分配情况（1分）分） 2.2.3 资金到位率（资金到位率（2分）分） 2.3 资金支出资金支出（6分）分） 2.3.1 村卫生室补偿情况（村卫生室补偿情况（2分）分）2.3.2 资金支出率（资金支出率（2分）分） 2.3.2 支出合规率（支出合规率（2分）分） 2.4 财务管理信息财务管理信息质量（质量（2分）分） 2.4.1 专项核算（专项核算（1分）分） 2.4.2 财务数据准确性（财务数据准确性（0.5分）分） 2.4.3 财务管理综合评定（财务管理综合评定（0.5分）

14、分） 1 1、2 2、3 3、4 4项考核各级卫生、财政部门项考核各级卫生、财政部门 5 5、6 6、7 7、8 8、9 9、1010项考核基层医疗机构项考核基层医疗机构其中：第其中：第2 2项既考核各级卫生、财政部门，又考核基层项既考核各级卫生、财政部门，又考核基层医疗机构医疗机构因半年检查，资金到位率、资金支出率、村卫生室补偿因半年检查，资金到位率、资金支出率、村卫生室补偿3 3项指标不扣分，只做记录；人均补助经费落实，只项指标不扣分，只做记录；人均补助经费落实，只要预算文件。要预算文件。v 考核工具共考核工具共4个，包括：个，包括：资金管理考核工具表资金管理考核工具表资金管理现场抽查凭证

15、记录表资金管理现场抽查凭证记录表资金管理情况记录表资金管理情况记录表资金管理考核统计表资金管理考核统计表同时收集县、基层医疗单位盖章上报的同时收集县、基层医疗单位盖章上报的补助资金单位补助资金单位情况统计表情况统计表，并认真核对是否和拨款一致。，并认真核对是否和拨款一致。v 人均补助经费 考核对象：市、县级卫生和财政行政部门考核对象：市、县级卫生和财政行政部门 考核内容：截至考核内容：截至20152015年年1212月月3131日，中央、省、市、县各级落日，中央、省、市、县各级落实项目资金是否达到实项目资金是否达到20152015年人均补助经费年人均补助经费4040元的标准。元的标准。人均补助

16、经费人均补助经费= =各级预算安排资金总额各级预算安排资金总额/ /预算安排人口。预算安排人口。 分值：分值：2 2分分 评分标准：足额：评分标准：足额：2 2分；不足额：分；不足额：0 0分。分。 资料来源：资料来源：20152015年市、县各级资金分配文件或指标文件，上年市、县各级资金分配文件或指标文件，上年度服务人口统计资料年度服务人口统计资料 。v 预拨资金拨付及时性 考核对象：县级卫生和财政行政部门和基层医疗卫生机构考核对象：县级卫生和财政行政部门和基层医疗卫生机构 考核内容：考核内容：20152015年度项目预拨资金自省级下达起，至基层医年度项目预拨资金自省级下达起，至基层医疗卫生

17、机构到账的周期。如果市、县级分批下达预拨资金，疗卫生机构到账的周期。如果市、县级分批下达预拨资金，依据第一批预拨资金的拨付和到账时间。依据第一批预拨资金的拨付和到账时间。 分值：分值：2 2分分 考核方法：查看考核方法：查看20152015县级资金分配文件或指标文件，县级资金分配文件或指标文件，基层医基层医疗卫生机构银行入账通知。疗卫生机构银行入账通知。 评分标准：评分标准：20152015年年3 3月月3131日（含）以前基层医疗卫生机构到日（含）以前基层医疗卫生机构到账的得账的得2 2分；条件不符合：分；条件不符合：0 0分。分。v 资金分配情况 考核对象：县级卫生和财政行政部门考核对象：

18、县级卫生和财政行政部门 考核内容：核实县级行政部门是将项目资金安排用于与直考核内容：核实县级行政部门是将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象，即存在不合理接提供基本公共卫生服务无关用途的现象，即存在不合理分配资金的现象。分配资金的现象。 分值：分值：2 2分分 考核方法：查看考核方法：查看20152015年县（区）银行拨款单。年县（区）银行拨款单。 评分标准：不合理分配比例评分标准：不合理分配比例5%5%：得分：得分= =（5%-5%-不合理分配不合理分配比例）比例）/5%/5%2 2分；不合理分配比例分；不合理分配比例5%5%，本项为，本项为0 0分。分。 v 资金分配情

19、况-不合理情况 项目资金拨付至卫生行政部门用于购买项目所需耗材以外项目资金拨付至卫生行政部门用于购买项目所需耗材以外的支出。的支出。 项目资金拨付至专业公共卫生机构，资金指标文件或银行项目资金拨付至专业公共卫生机构，资金指标文件或银行单据显示的用途与直接提供基本公共卫生服务无关。单据显示的用途与直接提供基本公共卫生服务无关。 项目资金拨付基层医疗卫生机构，资金指标文件或银行单项目资金拨付基层医疗卫生机构，资金指标文件或银行单据显示用途与直接提供基本公共卫生服务无关。据显示用途与直接提供基本公共卫生服务无关。 其他财政和国外贷款、赠款应安排经费挤占项目资金。其他财政和国外贷款、赠款应安排经费挤占

20、项目资金。v 资金到位率 考核对象：县级卫生和财政行政部门考核对象：县级卫生和财政行政部门 考核内容：核实截至考核内容：核实截至20152015年年1212月月3131日，基层医疗卫生机构的实日，基层医疗卫生机构的实际资金到位情况。际资金到位情况。 资金到位率资金到位率=县级拨付至基层医疗卫生机构项目资金总额县级拨付至基层医疗卫生机构项目资金总额/ 2015年县级根据项目人均经费标准、实际服务人口及绩效考核结果年县级根据项目人均经费标准、实际服务人口及绩效考核结果核定的资金总额核定的资金总额100%， 注：注：1 1、资金到位率的计算，、资金到位率的计算，分子应扣除不合理分配资金总额。分子应扣

21、除不合理分配资金总额。 2 2、2015年度项目预算资金总额年度项目预算资金总额=2015年度项目预拨资金年度项目预拨资金+2015年度项目结算资金。年度项目结算资金。 分值：分值：2 2分分 考核方法：查看考核方法：查看20152015年县（区）资金分配文件（如为县级直接年县（区）资金分配文件（如为县级直接拨付至基层机构，则查看县级资金分配文件）和银行拨款单。拨付至基层机构，则查看县级资金分配文件）和银行拨款单。 评分标准：得分评分标准：得分= =资金到位率资金到位率2 2分。分。v 村卫生室补偿情况 考核对象：基层医疗卫生机构考核对象：基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心不考核）（社区卫生服

22、务中心不考核） 考核内容：核实截至考核内容：核实截至20152015年年1212月月3131日，基层医疗卫生机构按照对村日，基层医疗卫生机构按照对村医项目工作数量和质量的考核情况，支付相应补助经费的情况。医项目工作数量和质量的考核情况，支付相应补助经费的情况。 分值：分值：2 2分分 考核方法：查看基层医疗卫生机构专项支出明细账，记账凭证、村考核方法：查看基层医疗卫生机构专项支出明细账，记账凭证、村医领款单和工资表等原始凭证。可电话或到被抽查的村卫生室与村医领款单和工资表等原始凭证。可电话或到被抽查的村卫生室与村医进行核实。医进行核实。 评分标准：评分标准：按照考核结果及时足额按照考核结果及时

23、足额(22元元/人人)支付：支付：2分；未明确考分；未明确考核方案直接支付：核方案直接支付：1分；未足额支付或未承担项目工作，或电话核分；未足额支付或未承担项目工作，或电话核实不一致的：实不一致的：0分。分。 注：查明细账时，以领款单签字或者银行工资支付凭条为依据，若注：查明细账时，以领款单签字或者银行工资支付凭条为依据，若无此依据，本项得无此依据，本项得0分。分。v 资金支出率 考核对象：基层医疗卫生机构考核对象：基层医疗卫生机构 考核内容：核实自考核内容：核实自20152015年年1 1月月1 1日至日至20152015年年1212月月3131日，基层医疗卫生日，基层医疗卫生机构资金实际支

24、出情况。机构资金实际支出情况。 资金支出率资金支出率= =机构机构20152015年项目实际支出总额年项目实际支出总额/ /机构机构20152015年项目到位资年项目到位资金总额金总额100100。 注：注：20152015年项目到位资金总额为截至年项目到位资金总额为截至20152015年年1212月月3131日项目资金实际日项目资金实际到账金额；到账金额；20152015年项目实际支出总额为年项目实际支出总额为20152015年年1 1月月1 1日至日至20152015年年1212月月3131日支出金额。日支出金额。 分值：分值：1 1分分 考核方法：查看基层医疗卫生机构专项支出明细账。考核

25、方法：查看基层医疗卫生机构专项支出明细账。 评分标准：得分评分标准：得分= =资金支出率资金支出率1 1分；分； 若无专项核算，完全无法明确资金支出金额，本项为若无专项核算，完全无法明确资金支出金额，本项为0 0分。分。v 支出合规率 考核对象：基层医疗机构考核对象：基层医疗机构 （若资金拨付至专业机构且承担基本公共卫生服务工作的，（若资金拨付至专业机构且承担基本公共卫生服务工作的，要抽查要抽查1个专业机构；若全县拨付至专业机构资金超过总额个专业机构；若全县拨付至专业机构资金超过总额的的50%，要抽查，要抽查2个专业机构。统一购买的耗材拨付专业机个专业机构。统一购买的耗材拨付专业机构的，视同拨

26、款，至少抽查构的，视同拨款，至少抽查1个专业机构核实违规率。）个专业机构核实违规率。） 考核内容：核实考核内容：核实2015年年1月月1日至日至2015年年12月月31日期间，基日期间，基层医疗卫生机构是否存在违规使用资金的现象。包括扩大支层医疗卫生机构是否存在违规使用资金的现象。包括扩大支出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等。出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等。 资金合规率资金合规率=1抽查的违规资金额抽查的违规资金额/抽查资金总额抽查资金总额100%。 分值：分值：3 3分分 考核方法：项目支出记账凭证和原始凭证。每个考核对象各考核方法：项目支出记账凭证和原始凭证。每个考核对象各

27、抽查不少于抽查不少于3030份项目支出的记账凭证及原始凭证（原则上凭份项目支出的记账凭证及原始凭证（原则上凭证抽取应尽量平均在不同月份间，如凭证少于证抽取应尽量平均在不同月份间，如凭证少于3030份，则全部份，则全部抽取）。优先抽查金额大、摘要记录不清（或可能存在违规抽取）。优先抽查金额大、摘要记录不清（或可能存在违规支出类别）的凭证。支出类别）的凭证。 评分标准：得分评分标准：得分= =支出合规率支出合规率3 3分；分； 若截至若截至20152015年年1212月月3131日（银行存款余额日（银行存款余额+ +现金账户余额现金账户余额+ +其他其他货币资金账户余额货币资金账户余额)截至截至2

28、0152015年年1212月月3131日项目账面余额，日项目账面余额，视为严重违规行为，本项为视为严重违规行为，本项为0 0分。分。 若无专项核算，无法明确资金支出合规率：若无专项核算，无法明确资金支出合规率：0 0分。分。v不符合资金支出和财务管理要求的具体表现不符合资金支出和财务管理要求的具体表现 经济活动的会计记录中，原始凭证缺乏足够支出证据（以白条经济活动的会计记录中，原始凭证缺乏足够支出证据（以白条入账、人员支出无领款人签字）。入账、人员支出无领款人签字）。 用于基础设施建设、购买装修材料及支付房租。用于基础设施建设、购买装修材料及支付房租。 用于购买办公家具，如沙发、办公桌椅、床等

29、。用于购买办公家具，如沙发、办公桌椅、床等。 用于购置车辆、信息系统开发、一般设备和医疗器械。（其中用于购置车辆、信息系统开发、一般设备和医疗器械。（其中一般设备一般设备10001000元以上，医疗器械元以上，医疗器械15001500元以上。）元以上。） 用于支付相关培训开支，包括派往各类学校进修。用于支付相关培训开支，包括派往各类学校进修。 参加各种会议差旅费、督导考核相关费用。参加各种会议差旅费、督导考核相关费用。v支出合规率支出合规率违规具体表现违规具体表现与直接提供基本公共卫生服务无关的人员支出。与直接提供基本公共卫生服务无关的人员支出。如发放全院职工工资如发放全院职工工资、医疗卫生人

30、员全部工资、福利性补贴、与服务无关的临时人员工资、医疗卫生人员全部工资、福利性补贴、与服务无关的临时人员工资等。计算违规率时，支付提供公共卫生服务人员的工资中，根据各地等。计算违规率时，支付提供公共卫生服务人员的工资中，根据各地财政规定，地方财政应承担或已拨付的人员经费覆盖部分应计为违规财政规定，地方财政应承担或已拨付的人员经费覆盖部分应计为违规资金；未承担公共卫生服务的人员支出应计为违规资金；其他工资若资金；未承担公共卫生服务的人员支出应计为违规资金；其他工资若无法区分公共卫生服务和医疗服务量的，按照实际情况来计算。无法区分公共卫生服务和医疗服务量的，按照实际情况来计算。购买或结转（出库）耗

31、材中，核实购买或结转（出库）耗材中，核实是否为提供是否为提供1010类服务所需的物资类服务所需的物资（展板、宣传材料、试剂、低值易耗品等），非项目所需物资视为违规展板、宣传材料、试剂、低值易耗品等），非项目所需物资视为违规；购买耗材合同的制定不符合；购买耗材合同的制定不符合合同法合同法和当地政府采购规定要求的和当地政府采购规定要求的视为违规；购买耗材后私自处理和变卖的，视为违规；视为违规；购买耗材后私自处理和变卖的，视为违规； 行政部门或其行政部门或其他机构统一采购，结余资金用于与直接提供基本公共卫生服务无关的他机构统一采购，结余资金用于与直接提供基本公共卫生服务无关的工作视为违规。工作视为违

32、规。与直接提供基本公共卫生服务无关的其他支出。与直接提供基本公共卫生服务无关的其他支出。v 专项核算 考核对象：基层医疗卫生机构考核对象：基层医疗卫生机构 考核内容：核实基层医疗卫生机构是否对项目资金按新会计制度要考核内容：核实基层医疗卫生机构是否对项目资金按新会计制度要求，进行专项核算求，进行专项核算。 分值：分值：1 1分分 考核方法：查看账簿设置和记账凭证。考核方法：查看账簿设置和记账凭证。 评分标准：财政部、卫生部评分标准：财政部、卫生部关于印发关于印发基层医疗卫生机构财务制基层医疗卫生机构财务制度度的通知的通知（财社（财社20103072010307号）要求，政府办基层医疗卫生机号）

33、要求，政府办基层医疗卫生机构于构于20112011年年7 7月月1 1日以后执行新会计制度，非政府办的参照执行。日以后执行新会计制度，非政府办的参照执行。 未进行专项核算，无法分清项目执行进度的，得未进行专项核算，无法分清项目执行进度的，得0 0分，并且资金支分，并且资金支出率、合规率得分均为出率、合规率得分均为0 0分，严禁考核人员协助临时核实项目收支分，严禁考核人员协助临时核实项目收支情况。情况。v 财务数据准确性 考核对象：基层医疗卫生机构考核对象：基层医疗卫生机构 考核内容：核实各基层机构报表数据与机构实际收支金额之间的差考核内容：核实各基层机构报表数据与机构实际收支金额之间的差异，计

34、算差错率。异，计算差错率。 机构差错率机构差错率= =机构错误填报金额绝对值机构错误填报金额绝对值/ /实际支出金额。实际支出金额。 注：错误填报金额为报表填报支出金额与实际支出金额之间差额。注：错误填报金额为报表填报支出金额与实际支出金额之间差额。 分值：分值：0.50.5分分 考核方法：查看基层机构资金填报表格，机构支出明细账。考核方法：查看基层机构资金填报表格，机构支出明细账。 评分标准：得分评分标准：得分= =（1-1-差错率）差错率）0.50.5分。分。v 财务管理综合评定 考核对象：基层医疗卫生机构考核对象：基层医疗卫生机构 考核内容：核实基层机构执行会计法规，以及内部控制的建考核

35、内容：核实基层机构执行会计法规，以及内部控制的建设和落实情况。设和落实情况。 分值：分值：0.50.5分分 考核方法：查看记账凭证和财务报表，访谈相关财务人员。考核方法：查看记账凭证和财务报表，访谈相关财务人员。 评分标准：财务内部控制制度建设：评分标准：财务内部控制制度建设：0.10.1分；会计和出纳岗分；会计和出纳岗位分离：位分离：0.10.1分；审签制度完全落实：分；审签制度完全落实：0.10.1分；分；20152015年度会计年度会计凭证装订、耗材有出入库登记：凭证装订、耗材有出入库登记：0.20.2分。分。资金管理现场考核工作流程资金管理现场考核工作流程注意事项注意事项v 除抽取考核

36、的基层医疗卫生机构外，若资金拨付至专业机构除抽取考核的基层医疗卫生机构外，若资金拨付至专业机构且承担基本公共卫生服务工作的，所在县（市、区）卫生、且承担基本公共卫生服务工作的，所在县（市、区）卫生、财政部门首先要财政部门首先要提供本地区项目成本测算，说明拨付依据；提供本地区项目成本测算，说明拨付依据；其中，要提供项目绩效考核结果，核对是否严格落实了绩效其中，要提供项目绩效考核结果，核对是否严格落实了绩效考核并在此基础上拨付补助经费；最后，按照考核要求核查考核并在此基础上拨付补助经费；最后，按照考核要求核查其使用情况。至少抽查其使用情况。至少抽查1 1个专业机构；若全县（区）拨付至个专业机构；若

37、全县（区）拨付至专业机构资金超过总额的专业机构资金超过总额的50%50%，要至少抽查，要至少抽查2 2个专业机构。统个专业机构。统一购买的耗材拨付专业机构的，视同拨款，要至少抽查一购买的耗材拨付专业机构的，视同拨款，要至少抽查1 1个个专业机构核实是否存在违规情况，如耗材的使用与项目无关专业机构核实是否存在违规情况，如耗材的使用与项目无关或违规收取费用，需计算违规率。或违规收取费用，需计算违规率。四、项目执行四、项目执行v 项目执行总分项目执行总分1060分，折算成百分制的分，折算成百分制的60分，分，超超过过60分的按照分的按照60分计算。分计算。v 一是基本公共卫生服务的一是基本公共卫生服

38、务的11大类大类43项内容，满分项内容，满分1000分；二是省增补分；二是省增补4项，满分项，满分60分。分。v 抽取档案问题：抽取档案问题：v 每机构要确保抽取每机构要确保抽取10份不失访档案，核查真实性和份不失访档案，核查真实性和规范性，规范性，3份失访算份失访算1份不真实，故每单位最多抽取份不真实，故每单位最多抽取18份档案，电话停机、空号、错号算失访，无人接份档案，电话停机、空号、错号算失访，无人接听算其他重新抽取。听算其他重新抽取。v 因高血压、糖尿病、重精要核查控制情况，故不能出因高血压、糖尿病、重精要核查控制情况，故不能出现抽取现抽取3份不真实，或份不真实，或9份失访停止抽取的情

39、况，份失访停止抽取的情况， v 特别说明：吸烟、饮酒情况不核查多少，只核查是或否，查看是否与档案记录一致；疾病用药情况不核查目前和记录是否一致，只核查用药是否和体检表现存主要健康问题相对应，且填写的服药时间为1年内。 卫生院、卫生所准备的老年人健康卫生院、卫生所准备的老年人健康管理花名册中，随机抽取管理花名册中，随机抽取10份进份进行真实性和规范性核查行真实性和规范性核查成年人高血压患病成年人高血压患病率为率为18.8%卫生院、卫生所准备的名册中，随机抽取卫生院、卫生所准备的名册中，随机抽取10份份不失访档案进行真实性和规范性核查不失访档案进行真实性和规范性核查v抽查的高血压患者规范管理率抽查

40、的高血压患者规范管理率=抽查的真实档案中按照规范要求抽查的真实档案中按照规范要求进行高血压患者管理的人数进行高血压患者管理的人数/抽查的真实的已管理高血压患者人数抽查的真实的已管理高血压患者人数100% 慢病档案规范性核查注意问题：慢病档案规范性核查注意问题：v 1、真实性、真实性v 无体检，而档案记录有，不真实。无体检，而档案记录有，不真实。v 随访记录询问随访记录询问4方面询问症状方面询问症状 测量血压测量血压 询问用药情况询问用药情况 提供生活方式指导提供生活方式指导 v 因随访表中用药为建议用药而不是患者实际服药，故因随访表中用药为建议用药而不是患者实际服药，故询问用药时，本人回答实际

41、用药可能和随访记录不一询问用药时，本人回答实际用药可能和随访记录不一致，要考虑服药依从性做出正确判断。致，要考虑服药依从性做出正确判断。v 2011版规范版规范“不服药不服药”指：医生开了处方，但患者指：医生开了处方，但患者未使用此药。可理解为服其他药。未使用此药。可理解为服其他药。v 2、规范性、规范性v 体检表核查体检表核查，出现以下一种情况视为不规范，：，出现以下一种情况视为不规范，：v 无体检有无体检有 未测量血压、血糖未测量血压、血糖 足背动脉搏动未测足背动脉搏动未测 v 现存主要健康问题未填写现存主要健康问题未填写 健康评价错误健康评价错误 危险因素控制不危险因素控制不正确正确 v

42、 现场主要健康问题：高血压、糖尿病填在其他系统疾病（如高现场主要健康问题：高血压、糖尿病填在其他系统疾病（如高血压填写在血管疾病也可，但要建议其更正）血压填写在血管疾病也可，但要建议其更正）v 健康评价健康评价错误主要指：血压高于错误主要指：血压高于140/90、血糖高于、血糖高于6.11，低，低于于 3.9，胆固醇高于，胆固醇高于6.0（各单位参考值不一致，取最高），（各单位参考值不一致，取最高），体质指数超体质指数超23.9（超重）、（超重）、28（肥胖）、（肥胖）、32（非常肥胖）未（非常肥胖）未评价的。评价的。v 正确表述如下：血压偏高正确表述如下：血压偏高150/90mmHgv 危险

43、因素控制危险因素控制主要指：戒烟、限酒、锻炼、合理膳食（低盐低主要指：戒烟、限酒、锻炼、合理膳食（低盐低脂）、老年人要建议防跌伤、接种流感疫苗、肺炎疫苗脂）、老年人要建议防跌伤、接种流感疫苗、肺炎疫苗v 随访表核查，随访表核查，出现以下情况视为不规范：出现以下情况视为不规范：v 1、随访次数不达要求。、随访次数不达要求。v 特别强调，虽然考核时限截止特别强调，虽然考核时限截止6月月30日，但随访记录要核查最到日，但随访记录要核查最到考核当日，看是否超期。考核当日，看是否超期。v 高血压、糖尿病分别描述高血压、糖尿病分别描述高血压高血压糖尿病糖尿病v 2、最后、最后1次随访记录中填写空项、漏项或

44、错项的栏目（次随访记录中填写空项、漏项或错项的栏目（3项及项及以上空项、漏项或错项，或血压值未填为不规范以上空项、漏项或错项，或血压值未填为不规范v 随访日期随访日期 症状症状 血压血压 生活方式指导生活方式指导 服服药依从性药依从性 此次随访分类此次随访分类 用药情况用药情况 随访医生签名随访医生签名v 解释解释 用药情况用药情况v 一是西药填写化学名（通用名）而非商品名，中药填写药品名一是西药填写化学名（通用名）而非商品名，中药填写药品名称或中药汤剂，要有用法、用量按医生医嘱填写，除复方制剂称或中药汤剂，要有用法、用量按医生医嘱填写，除复方制剂和中成药外，均填写每天几次，每次和中成药外，均

45、填写每天几次，每次mg。v 二是指对第一次出现控制不满意，或药物不良反应的患者，结二是指对第一次出现控制不满意，或药物不良反应的患者，结合其服药依从情况进行指导，是否增加现有药物剂量、更换或合其服药依从情况进行指导，是否增加现有药物剂量、更换或增加不同类的药物。增加不同类的药物。 v 3、随访记录中，对连续两次血压控制不满意的患者是否按国家、随访记录中，对连续两次血压控制不满意的患者是否按国家规范要求建议转诊是规范要求建议转诊是 否（视为不规范）否（视为不规范）从卫生院、卫生所抽查的真实档从卫生院、卫生所抽查的真实档案中核查血压控制情况，不考虑案中核查血压控制情况，不考虑档案规范性问题。档案规

46、范性问题。抽查的管理人群血压控制率=抽查的真实档案中最近一次随访血压达标人数/抽查的真实的已管理的高血压人数100% 成年人糖尿病患病成年人糖尿病患病率为率为9.7%卫生院、卫生所准备的名册中，随机抽取卫生院、卫生所准备的名册中，随机抽取10份不失访档案进行真实性和规范性核查份不失访档案进行真实性和规范性核查抽查的糖尿病患者规范管理率=抽查的真实档案中按照要求进行糖尿病患者健康管理的人数/抽查的真实的年内管理的糖尿病患者人数100% 从卫生院、卫生所抽查的真实档从卫生院、卫生所抽查的真实档案中核查血糖控制情况，不考虑案中核查血糖控制情况，不考虑档案规范性问题。档案规范性问题。抽查的管理人群血糖

47、控制率=抽查的真实档案中最近一次随访空腹血糖达标人数/抽查的真实的已管理的糖尿病患者人数100% 重精患者的六种类型，要在体检表中现存重精患者的六种类型，要在体检表中现存主要健康问题主要健康问题-其他系统疾病进行描述。其他系统疾病进行描述。重精发病率为成年人的重精发病率为成年人的1%重性精神疾病患者规范管理率=抽查的每年按照国家规范要求进行管理的确诊重性精神疾病患者人数/抽查的登记在册的确诊重性精神疾病患者数100%。 卫生院准备的名册中，随机抽取卫生院准备的名册中，随机抽取10份不失访份不失访档案进行规范性核查。档案进行规范性核查。若年度体检拒绝查体患者（超过若年度体检拒绝查体患者（超过3个

48、），必要个），必要时进行电话核查。时进行电话核查。v 规范性核查规范性核查v 以档案核查表为准，以档案核查表为准，特别说明随访表中特别说明随访表中危险性分级危险性分级、症状、随访分类要相互对应。、症状、随访分类要相互对应。v 稳定对应稳定对应0级，基本稳定级，基本稳定1-2级，不稳定级，不稳定3-5级。级。v 0级对应的症状为级对应的症状为：交流困难：交流困难 、孤僻懒散、孤僻懒散 、其他（嗜睡或失眠）、其他（嗜睡或失眠）从卫生院抽查的从卫生院抽查的10份档案中核查控制情况，份档案中核查控制情况，不考虑档案规范性问题。不考虑档案规范性问题。重性精神疾病患者稳定率=抽查的最近一次随访时分类为病情

49、稳定的患者数/抽查的登记在册的确诊重性精神疾病患者数100 儿童系统管理率儿童系统管理率年度辖区内接受年度辖区内接受1 1次及以次及以上访视的新生儿人数上访视的新生儿人数/ /年度年度辖区内活产数辖区内活产数 100100年度辖区中按相应频年度辖区中按相应频次要求管理的次要求管理的0 06 6岁儿岁儿童数童数/ /年度辖区内应管理年度辖区内应管理的的0 06 6岁儿童数岁儿童数 100100可结合预防接种金苗系统，查可结合预防接种金苗系统，查看抽取儿童是否为流动儿童，看抽取儿童是否为流动儿童，若抽取儿童档案只有部分管理若抽取儿童档案只有部分管理记录，但金苗系统显示建卡、记录，但金苗系统显示建卡

50、、接种一直在本机构，则判定不接种一直在本机构，则判定不规范管理。规范管理。孕产妇孕产妇健康管理健康管理早孕建册率早孕建册率孕产妇健康管理率孕产妇健康管理率产后访视率产后访视率= =辖区内孕辖区内孕1212周之前建周之前建册的人数册的人数/ /该地该时间该地该时间段内活产数段内活产数 100100 = =辖区内按照规范要求辖区内按照规范要求在孕期接受在孕期接受5 5次及以上次及以上产前随访服务的人数产前随访服务的人数/ /该地该时间内活产数该地该时间内活产数 100100孕孕1212周前由孕周前由孕妇所在社区卫妇所在社区卫生服务中心为生服务中心为其建立其建立孕产孕产妇保健手册妇保健手册，进行进行

51、1 1次孕早次孕早期随访期随访孕孕1616周周2020周、周、21242124周各进行周各进行1 1次产前随访，次产前随访，对孕妇的健康对孕妇的健康状况及胎儿的状况及胎儿的生长发育情况生长发育情况进行评估和指进行评估和指导导孕孕25362536周、周、37403740周各进周各进行行1 1次产前随次产前随访，重点孕妇访，重点孕妇在医疗保健机在医疗保健机构（助产资格）构（助产资格） = =辖区内产后辖区内产后2828天内接天内接受过产后访视的产妇人数受过产后访视的产妇人数/ /该地该时间内活产数该地该时间内活产数 100100老年人中医药健康管理服务记录表完整率老年人中医药健康管理服务记录表完整

52、率老年人中医药健康管理服务率老年人中医药健康管理服务率0-360-36个月儿童中医药健康管理服务率个月儿童中医药健康管理服务率老年人中医药健康老年人中医药健康管理服务率管理服务率辖区内人口统计数据辖区内人口统计数据6565岁及以上常住居民数岁及以上常住居民数老年人中医药健康服务花名册老年人中医药健康服务花名册数数量量指指标标接受中医药健康管理服务接受中医药健康管理服务6565岁及以上居民数岁及以上居民数/ /年内辖区内年内辖区内6565岁及以上常住居民数岁及以上常住居民数100100抽查填写完整的中医药健康管理服务记录表抽查填写完整的中医药健康管理服务记录表/ /抽查的中医药健康管理服务记录表

53、抽查的中医药健康管理服务记录表老年人中医药健康老年人中医药健康管理服务记录表完整率管理服务记录表完整率老年人健康管理档案老年人健康管理档案老年人中医药健康管理服务记录表老年人中医药健康管理服务记录表，体质判定标准表体质判定标准表质质量量指指标标0-360-36个月儿童中医个月儿童中医药药健康管理服务率健康管理服务率数数量量+ +质质量量年度辖区内年度辖区内0-360-36个月儿童数个月儿童数0-360-36个月儿童中医药健康服务记个月儿童中医药健康服务记录花名册录花名册儿童中医药健康管理服务记录表儿童中医药健康管理服务记录表年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的务的0 03636月儿童数月儿童数/ /年度辖区内的年度辖区内的0 03636个个月儿童数月儿童数1001000-360-36个月个月儿童儿童中药中药健康健康管理管理服务服务率率v 1、健康教育、健康教育v （1）健康教育计划和干预策略要符合规范要求，要包含）健康教育计划和干预策略要符合规范要求，要包含7个内个内容，容，5种