A-QP-COP1-01-A顾客特定要求管理程序

1、顾客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A管理体系程序文件版本号/修改码：A初版制定日期：2017.3.10顾客特定要求管理程序第回改订日期：生效日期：顾客特定要求管理程序发行单位销售部发布日期2017 年3月10日生效日期2017 年3月10日批准审 核会 签编制综合部生产部技术部销售部采购部财务部顾客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A1目的本程序明确顾客特定要求，对顾客特定要求进行控制；如有顾客特定要求时，严格按 照顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾 客满意。2适用范围适用于产品工艺设计、制造、交付、售后过程顾客特定要求的控

2、制。凡本公司产品及认同ISO9001: 2015&IATF 16949: 2016标准的其它顾客的特定要求均适用。3定义和术语无4职责4.1 销售部负责顾客特定要求的归口管理。4.2 各部门对收集到的客户特定要求信息，交与销售部管理。4.3 销售部负责牵头组织顾客特定要求的评审和策划及实施。4.4 综合部、技术部、质量部：负责组织顾客特定要求的培训。4.5 各相关部门（销售部、技术部、质量部、生产部、综合部）：负责顾客特定要求的落实 和执行。第1页共6页顾客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A5过程分析（乌龟图）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、过程责任者：销售部；2

3、、过程协助者：总经理、综合部、技术部、生产部、 质量部。使用什么方式进行？（材料/设备/装置）1、电话/传真/网络；2、E-MAIL; 3、图纸等信 息收集；SIPOC过程模型应用Supplier 供 方（输入源）Inputs输入（要求是什么？）Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点（Activities 增值活动）】：顾客特定要求管理程序Outputs输出（将要交付的是什么？）Customer顾客（输出接收方）1、COP1产品和服务要求管理顾客反馈的信息：顾客指定的特定要求；1、按照顾客输入的订单、产品信息、 技术图纸等信息，识别出顾客特定要 求，并形成顾客特定要求记录

4、；COP3T 品生产；COP2 产品设计和开发控 制；SP2人力资源管 理；COP4交付和支付 管理。1、顾客特定要求接收2、顾客特定要求评审3、建立顾客特定要求档案资料4、顾客特定要求下发5、顾客特定要求宣传、沟通6、对涉及到顾客特定要求的部门 /人员进行培训7、责任部门对顾客特定要求进行实施和执行8、有效版本更新9、保持顾客特定要求的实施和执行10、资料归档2、COP1产品和服务要求 管理合同/订单评审管理：、与顾客签订的合 同/订单/协议（包括：顾客特定要求、国际 /国家/行业标海和法律法规）；、与顾客 签订的售后服务协议；、合同/订单评审记录及结果（对售后服务的要求）；从过程设计和开发

5、输出中与售后服务有关 的文件/资料（如：产品安装说明书；产品 售后服务维护手册；修改后经顾客同意批 准的售后服务协议；产品备品备件清单等） 中识别特定要求；412、顾客特定要求宣传下发、公告、沟 通并执行；3、COP2r品设计和开发 控制F3、与顾客 特定要求 有关的文 件/资料/ 信息/记 录：、顾客特定要求清单；、顾客特定要求确定记 录表。SP4文件和知识管理4、过程KPI 监视、测 量、数据分 析、评价控 制程序信息沟通管理办法，及时在公司内部进行 顾客特定要求的宣传和沟通；5、SP8产品 防护管理产品防护和交付管理按照顾客特定要求识 别和执行。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使

6、用的关键准则是什么？（测量/评彳t ）1、无1、顾客特定要求管埋程序第2页共5页顾客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01-A第3页共5页顾客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01-A第6页共5页责任部门顾客特定要求宣传、沟通销售部、 技术部 质量部 生产部 综合部对涉及到顾客特 定要求的部门/人 员进行培训销售部、 技术部 质量部 生产部 综合部、说明6.5 相关部门按信息沟通管理办法 之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特 定要求进行宣传和沟通，以便让公司所有 员工了解和理解。66如顾客的特定要求涉及到教育培 训，则由综合部（人力资源）和相关部门 按教育培训控制程序的规定进行作

7、业。记录名称责任部门对顾客特定要求进行实N施和执行Y保持顾客特定 要求的实施和 执行销售部 技术部 质量部 生产部 综合部6.7 顾客特殊要求实施和执行顾客特定要求由相关部门依其实施 和执行6.7.1 需要时顾客的特定要求对顾客指 定的特殊特性，技术部按顾客的要求在设 计时应体现在产品图纸、控制计划等工艺 文件中并按产品设计和开发管理程序 实施。若顾客没有指定则由多方论证小组 人员进行识别、确认，在相应的技术文件 予以标识，并确保所有文件中的特殊特性 相一致。涉及到包装、标识及交付过程中 顾客的特定要求，技术部以通知形式通知 制造及相关部门；6.7.2 生产作业过程中各相关责任部门 按工艺文件

8、的规定实现顾客的特定要求； 6.7.3 顾客的特定要求销售部应在交付 过程中实施监控，并与顾客联系沟通； 6.7.4 各相关单位遇到顾客特定要求更 新时，及时进行有效版本更新，并发给销 售部汇总更新。序 号流程责任部门说明记录名称8C-资料JP日档 J销售部、 技术部 质量部 生产部 综合部6.8 顾客特定要求资料的保存与归档， 由各使用部门按照文件控制程序进行 执行。7附件无8相关文件在舁 厅P文件名称编号责任部门备注1工程资料管理规定ANFL-QI-SP4-01-A技术部3信息沟通管理办法ANFL-QI-MP2-01-A综合部4教育培训控制程序ANFL-QP-SP3-02-A综合部5产品设计和开发管理程序ANFL-QP-COP2-02-A技术部6产品防护管理程序ANFL-QP-SP8-01-A生产部7产品交付管理程序ANFL-QP-COP4-01-A销售部8文件控制程序ANFL-QP-SP4-01-A质量部9相