仓库现场存储质量管理程序

1、青岛塑胶有限公司HSH/QC-CX003仓储物流现场质量控制程序A版编制:审批:部门质量部仓储部人力部注塑部财务部模块化签收2018.03.25发布2018.04.02实施程序文件文件编号：HSH/QC-CX003第2页共5页1、目的为了对库存产品的存放、运输以及日常管理状态进行监督、控制，确保不合格品得到有效管控，提升仓储部门的工作质量，降低物流质量损失，减少客户抱怨。2、定义仓库质量管理，指的是围绕着仓库运作流程，与仓库货物有关联的一切质量活动的过程及其控制。包括装卸货物，搬运货物，货物的储存，货物的运输，货物的包装等内容。常见的表现形式，主要是货物倒塌、雨淋、挤压、储存过期等。3、适用范

2、围适用于辅料/外协件/原材料、半成品、成品及库存不合格品的控制和处理，同时适用于仓储部门保管员、理货工、物流司机的工作质量的评价考核。4、职责4.1、 品管部出库检（OQC负责对库存产品状态的识别、判定，依照仓储现场质量评价标准对保管员、理货工的日常工作质量进行评价，组织相关不合格品的审理及提出处置意见。4.2、 质量部工程师（QA负责制定产品存放、运输、周转的包装规范或标准。4.3、 质量部工程师负责制定保管员、理货工的存放现场以及装卸质量评价标准和考评规则。5、工作程序5.1、 产品质量控制5.1.1、 由库检提前一天按照周计划对待发重点产品的在库质量进行抽检，抽查标准按照内部SOPS定执

3、行，抽检比例按照GB/T2828.1-2012抽样检验，按照特殊检验水平S-4,AQL值2.5执行。5.1.2、 由库检将抽检结果如实记录在巡检记录表上，对于不良情况第一时间通知质量主管进行评审处理。5.1.3、 质量主管按照问题的责任归属反馈生产计划，及时安排返工或返修处理，避免造成订单交付障碍，需要紧急放行的及时组织仓库、2018.04.02实施青岛*塑胶有限公司程序文件文件编号：HSH/QC-CX003第3页共5页订单进行评审，并将评审结果会签后保存!5.2、 产品的包装、防护质量控制5.2.1、 在制品的包装防护应该符合作业指导书、检验指导书以及包装工艺的要求，由库检每天不少于两次对仓

4、库内产品进行包装工艺检查，主要包括物料的摆放状态，是否超高、超宽、是否倒塌，以及打托或打包是否牢固，工装车辆是否符合要求，是否存在包材浪费等情况，检查结果如实记录在巡检记录表上面，对于已经影响到产品质量的情况及时预警，并督促责任部门进行改正，对于工装车辆不符、产品质量差的产品不允许由库，并跟踪处理过程对闭环情况进行通报！5.3、 仓库现场质量以及工作质量控制5.3.1、 仓库存放现场质量直接影响最终产品的质量，不规范的摆放、不合理的周转运输、存储环境的控制等都会导致物料成本的上升，由库检照物流和质量联合制定的仓库现场评价标准以及仓库区域责任划分对仓库理货工、保管员、物流司机的工作质量进行考评。

5、5.3.2、 考评频率1次/天，考评结果以仓库工作日报表的形式进行汇总，质量和仓库主管进行审核，每日交财务核算日工资。6、月度考评指标设定以及考评办法将与物流质量降损的利益攸关方的工资分为月度考评和日常报表两个部分，其中月度考评占总工资的10%公司另外拿由5%合计15%乍为考评基金，奖罚增减以此为限！6.1、 月度考评6.1.1、 按照上年同期物流质量损失的百分比由质量、仓储部门综合评定下一年的月度指标，总经理审批后生效。6.1.2、 质量部统计员每天统计市场端不良数据，分清责任归属并按照发货仓库分类汇总，数据每月报财务进行工资核算。6.1.3、 利益攸关方为外检员、仓库主管、保管员、理货工、

6、物流司机。6.1.4、 月度考评规则设定2018.04.02实施青岛*塑胶有限公司程序文件文件编号：HSH/QC-CX003第4页共5页厅P岗位基金项目占比考评基准考评规则1仓库经理个人月工资的10%加公司补贴5%整体市场质量损失100%2000元/天以10励起伏线，±10元进行考评，月累计600元封顶！2出库检整体市场质量损失100%2000元/天以10励起伏线，±5元进行考评，月累计200元封顶！3数据及时性/缺一张-5元！4保管员事业部质量损失100%500元/天以10励起伏线，±10元进行考评，月累计400元封顶！8理货工事业部质量损失100%500元/天

7、以10励起伏线，±10元进行考评，月累计300元封顶！9物流司机0不使用步步紧、野蛮装卸、货物散落等-100元/次，及时通报！6.2、 日常工作考评办法6.2.1、 通过填报工作报表的方式对仓管员、理货工当天的工作情况进行记录，并且将此报表作为剩余90%X资的核算依据，仓管员和理货工每天如实填写个人报表，交质量部仓库检验员以及仓库主管签字后集中交财务核算日工资，没有报表或报表没有质量签字的财务不允许核算工资。6.2.2、 质量部按照对产品质量影响的程度设定仓库现场工作质量的评价标准，仓库主管指定由每个区域的现场负责人，质量部由库检验员每天按照评价标准对仓库各区域现场质量检查（拍照微信

8、上传），所有不符合项要求区域责任人当天改正到位，对于不改正或拖期的责任人检验员不得在其报表上签字，并将此不良行为报统计员进行统计汇总，统计员每周一进行公示。6.2.3、 若当日工作质量不合格而未审核的报表需要重新签字确认，5天内由质量主管签字确认，15天内的需要质量经理签字确认，超由此时间的由总经理签字确认，否则当日工资财务不予核算。6.2.4、 物流司机的违规行为以通报的形式及时兑现。7、附件2018.04.02实施青岛*塑胶有限公司程序文件青岛海士豪科技集团编码：HSH/WL0013597仓库日常报表文件编号:HSH/QC-CX003第5页共5页日期：岗位：姓名:序号事业部发货量（桂）日质量损失本月累计附：工作质量评价规则序号工作标准承担岗位质量判定1产品裸露保管员2存放的容器坍塌造成产品相互挤压保管员3产品落满灰尘无法使用保管员4产品雨淋无法使用理货工5透明落地产品且没有防护保管员6产品遭暴晒