质量管理体系与措施方案

1、质量管理体系与措施（简明管理要点）南通长城建设安装有限公司2010年 2月.一、质量管理的方针和目标质量方针 : 构建精品 , 服务用户 , 完善管理 , 创造效益。质量目标：合格率100%安全生产目标：杜绝重大事故。.二、建设工程项目施工质量管理要求：依据总公司二 00 四年 GB/190012000 IDTISO9001 2000 质量标准认证质量手册严格遵照实行。依据中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例施行。依据建设工程建筑工程施工质量验收规范工程建设标准强制性条文执行。1、对设计质量的控制1.1 积极地参与设计方案的讨论、审定和图纸会审。1.2 主动地向设计单位提供有关企业的技术

2、装备、施工技术水平和工程质量保证情况等资料，使其设计时尽量地考虑施工单位的实际水平。1.3 作好施工过程中的技术核定， 及时修改不符合现场实际的设计差错或原设计方案。2、施工准备阶段的质量控制2.1 施工方案和施工组织设计的质量保证为了保证施工方案和施工组织设计的质量，第一，要科学的编制程序和方法；第二，编制时要进行技术经济分析和比较，做到设计优化。2.2 检查施工准备工作的质量按有关准备工作计划做如下检查：（1）全场性的施工准备工作；（ 2）单位工程施工准备工作；作业条件的准备工作。此外，还应检查临时性的生产设施是否达到技术标准；施工用机械设备是否检测、试验和鉴定等。2.3 做好技术交底。

3、使施工人员熟悉工程情况、 设计意图、要求、质量标准和施工方法，做到人人心中有数。3、材料、半成品的质量控制3.1 严格按质量标准订货、采购、包装和运输。3.2 物质进场要按技术验收标准进行检查和验收。.3.3 按规定的条件和要求，进行堆放、保管和加工。3.4 按进度计划及时地配套供应现场。4、施工机械、设备的质量保证施工机械设备的质量也是一个很主要的因素。首先，要做到在用的机械设备无隐患、技术性能良好；其次，对于精密仪器和仪表等应保持正常的灵敏度和精确度。5、施工过程的质量控制5.1 施工过程质量控制的主要内容加强施工工艺管理。及时督促检查已制定的施工工艺文件是否得到认真执行，是否严格遵守操作

4、规程等。施工过程中的工序控制。 好的产品或工程质量是通过一道道工序逐渐形成的。要从根本上防止不合格品的产生，就必须对每道工序进行控制，以便及时发现缺陷并迅速予以排除，在缺陷未排除前不准进入下一道工序的施工。试验检查、测量检查和验收检查。 试验检查的中心任务是对原材料、混合料的试验和检查，对工艺过程的试验、检验，对结构物强度、垂直度、平整度的试验检查等。测量检查的基本任务是保证道路的几何要素和结构物的几何尺寸完全符合合同、图纸和规范精度的要求。验收检查是针对分部分项工程的检查。验收检查的实施一般应由项目监理工程师负责，而且承包人必须履行中间交验手续，在自检合格的基础上填报中间交验申请书。5.2

5、质量控制的依据设计图纸和有关规范。严格按照设计图纸和技术规范中写明的试验项目、材料性能、施工要求和允许偏差等有关规定进行施工，没有监理工程师的同意，不得引用其它任何标准。合同条款。图纸和技术规范是对工程的具体要求，而合同条款是要求承包人执行规范，按图纸施工的法律保证， 二者结合起来才能保证工程质量达到规定水平。5.3 质量控制的分项划分结合工程的专业性质，将工程项目划分成若干工程分项或专业，按照质量控制的基本程序和内容，依据合同条款、图纸和规范的规定，对质量进行分项控制。这样.做有利于专业对口、分工明确、责任清楚、便于管理。5.4 施工过程中的质量控制的基本方法设立管理点根据不同管理层次和职能

6、，按以下原则分级设置：质量目标的重要项目、薄弱环节、关键部位；影响质量的重要因素环节；新材料、新技术、新工艺的施工环节；质量信息反馈中，缺陷频数较多的项目。开展质量统计分析， 掌握工程质量动态。 开展人工和班组自检和互检，同时组织专业人员进行专门检验。为了充分发挥施工过程中质量控制的预防作用，必须系统地、经常地掌握各施工处、施工班组在一定时间（月、季等）内产品质量或工作质量的现状及发展动态。为此，就必须开展质量状况的统计分析。统计分析指标包括：工程质量指标。 主要有优良品率、 合格率及其分布情况， 用以考核分部分项工程的质量水平；工作质量指标。主要有废品率、返修率等。通过分析，查出发生质量问题

7、的原因，如图纸错误、材料不合格、不按图施工、违反工艺及操作规程、 技术指导错误等。 在几个原因同时作用的情况下， 要分清主次。原因力求具体，以便采取预防措施和防范对策。三、质量管理实施内容1、适用范围：1.1 手册包含 GB/TI9001-2000idtISO9001 ：2000 质量体系中生产、安装和服务的质量保证模式的19 个质量体系要素，用以控制生产、安装和服务的全过程。1.2 本手册规定了公司的质量方针、目标和质量体系，是公司实施质量管理，进行质量控制、 质量保证和质量改进活动的主要文件。本手册适用于公司外部质量保证及内部质量管理， 对生产和服务实施全面的质量控制，以满足用户对产品的质

8、量要求，证实本公司实现质量方针和目标的能力。1.3 本手册适用于公司内部从事建设项目管理的单位。.2、引用文件2.1GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理和质量保证术语2.2GB/T19001-2000 idt ISO90001 质量管理和质量保证标准第一部分：选择和使用指南。2.3 GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000 质量体系生产 / 安装和服务的质量保证模式。2.4 国家及行业有关建筑施工的规范、规程、规定和标准。2.5 北京市有关建筑施工的规定、标准。2.6 公司自定的技术要求。2.7 ISO9000-1 ： 1994 质量

9、手册编制指南。3、术语与定义3.1 GB/T19001-2000 idt ISO9000:1质量管理和质量保证术语.3.2 建筑企业常用术语工期：工程从开工到完成承包合同规定的全部内容，达到竣工验收标准所经历的时间。合格工程：指达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准合格等级的工程。工程合格率：合格工程面积与竣工面积之比。隐蔽工程：在施工中将被下一道工序所封闭的分部分项工程。施工组织设计：用科学管理方法全面组织施工的技术资料，是组织施工的指导性文件。竣工：完成工程承包合同规定的内容。4、质量体系要素4.1 管理职责为实现公司质量方针和目标， 根据 GB/T19001-ISO2000标准和工程质

10、量的要求，规定各机构职能与相应人员的职责及其相互关系（说见组织机构图和质量体系图）。公司总经理（指分支机构）总公司的区域性代表人，领导公司贯彻执行国家的方针政策，对公司.进行全面管理。领导制定公司发展战略、发展规划、经营目标及经营策略。领导公司质量工作，制定公司质量政策，确定公司的质量方针和目标，颁发公司工程建设质量手册 ，以实现经营目标和质量方针。主持公司年度管理评审，负责组织机构设置和质量职能分配，对工程和服务质量全面负责。4.1.1.4指定并授权管理者代表。4.1.1.5负责公司的经营决策，领导工程的承揽，领导评审并签订工程项目合同。负责确定公司内部资源的配备与重组。管理者代表按照总经理

11、的授权和质量保证模式的要求，具体组织落实质量工作，全权负责质量体系的建立、完善、运行和保持，保证实现质量方针和目标。组织审订并贯彻质量体系文件，签署并批准程序文件，指导其有效运行。负责组织内部质量体系审核，并向公司总经理报告质量体系运行情况，为公司年度管理评审提供依据。负责组织公司年度管理评审，提交管理评审报告，公布评审结果和更改决定并督促落实。代表公司组织安排外部质量审核，负责提供质量保证依据。管理副总经理负责组织制定公司中长期发展规划，贯彻实施公司质量方针，实现质量目标。协助总经理工作。根据国家政策及公司的实际情况，组织制定并贯彻落实公司各种管理制度。负责领导市场分析，负责公司经营决策的实

12、施，负责公司的合同管理工作，负责工程项目的投标报价工作， 确定投标策略， 主持招标会议， 参加投标会议。 领导公司工程项目成本管理工作，审批工程项目目标成本。负责审批大批量不合格物资的降级使用和报废。参加公司年度管理评审，负责对工程项目合同评审的审批。.生产副总经理贯彻执行公司质量方针和质量目标，负责公司生产系统的质量管理和质量保证。协助总经理工作。审定公司年度、季度生产计划，审定施工准备和施工过程的各项规章制度。负责审批工程项目的施工组织计划、分包计划及大宗物资采购计划，主持召开公司生产调度会。负责指导公司工程项目的安全管理、现场管理、文明施工、现场消防及创建达标工作。掌握质量动态，发现质量

13、问题责成有关部门限期纠正。负责领导工程的回访保修工作。参加公司年度管理评审和合同评审。总工程师对公司的工程质量管理负全面技术责任。监督各部门所负的质量责任，并向总经理提交公司质量现状及改进措施的报告。协助总经理组织制定公司质量方针和目标。组织制定和实施公司科技进步规划，负责推广新技术、新材料、解决施工中的技术问题。组织工程质量大检查，主持处理重大质量事故，审批重大工程质量事故评审结果及纠正措施方案。负责领导检验、试验系统工作。主持审批工程项目的质量保证计划、施工组织设计、施工技术方案，定期组织检查质量保证计划、施工组织设计和施工方案的落实情况。负责组织贯彻执行国家、行业及地方的技术标准、规程、

14、规范，指导各项技术质量管理制度的制订。参加年度管理评审和工程合同评审。总会计师全面负责公司的会计核算和财务管理工作，贯彻执行国家有关财政法规、方针、政策和会计制度。.负责建立健全经济核算制度，参与成本管理，负责公司经营活动的财务分析，并提出建议报告。组织编制财务收支计划、信贷计划，签署公司的会计报表，会签公司的生产计划。拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金，保证质量体系运行过程中资金的配置。负责财务系统工作人员的业务培训，负责实现财务工作的科学化管理。项目资金管理部负责拟定公司发展战略，编制公司发展规划，制定公司年度经营计划，研究公司经营策略。负责公司资质管理、工商管理、税务管理的

15、有关事宜。参与对工程合同的评审，协调并追踪合同的实施。负责公司在外地施工的注册，参与分承包方的评审。贯彻国家有关财经工作的方针、政策和会计制度，负责公司的会计核算财务管理工作。 负责拟定公司财务管理和核算的规章制度，编制资金筹措和使用计划，编制财务报表。负责控制公司经营成本。负责公司信贷管理工作，并及时清理债权债务，避免呆帐、坏帐。负责公司的清产核资工作。负责公司的经营统计工作，并提出公司经营活动的分析报告。负责公司的财务审计工作，并提出审计报告。工程技术管理部参与公司发展战略、发展规划和经营目标的制定。掌握建筑市场的动态，捕捉工程信息，组织开发项目的可行性论证，建立信息资料库，负责组织工程项

16、目的洽谈，编制投标文件，组织合同评审及合同谈判。负责制定工程项目成本管理制度，编制工程项目目标责任书，并监督指导项目经理部执行。负责编制公司年度、季度施工生产计划，负责公司施工生产统计，监.督检查项目经理部施工进度计划的执行情况，并提出分析报告。负责审核工程项目的施工组织设计和施工技术方案，负责工程项目施工过程控制及竣工工程的保修组织工作。负责提出工程项目经理部的组建考核评审方案，监督指导工程项目施工承包单位的工程管理工作。负责编写公司安全生产手册并监督执行。负责安全纠正措施的跟踪与复检，负责重大安全事故的审查、上报和处理工作。制定施工设备的技术改造方案，督促按规程合理使用施工设备。贯彻执行国

17、家有关技术政策、施工规范、规程、规定及各种技术法规。4.1.8.11制定公司的科技开发工作规划和年度工作计划。4.1.8.12负责组织新技术、新工艺、新材料、新设备与科技成果推广应用。4.1.8.13负责建设工程的技术疑难问题。4.1.8.14掌握生产过程中的质量动态，参加质量检查和分析活动，对质量改进负技术责任。4.1.8.15负责组织工程的竣工验收、移交及维修，负责工程资料的收集、整理和归档工作。4.1.8.16负责制定物资管理的有关制度，组织对物资分承包方的评审，督促、检查各项目经理部按程序规定作好物资的搬运和材料标识工作。收集建材市场的动态，提供材料价格信息。负责审核大宗物资采购计划，

18、对物资的供管用进行全过程控制。督促检查按程序的规定做好物资的各项管理工作。专业专职质量管理负责组织建立和健全公司质量体系，督促检查公司各部门的质量管理活动。负责协调和推进公司质量体系的有效运行。制定公司年度内部质量审核计划，并组织实施。负责编制公司年度质量工作计划，参与公司招投标中工程质量目标的确定。负责工程项目的质量检查、收集、整理、分析工程质量记录，及时反.馈质量信息。参与不合格物资和工序的监督、评审与处置。负责指导审核项目经理部制定质量计划并监督执行。负责施工过程中质量检验、试验的监督，参与主体及基础和单位工程的质量核定，参与工程的竣工验收。负责质检系统的管理和质检人员培训。监督检查项目

19、经理部执行国家各项工程质量，检验评定的情况，并提出报告。参与工程质量的回访工作，负责回访工作验证。管理评审公司总经理每年主持一次对质量体系的管理评审工作，两次管理评审间隔不超过 12 个月，以保证质量体系的运行持续有效，如遇特殊情况由管理者代表建议，总经理可决定增加评审次数。特殊情况一般包括：a）第三方审核前；b）内审发现重大不合格；c）出现重大质量事故；d）顾客对重大质量问题进行投诉；e）内部机构及体系作较大调整。管理评审的主要内容a）评价质量方针和质量目标的适宜性和有效性。b）内部质量审核的结果及其改进措施的实施效果。c）工程的实际质量是否符合质量要求。d）质量体系的结构和实施情况。管理评

20、审时，由公司领导、三总师和有关职能部门负责人参加。总经理根据管理评审的结果，对质量体系作出结论性的评价意见和改进决策，总经办记录整理成文，并正式下发，管理者代表督促检查改进情况。总经办负责会同有关职能部门制定改进措施并组织实施，对改进效果进行跟踪检查、督促、评价，并向公司总经理、管理者代表汇报工作。.公司总经办要妥善保存管理评审改进措施，跟踪评价的记录、报告。4.2 质量体系总则为确保公司质量方针的贯彻执行，实现质量目标，使工程和服务质量满足合同规定的要求，公司建立质量体系，并形成文件。质量体系采用 GB/T19001-2000 idt ISO9001 ：2000 标准中全部要素，并根据标准要

21、求编制质量体系文件。明确提出质量方针和质量目标，并对满足合同要求做出承诺， 使顾客明确了解公司在质量保证活动家动中各部门的职责和权限。 对保证工程质量所依据的法规、规范做出明确说明，使顾客便于对我公司实行监督。a) 公司质量体系适用于有关工程质量的全部活动，涉及建筑工程形成的全部过程。b) 质量体系结构包括： 公司的行政组织机构与质量管理活动有关的职责、 职权、资源和保持质量体系中各项活动的工作程序。c) 质量体系文件包括公司质量手册 、程序文件、质量记录及具体工程项目的质量计划。质量体系程序按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001 ： 2000 标准和公司的质量方针，公司编

22、制了 22 个程序，并形成文件。公司全体职工必须认真实施质量体系及其文件化程序。保证公司在产品形成的全过程严格按程序操作，使工程质量在生产、 安装和服务等各项活动中始终处于受控状态。质量策划为指导公司开展质量管理，确保质量目标的实现，满足合同规定的要求，公司对质量要求和质量体系的应用作出明确规定。由质量管理部编制公司年度质量工作计划，工程部编制公司年度科技工作规划，上述规划由总工程师审核批准，其内容包括：a）质量目标值（工程优良率、合格率、一次验收合格率）b）新技术、新工艺、新材料在施工中的推广应用。c）确定控制手段、施工工艺和设备资源。.d）质量改进的预测和措施。公司各工程项目进行施工前应编

23、制质量计划，质量计划应符合质量手册和程序文件的要求， 由项目经理部依据合同要求和质量目标编制，其中要明确质量措施，质量管理顺序及实施进度。 ，由公司总工程师批准。确保生产、安装、服务检验和试验程序符合有关标准、规范、规程。4.3 合同评审总则为了使本公司与用户签订委托建设工程项目管理的工程合同, 全面反映用户的需求和本公司对用户的承诺, 公司制定了合同评审程序。每个合同正式签订前，必须按合同评审程序组织合同评审，以确保合同中的全部条款是适宜的。合同的评审公司对每一个标书草本和施工合同草本均应按合同评审程序进行评审，评审工作应有以下主要内容：(1) 准确地理解业主提出的要求，要求和规定是明确的、

24、适宜的，并形成文件；(2) 与投标不一致的合同要求能得到解决；(3) 在组织机构、资源上具有满足合同要求的能力；(4) 承担施工任务的分公司和项目经理部对合同预以承认；(5) 因特殊情况未签订合同时，则对双方的约定进行评审。合同的修订在履行合同过程中，由于条件、环境、情况发生变化时，合同内容需要修改时，由公司工程部负责与业主协商并补充合同。根据修改的内容及程度，必要时应重新按合同评审程序组织评审。合同的有关条件重新评审修订后，工程部将修订的理由和内容形成文件及时发至原合同持有部门，按变更后的要求执行。记录每项合同评审均应有记录，记录由工程部按质量记录的控制程序的要求保存。4.4 设计控制（无内

25、容）4.5 文件资料控制.总则为保证对质量体系及与体系有关的文件和资料处于受控状态，并保证文件的适用性、系统性、协调性、有效性和完整性，公司制定了文件和资料控制程序文件和资料控制的范围1) 质量体系文件：包括公司的质量手册、质量体系程序文件、质量审核文件和各种质量记录；2) 文书文件：包括上级主管部门和公司制定的质量有关的文件；3) 合同文件：包括工程的合同、协议、投标书、概、预算定额及采购合同等；4) 技术文件：包括与质量有关的国家、地方、行业颁发的有关技术标准规范、规程、标准以及施工图纸、施工组织设计、质量等施工文件。文件和资料的控制部门公司有关职能部门分别负责不同类型的文件和资料的控制。

26、1) 总经办负责质量手册和质量体系程序文件以及文书文件的控制；2) 质管部负责质量审核文件、记录的控制；3) 工程部负责合同文件和技术文件的控制。文件和资料的批准和发布所有文件和资料的批准和发布按“文件和资料控制程序”进行，以保证：(1) 文件和资料发布前，须经有资格的人员审批；(2) 所有影响质量的各个场所，都使用相应文件和资料的有效版本；(3) 及时撤出失效和作废的文件和资料，防止误用；(4) 失效和作废文件仍有保留价值时，要有明显的失效或作废标识。文件和资料的更改所有文件和资料更改均按照文件和资料控制程序进行。文件和资料更改的审批应由该文件和资料的原审批部门进行，若指定其它部门审批，该部

27、门应获得审批所需依据的有关背景资料。文件和资料经一定次数修改后，要重新印发。文件更改后填写更改一览表，防止使用作废文件。4.6 采购总则.为确保采购物资符合合同及有关规定标准的质量要求，公司制订物资采购控制程序，物资采购部组织实施。采购资料项目部根据工程进度和施工组织计划编制物资需用计划，结合库存情况提出物资采购计划，经审批后执行。采购资料的内容按采购控制程序的规定编写。采购须经产品质量认证或质量体系认证的产品，应在采购计划中加以明确。采购计划发出之前，由工程部对采购资料的完整性和准确性进行审核。采购的实施物资采购按物资采购控制程序的流程图执行。质量管理控制对混凝土搅拌后台不公要有书面交底，后

28、台还要悬挂标志牌，对混凝土的配合比、浇筑部位、强度、水泥标号、施工日期等进行标识。经确定的样板间、样板房要悬挂标牌，对施工班组、班组负责人、施工日期等进行标识。不合格记录对已经试验、化验和质检评定出的不合格材料及分项不合格均应做好记录，并按不合格控制程序执行。过程控制总则为确保工程质量满足合同规定要求，使施工全过程处于受控状态，公司制订了过程控制程序和生产机械设备控制程序。过程控制依据国家有关施工规范、规程、及地方性法规、技术标准、工艺操作规程。施工组织设计。质量计划、合同要求4.8 纠正和预防措施总则为了消除实际或潜在的不合格原因，公司制定纠正和预防措施实施程序，并.由公司工程技术管理部监督

29、贯彻执行。程序中规定的纠正和预防措施与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。由纠正措施产生的永久性更改纳入作业指导书或质量体系文件中。纠正措施按纠正和预防措施实施程序的规定，公司各领导及有关职能部门应对质量体系运行及工程产生的不合格，分别根据质量体系的运行情况、特殊工序、关健部位、技术资料、质量记录等进行全面的调查分析，以防止不合格的再发生。(1) 认真有效地处理业主的意见和产品不合格报告；(2) 调查分析产品过程中和质量体系有关的不合格产生的原因， 并记录好调查分析的结果（见质量记录控制程序 ）；(3) 在查明不合格原因的基础上， 确定不合格的严重程度由规定人员制定纠正措施，报规定人员批准；

30、(4) 公司质管部、工程部对纠正措施的有效执行加以控制。分公司及项目经理部除严格执行消除不合格原因所制定的纠正措施外，还要做好实施记录。预防措施对影响工程质量的诸多因素进行综合分析，找出潜在的原因。公司、各职能部门分别召开质量分析会，对潜在不合格缺陷或其它不希望的情况进行趋势分析，制定实施计划，并对实施效果进行验证。按照纠正和预防措施实施程序的有关规定，由公司工程技术管理部及质管部对建设工程的执行情况加以控制。实施预防措施做好记录，并将采取措施的有关信息提交管理评审。4.9 质量记录控制总则为保证各项质量活动过程中结果的真实记载，有效的传递质量信息，用以证明公司满足合同规定质量要求的程序和为质

31、量体系有效运行提供客观证据，公司制定质量记录的控制程序 ，由公司总工办、 工程部和质管部负责组织并监督贯彻执行。质量记录的分类及责任部门.类质量记录(1) 公司有关质量体系程序文件要注的质量体系运行记录，由总工办负责跟踪管理；(2) 公司有关部室负责记录本单位质量体系运行情况的记录外，还要按质量记录的控制程序的规定，分别负责质量记录的收集、编目、标识、借阅、归档、存贮和保管。类质量记录工程施工、竣工的各项技术资料包括：施工组织设计、主要原材料、半成品、构配件设备出厂质量证明和试验（检验）报告、施工试验报告、施工记录、工程预检记录、隐蔽工程验收记录、基础、结构验收记录、设备安装工程记录、技术交底

32、、设计变更、洽商记录、竣工验收资料及竣工图等均由项目经理部专业工程师进行收集、整理、标识、归档和保管，由工程部负责监督检查。工程质量检验评定由项目经理部质检员负责收集、整理、标识、编目、归档和保管，并由公司质管部负责监督检查。质量记录的要求各类质量记录要由相应的职能部门指派专人填写记录，随施工进度及时整理，按专业系统归类，填写做到字迹清楚、项目齐全、记录真实，所需表格一律按公司统一格式。工程质量记录（ B类）必须真实反映工程的实际情况，保证完整、准确。由各级施工技术负责人审核。4.10 内部质量审核总则为了确保公司的质量方针、 质量目标的实现， 公司定期开展内部质量审核工作，以验证质量体系运行的有效性。通过内部质量审核，帮助各部门找到存在的问题，以便采取纠正措施，并为公司管理评审提供依据，以不断完善质量体系。内部质量审核计划为保证公司内部质量审核的有效运行，年初由质管部制定公司年度“内部质量审核计划”，根据各项质量活动的实际情况，安排对部门、质量体系要素、工程项目等进行审核的顺序、时间、进度和频次。以保证在年计划内使公司质量体系中所控制.的要素都能经过质量审核。审核计划报公司总经理批准后，由管理