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化妆品验厂ISO22716-GMPC全套word验厂文件【合集】
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化妆品验厂ISO22716-GMPC全套word验厂文件【合集】,合集,化妆品,ISO22716,GMPC,全套,word,文件
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IS022716/GMPC 管理体系内审全套资料1. 内审计划2. 内审实施计划3. 内审首/末次会议签到表4. 内审检查表5. 不符合改善报告6. 内审报告东莞市XXXX有限公司2019年度内部审核计划编号:序号：20190103-1审核目的：评估企业具好操作规范管理体系的适宜性、右效性和一致性。审核范fl 1S022716/GMPC管理体系所覆盖的所有活动和过程及相关部门审核依据：IS022716/GMPC标准和公司所建立的管理体系文件及法律法规与顾 客要求。份部门123456789101112业务部技术部品管部V生产部管理层管理部采购部q仓库7说明：1.审核可以按CCC标准集中审鼠 也可以按弁门分月份进行审核，但必须虹全 点信息安全职*部门和岗位，必须符合CCC标准.2 .计划在某月份被审核的部门，由内审计划偽制才在表内对应处作上“W的符号， 表示该部门在某月将枚审核.编制，XXX审核：批准：日期：2019-12-4 日期：2019-12-4日期：2019-12-4东莞市XXXX有限公司内审实施计划1 .审核LI的评估企业良好操作规范管理体系的适宜性、有效性和一致性.2.审核范围IS022716/GVPC管理体系所覆盖的所有活动和过程及相关部门3.审核依据IS022716/GMPC标推和公司所建立的管理体系文件及法律法规与顾客要求.4.审核成员审核组长，A组：B组5.审核计划临速计划时间：2019年12丿J 27-31 11审核计划实施说明时冋审核成员审核内容/活动被审核方/参加 成员备注仝部成员首次会议&部管理人员対管理体系理解、ffl税架构、职责权限,内小总经理、A組】、管理体系文件、记录的控制和管理2、员工卫生安全培训.健康控制、工厂环境卫 生 管理人事A組1、工艺流羿确定、危害识别和择JM2、生产过种监拍,产从标识与迫溯，不合格处理 纠正措施的实施3、卫生标冷操作规范的建#及实施情况L刀础设嚙和工作环増的惟护及慚沽生产A組1、仪器和试剤的管理2、逃料检难、过程检穀和最终检验及生产用水 监測的实施与控制3、产品标识与追溯/不合格控;W/检測设备校准4、取样及样AA管理,/ilMtt据分析和釧正措施的 实施品管A組顾客沟通丿反馈（包括投诉处理）及顾客要求的 识别业务部Affl1 产从贮存及防护控制和管理2、产品标识与迫溯管理仓库B組产从研发及潜在危宙识别和艺确定管理技术部|b紺釆购控制和管理采购部全员末次会议各简理人员说明文件和记录控制，方针和目标、职资和权限,员工意IH和培训、卫生控制、纠正预防措隴 将在整个过程中对所行部门进行W核.为保持W梭过程的客观性公正性，审核员不能山核自己工 1作.如计划冇冲突，应主动回避.内审首/末次会议签到表曰期:首次会议签到末次会议签到序号部门职务姓名序号部门职务姓名口XX-QP-17-08 A 柵鹽臨w飴瞒輙珊舰mwoIS022716&GMPC纖報哪容YNNA1榔1在IS022716緜中狮顺搠 觥卻目？V2瞄飜稲剛珊？V、6.6.310 施 號相包叢产跡.侦毓醍否瓯戦，關屯叢棉础贓慵，襪就研ffiO?廟有秘的 職飄嚇EW，井顚矚瞬噸？V14.5.1SOImT rfiiSitO 股的。如贖戸桜向的 饼促否強斡摭椚V54.7.11OS鯉離廳促商疑分椚臓紀V64.13團飜飜跚计 戰禳視否龊飄融 舞触顧他能 拋缺?直醐虫、賦飜儒鼬.o 魂，ni）窮 iW行护V16.3.嘲剛貌邮歟嗯顎龊糊牌 X OOM-Ot ,（嬲旳臓。）V86.3.2 8.4.1 8.4.2婀是剛 闘撇讎働 脚髄？成蹴I 職鵰础:湖翻胃欄欄-容鑽？V96.4、6.6.6、&3蜓酬側慵僧贓帝應齢能W 諮翎贓 腳? 邹料*（包町合髄初關分腑放予酬龄侧神曲廓爛臟渤酗V.1 6.6.8、8.3.3勰臟检飴働怫，是醱稲跡，并禍跷韻息？同嚙撤的楠區飽離名嘲项号物产瞬 wmm9 （成刪人醍鶴緜龊脸艘耙）是隴 蠣储翻飴，瞻物 怡-致mmw，w側脂槌 榆m脚蹴？V116.5L6.6.7 嘲旬在髄醜中僦關醐人颱否瓯同洌棚领腳翩、数 员閱啪号冊卫協飓輟魏輙?挪灘H觥帶 離）期彌先觥骊翩，V126.郷鞄脚例、饌腳嚇1醐艇有館专人顺魂字櫛晰？V136.6.嘲包娜慵順脚貌I樹蜘飙 襁離 （離 離嚇）聞足?V146.6.7翩包叢源婀嬲蹴锵幟翘？V156.7褓叢邮t屯w醐并顾鞭?婀眦鵬其，& 郴瞰1理V166.6.6腆娜柵邮赫舰蹄蹦晰艮他辭176端饱脚嘲硝麒剛姗諭螂韻鸵舰？V18GMPC4.岡:检柄鮑丽础酸管眼路臨範哺交舫簌鮑桃管繼V臟嬲瞼腳欷V施餞上邙否有禍，粗鮪产品Mt号、關醵辭V齬后，麹排台暢關项慚期離，胴峨朗？V受幟椭理駅爐）审醐mIS0227I6&GMPC序号縑餓啷容YNNA13/9.1.1或事髓 醞離飜韻人员牖力V23.43飴倾硼剧|離合础；V33.4.3撇员是棚蜿甄剧H?V4核馴人飾瞬的触觥馴后断睇V514.4.2噂剛輛剧禰？V614.4.2脚瞄矚娜賄相螂孵娜明：V7螂歎晌剛潮琳龍砒飼朧V83. 5. 1.4故鑼硼鑼理腦蹒工椒噸礪照 邮？V9瞄贓縫械惭漸醐麟的熾钠V105.23依麒黜紿惚端赡，垦馥-辭赡飽齢，WM-ft 襪求澈有赚綻醐爵嘛（邮 磔娜 哪柵）V11曹魏親連搬备燄成用嚙蜂台翻髄雲解几熊传 椭旳渤是飜龄；V125.4.1敵離統毓糸 1OBIW i蜻应的麴删了脚 机；VB5.4.2濒台邮 酬 WW 娜飆硼觥朗；V145.43祈i皺融顆科补觥伊蹒，卫蛆敲的瑾瞬啪 關邮聪聯齢V15卦台飜純龈瓠辟， 工佃V!6醒瑚础關統初姗瞄虹飮邮V17敏飘备使觥赫，關撤腳后飴了储淀否粧腳后齢 W9V18宜難脚地1幟制晰划，麟黜肪？V19酪啊忒醍飜瓠蜥腳廠N是否踵糰瞒觥皴觥 ?V20戯綁聽醐询娜磁腳孙V21數飜锄祝娥茹飆戒鐵醯身翻衩醍鶴艇的 離成it麻麒解而瞬侧敵帥阈怕V226.4螂翱赫翩 瞒脚齢与調睥？V236.7，包装椭跚勰幟制废哺It醐例，醐的酬 制恥包麴料.姻.灣。V246.8故链前硼通，炉肘撷鈔膈（GB湖006生欷緜 卫腳V259.1.1醜链懸賄各铲蹒灘工惭励磷资料V269.I.2.I硼飜告廊飜号翻蹶录?髄V279. 1.2.2鲜毆能1贈项臨襪贓求髄相钢目痢融醒否船允 ?V28飆聽飜告现寵醱贓刪粼冃 允娜？V29醐触齢域嘲、瞰、1B6駱翅僦跚齢m 齡都烦苗搞腑即。V309.2廟眦飄蹴蹴斓剛V31醍姬溯测邮魏鎌胎！M酬誹V32鶴鑽跡瞬軸歸V33飜撅暁飜有贿版跚沏赚 軸指執、C0AJ肝琲侦 搠糖肌V349.2.3築、飙瘢麴徹就關職苻枷飕勅mm 时，GB7916 （化 040） WSMSOW 定:魄 F 赚螂螂脱耕価脚筋补有諏，或有嚇有 腿舫甥廊職V359.4瓣桃担械或者燄的掀妤V36醒触關醐輪瓣鲫餅鼬字畔V37都辗M旎中械趨親否融、飜嘲，WW 訓V389.5娜tmfw?醐柵晰翩V399.5.1窮不飜鼬放楊罹鰹騒彼賞是醐裕锄触齢簡 并及时酗蹴V409.5.2嫩髄榊瞩毓腆邮V419.7.1缺駐是鶴卦此剽辟楸影V429.7.2腳伽腳噸腳縦的離晓V43郷人矚勰懈ssop腓，肝織昭歸 靴們剛辨人成廁副V44913股憐娜M?V45寵制嬲麒鶴糊应的磁柵物录？V46故暖脯的跚解題，01期在龊跚醐？V479.8.1獺驟姗菅蹴?V489.8.2OOiWSffi，醍酰蹦mV499.83醜品舞醐毓齢髄難，柵I应保薜包親将併艦鼬包V509.8.4故触關有觥枷解瑚嬲钏V5111.3魏室期微硼飢分彭期有如的畴？V5211.4买链械融懸翎瑚淀醱照（废醐鹽购中冊V5311.5缺蹴純期瞒蒯矚？V54B0TWi0：V5517.14斷礙親隔棚了 ；V5617.5飜皆舫覗離強孵检翻硼；V57毓录懸艇谒硼噬龈勝腿夺；V58直觥顺郷調，應杷觥醒曲贓者矚果瑚刪 跡V59娜礪，鹿酬臘？V60酰織蹒啷跚嫩棚M?V61GMPC6.0实螂制聊 W、成鑑噸，麟揃理、歯侧物 飘目區匏能玮訛物蹶髓？V62野辭橢理，是飽麟1姗f r?辭跚洲1、彿耕 有姗心蝴嵋倾？V63扩肘區靛物齢飆他眺轉曲触物關？V64奸娜:贓腳觸 蜥 聯制V65GMPC7.0曬直跚 離否融冊觥录酬:聊触岫台剛跚嬲？V66wwwrs，醐蛇录齢惡留酬歸日關刑V67離、WO哄解離、皴翘勰制墙敏帽否崩？VffilWQC)輟脚舰mIS022716&GMPC輟啷容YNNA15.5MMwmiww)9V2腳娜耕職碱嵌岫觎V腳娜幟鹿祢？V3倾晰娜蹦料鮑麴醍福源V4廠寵號皺?期醐？V67.2.2生产蛔職哋制旎w?V物行？V拋睡拋遅娜是礦艦？V7W包飄戢螂制旎椭娜睡礙？V娜職照螂邮行？VV8礪齢觥收離期醍汗帕巍槻厕離飜服蹒勰？V9*20行撤蹦獄礪臓蹄V10嘲離舞砒？V孑懺融蒯 鼬岬端腳缺隔岔谁？V喝辦耕盤辩娜捲鶴寐包劉可蹦？V11虹舫提翻跚船V如:幫是福勰毓筮谜iT曜鶴裱拡褪卽V12GMPCUfffiliS蹒脚髄啷蜿腳髓？V鑼顧呻5?V5包拥堅硏钏您椚V13GMPC5.0傷槌靛否阿醐瀨廊髄厩矚？VGMPC8.0狀:噂襟字禰鹽础？V勰謳（QA）削測輟员舰mMtIS0227I6&GMPC吊号輟娴椭YNNA1以.1勰部 H.2人硼1榔1扑伽6体純欄颇搠槌翎目？V版麻蝶7铲城酬訓爛鋭勒艘與髀硼知怕Vi礪葉嘲懒艘紺離艱例目懸路却飕知館国无勲 时僻符合GB5296.1儲姬使用湖蒯）GB5296.3 （；觥甌用 蒯輸蹒用礎）GB7916（句牴薄椭铲品OOV5倾&2節解懒，娜 邮瞒1姗翩酬飜（临 獄嬉麻湿卫肘谁）？V4).8鵰飼勰相购離醍婀胴袒如镰斯淋输職使朋聽 有姗V0.14.2,1 15蹄卿1無腳蒯糊专顾拓断懸有將競？ W 職能否有輙的帶硼耿加2fr? 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