ISO内部稽核训练课程

1、ISO 內部审核员訓練課程广州宇鸿企业管理顾问有限公司z原條文原條文introductionintroductionz品質管理八大原則品質管理八大原則z系統本身規定的必須文件化的程系統本身規定的必須文件化的程序序- -我司目前已制定出的程序我司目前已制定出的程序/ /標標准准/ /表單表單? ?z品質系統文件化z品質系統文件結構z方向和目標z質量手冊z職責和權限z程序文件和作業指導書z計划z規范z品質記錄推推 行行 展展 开开 的的 步步 骤骤收集数据研读ISO-9000标准明订政策,宣示要推动组成工作小组,赋与权责检讨现有品质系统和ISO9000标准比较决定补充/加强之处拟定工作项目及时间表

2、文 件 制 作教育员工,照文件执行内 部 稽 核矫 正 改 善提 出 验 证 申 请接 受 验 证高层主管的支持高层主管的支持高层主管的支持z定義z审核的類型-(123方/例行與非例行性审核)z內部审核的目的z確定审核的目的/范圍/和依據z制定檢核表z制定审核計划z指定適任的审核小組z書面通知受审核部門z审核前溝通及安排z审核前會議z執行审核z收集証據z抽樣檢查z审核結束會議z不符合事項定義及分類z不符合事項報告內容/方法/要求z审核結果跟蹤改善落實z100%的檢驗-英文字母z溝通-索取金錢案*有一男子敲门有一男子敲门 1 2 3*敲门的男子推门而入敲门的男子推门而入 1 2 3*张华小姐开门

3、张华小姐开门 1 2 3*敲门的男子索取金钱敲门的男子索取金钱 1 2 3*拿走钱箱内所有东西的男子逃走拿走钱箱内所有东西的男子逃走 1 2 3*钱箱内放有金钱钱箱内放有金钱 1 2 3*屋主张华打开钱箱屋主张华打开钱箱 1 2 3*贼人是一名男子贼人是一名男子 1 2 3*屋主打电话报警屋主打电话报警 1 2 3*警察立刻赶往逮捕贼人警察立刻赶往逮捕贼人 1 2 3*贼人最终逃脱贼人最终逃脱 1 2 3z內部內部审核计划审核计划(范圍對照范圍對照)表表z內部內部审核查检表审核查检表 z內部审核缺點及改善內部审核缺點及改善报告报告書書 z矯正與預防措施狀況記錄表矯正與預防措施狀況記錄表內部审核

4、计划(范圍對照)表范例 单位单位ISO9001条文条文厂务部厂务部财务室财务室信息室信息室管制部管制部制造部制造部品质部品质部生产部生产部资材部资材部4.品质管理系统品质管理系统4.1总要求总要求4.2文件的总要求文件的总要求5.管理职责管理职责5.1管理承管理承5.2以顾客为中心以顾客为中心5.3品质方针品质方针.说明说明1.本次内部审核计划记录追溯期间为本次内部审核计划记录追溯期间为_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日止日止2.本次内部审核计划预定于本次内部审核计划预定于_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日实施日实施,审核组长由审核组长由_担任担任.3.符号说明符号说明:代表主

5、办单位代表主办单位 代表协办单位代表协办单位4. 4.流程流程: :内稽小组长制表内稽小组长制表管理代表审核管理代表审核公告分发公告分发存档存档內部审核查检表范例依据相关之程依据相关之程序文件及条文序文件及条文编号编号审核审核来源来源依据依据第第_号号内部审核计划内部审核计划(范围对照范围对照)表表_月月_日管理干部会议日管理干部会议_月月_日管理代表指定之项目日管理代表指定之项目记记录录追追溯溯期期间间年年 月月 日日起至年起至年 月月 日止日止审审核核执执行行时时间间月月 日日 时起时起至至 月月 日时日时止止审核内容审核内容无缺点无缺点次要缺点次要缺点严重缺严重缺点点观察事项说明观察事项

6、说明流程流程:审核代表制表审核代表制表受审核单位受审核单位审查审查核准核准存档存档.內部审核缺點及改善报告書 范例受稽受稽单位单位填写填写依据依据第第_号内部审核查检表号内部审核查检表审核审核日期日期A:缺点项目及违反条文事实说明缺点项目及违反条文事实说明(受稽单位主管应对以下缺点项目予收文后受稽单位主管应对以下缺点项目予收文后,一周内完成一周内完成B栏后交回审核小组栏后交回审核小组):本缺点属本缺点属:初犯初犯 _次重犯次重犯 审核代表审核代表: :B:改善措施改善措施:原因分析原因分析:暂定对策暂定对策:恒久对策恒久对策:上述暂定对策定会于上述暂定对策定会于_年年_月月_日完成日完成, 恒久对策定会于恒久对策定会于_年年_月月_日完成日完成,并请审核代表届时进行改善确并请审核代表届时进行改善确认认. 受稽单位主管受稽单位主管:改善情形确认改善情形确认:建议建议:1.配合窗体配合窗体:教育训练记录窗体号教育训练记录窗体号_,处分单号处分单号_, 其它其它_ 2. 本案完结本案完结. 3. 3.本案需再于本案需再于_年年_月月_日进行改善确认日进行改善确认. 审核代表审核代表:流程流程: 审核代表制表审核代表制表受稽单位受稽单位(主管主管