医院信息科廉能风险防控标准化作业规程

1、卜一、信息科职权（一）信息物资、信息项目采购及供货流程图如下：XXX医院信息科廉能风险防控标准化作业规程（一）职权名称责任人员办理环节具体流程廉能风险点防控措施信息物资、信息项目采购及供货科室经办人使用科室提出采购申请，填写申购表（限2个工作日完成）1、接收科室采购申购表。2、初步审查申购表填写的完整性。3、受理当H父科至负贝人办理。1、不按规定程序办事，导致申请重复申请。2、责任心不强，业务/、熟，导致表格内容填写不完整通过。3、/、及时办理事务。1、狠抓制度落实。2、加强监管。科室负责人信息化领导小组开会讨论审核并提出采购意见（限1个工作日）1、核查表格填写的完整性。2、会同使用科室了解硬

2、件或软件的品牌，型号，性能及市场价格。3、确定该项目的可行性。4、挂医院官网公示向社会询价。1、敷衍了事，不认真考察设备的相关情况。2、办事拖拉。1、遵守工作纪律，自觉接受监督。2、调查核实，坚持实事求是。3、严格执行限时办事制度。分管领导向向社会公开询价会（限7个工作日）1、认真审核公司资质及产品性能。2、组织召开会议，进行决议。1违反程序，自行做主审批。2、无故超期办理。1、严格遵守工作纪律，及时审核审批。2、落实监督检查制度、纪检监察制度设备科招标经办人院长办公会审核1、设备科招标经办人把会议材料上报至院长办公会。2、院长办公会讨论审核3、办公室卜抄告单同意米购1、/、及时上报至院长办公

3、会。1.遵守工作纪律，及时按流程办事设备科招标经办人按政府采购及非政府采购程序实施根据会议决定及领导审批意见，设备科进行实施，若为政府采购项目报采购办，非政府采购项目按照规定程序进行院内采购。1、自行改变会议决定，降低标准。2、违规采购。3、办理过程吃拿卡要。1、加强监管。2、严格执行政府采购制度。3、投诉举报理。4、纪检监察部门对采购过程全程监督。科室经办人信息科登记发放（限2个工作日）1、通知使用科室。2、督促使用科室进行登记签字。1、通知不及时，造成申购物延迟使用。2、没有督促使用科室进行登记签字，造成追究责任时推诿扯皮，无据可循。1、加强纪律教育，增强纪律观念。2、科室负责人进行监督。

4、（二）数据提取、修改流程图如下：说明：医院的数据库审计设备，所有敏感数据的查询、调阅都将被记录在日志当中，监管人员可随时查阅这些数据是何时被何人调阅的。XXX医院信息科廉能风险防控标准化作业规程（二）职权名称责任人办理环节具体流程廉能风险点防控措施数据提取、修改护理部医务部负责人使用科室提出数据操作申请，护理部医务部审核并提出操作意见（限1个工作日完成）1、接收并初步审查科室申请。2、受理当日护理部医务部科室负责人核查需求是否合理并审核。1、责任心不强，业务不熟，导致申请内容不合理导致通过。1、遵守工作纪律，严格把关。2、加强监管。科室负责人信息科审核并提出操作意见（限1个工作日）1、信息科分

5、组讨论核查需求是否合理。2、技术层向上实现是否可行。3、如非涉密数据及时办理，并及时反馈至申请科室。4、涉密数据需及时向分管领导汇报情况。1、敷衍了事，不认真分析数据相关情况。2、办事拖拉。1、遵守工作纪律，自觉接受监督。2、调查核实，坚持实事求是。3、严格执行限时办事制度。分管领导院领导审核审批（限2个工作日）1涉密数据认真审核申请，及时了解科室需求。2、审核后信息科办理。1、无故超期办理。1、严格遵守工作纪律，及时审核审批。2、落实监督检查制度、纪检监察制度。科室经办人按科室数据相关规章制度实施（限3个工作日）根据会议决定及领导审批意见，信息科进行实施。1、自行改变会议决定，私自操作。2、违反规定。3、办理过程吃拿卡要。1、加强监管。2、严格执行工作制度。3、投诉举报受理。4、落实科室惩罚制度。科室经办人信息登记反馈（限1个工作日）1、通知使用科室。2、督促规范科室