化工辅助材料管理制度（能源化工有限公司制度）.docx

1、第一章总则第二章管理职责第三章 化工辅助材料评选第四章 化工辅助材料计划、采购、验收、入库、领用第五章 化工辅助材料试用、使用第六章 化工辅助材料回收、报废第七章考核第八章附则第一章总则第一条为规范化工辅助材料管理，控制各种化工辅助材料消耗，保 证设备正常运行、设备使用寿命、提高装置运行水平及各种产品质量， 进一步强化节能降耗、挖潜增效，降低生产成本，增强企业的竞争力， 特制订本制度。第二条生产用化工辅助材料是指生产过程中消耗的各种催化剂、添 加剂、助溶剂、化工药剂及批量化学试剂，催化剂装填所需的填料，钢 丝网等。第三条本制度适用于公司生产用化工辅助材料的评选、技术协议签 订、计划、试用、使用

2、、更换及考核的全过程管理。第二章管理职责第四条技术部职责（一）全面负责装置化工辅助材料的管理和使用，充分发挥化工辅 助材料在优化装置运行、改善产品分布、降低能耗物耗、提高产品质量附表3月度化工辅助材料消耗计划能源化工有限公司化工辅助材料年 月份月度计划编号:部门：统计日期 2016年 户日序号装置名称规格型号用途单位计划量备注1234567891011统计审核附表4月度化工辅助材料消耗统计能源化工有限公司化工辅助材料统计月报（ 年 月）序号名称单位月消耗量年累计消耗量月产品产量年累计产品 产量设计单耗定额标准月实际单耗（吨产品）年累计实际 单耗（吨产 品）超定额原因备注三1吨2吨3吨4吨1吨2

3、吨3吨4吨5吨6吨编号：部门：统计日期 年 月 H :00至年 月 H :00统计 市核审定批准附表5化工辅助材料再生（回收）申请表能源化工有限公司化工辅助材料再生（回收）申请表编号：申请单位：年 月日使用装置名称型号数量负责处理单 位负责 人计划使用年 限使用时间年 月 日至年 月 日 计天处理原因处理方式口再生口回收处理时间处理地点处理措施安全环保措施审批公司领导技术部生产中心附表6化工辅助材料报废申请表能源化工有限公司化工辅助材料报废申请表编号：申请单位：年 月及实现清洁生产等方面的作用，并进一步降低化工辅助材料消耗；使用装置名称型号数量负责处理单 位负责 人计划使用年 限使用时间年 月

4、 日至年 月 日 计天处理原因处理方式口危废处理回收处理时间处理地点处理措施安全环保措施审批公司领导安质部技术部生产中心（二）负责公司生产装置化工辅助材料的需用计划审核，应用管理 及考核。组织解决化工辅助材料使用过程中出现的技术与质量问题，及 时制定整改措施，负责化工辅助材料的技术交流、技术评价；（三）负责与化工辅助材料供货方（或专利商）签订相关技术文件。 技术文件内容应包括产品的理化数据及技术规格，分析检验的标准和方 法，技术保证指标，采购数量，试用时间及周期，工业运转风险及双方 责任，考核指标等，确定后转送物资采供部；（四）负责提供化工辅助材料招标采购过程中的技术支持；（五）负责新型化工辅

5、助材料的工业应用试验和总结，对化工辅助 材料供应方进行评价；（六）负责组织催化剂的多元化，新催化剂的试运行、性能评价、 运行总结。逐步实现催化剂的多元化，降低生产运营成本。第五条物资采供部负责入厂化工辅助材料采购、保管、发放。第六条招标办负责化工辅助材料招标事项。第七条质量监督检验中心负责对入厂化工辅助材料质量进行检验。 第八条 各生产中心负责生产运行过程中化工辅助材料的领用和正 确使用，并严格按照定额标准使用。第三章化工辅助材料评选第九条化工辅助材料评选（一）所有化工辅助材料均由公司技术部组织评选；（二）有关化工辅助材料技术协议由公司技术部组织签订或委托相 关单位签订。第十条化工辅助材料评选

6、条件（一）现用化工辅助材料不能满足变化了的生产工艺需要；（二）为满足国家或行业等相关部门产品新标准，适应市场需求， 需调整产品的某些性能指标而需要增加或更新的化工辅助材料；（三）为提高经济效益，筛选更适合生产装置实际的化工辅助材料， 或者实现试剂国产化；（四）对于可以通过改善工艺条件或改进操作后可达到工艺要求的 不得试用新剂。第四章 化工辅助材料计划、采购、验收、入库、领用第十一条化工辅助材料计划（一）各生产中心按照生产要求，提出使用申请，负责填写物资 需求计划申请表（见附表1）,经技术部审核，上报公司领导审批；（二）各装置化工辅助材料年度计划量由本单位填写年度物资需 求计划申请表（见附表1）

7、,经本单位领导确认后于上一年第四季度提 交公司技术部，技术部进行审核汇总后上报公司领导签字批准后转物资 采供部。（三）固定装填类催化剂的更换，各生产中心根据使用情况，提前8 个月申报更换催化剂计划，为择机更换做好准备；（四）化工辅助材料追加计划由公司技术部进行审核，上报物资采 供部；（五）各生产中心根据上月的消耗量以及上月实际生产运行情况编制下月的化工辅助 材料消耗计划（见附表3）,每月21日前上报公司技术部，技术部将化工辅助材料消耗计划 提交时间、计划量偏差等纳入月度考核。（六）各生产中心对化工辅助材料的消耗及费用情况进行分析总结； 根据装置生产运行周期、工艺加工方案，结合使用效果的跟踪验证

8、数据， 分析、预测化工辅助材料的使用寿命，及时申报下一周期使用计划。第十二条 化工辅助材料采购、验收、入库、领用（一）化工辅助材料的采购按招标管理制度执行；对于单一来源的 原材料，由使用生产中心填写单一来源采购审批表（见附表2）,技 术部进行审核确认后由招标办进行谈判，具体按招标管理制度执行；（二）物资采供部必须严格按化工辅助材料计划要求的名称、规格、 型号、数量进行采购、验收，不得随意改变规格、型号、数量，具体按 验收管理办法执行；（三）化工辅助材料常规检验分析项目由质量监督检验中心负责， 需要外委的检验分析项目，由分析检测中心备案并提出申报计划，经技 术部审理后，报公司领导审批，统一对外，

9、物资采供部要按照技术协议 要求严把入库质量关，合格后方可接收，具体按入库管理办法执行。（四）化工辅助材料领用执行领用管理办法。第五章化工辅助材料试用、使用第十三条化工辅助材料试用（一）首次试用的化工辅助材料采购量为一个试用周期，试用周期 由技术部根据所试用化工辅助材料的性能确定，一般不超过六个月；试 用期结束后，由使用单位提出书面意见报公司技术部，技术部审核后经 公司领导批准后转入正常使用。第十四条化工辅助材料使用（一）化工辅助材料正常使用期间，如果性能效果不能满足技术协 议或者国家相关标准、法规的要求，各使用单位应及时将情况报技术部, 由技术部上报公司领导停止使用；（二）化工辅助材料试用及使

10、用后，技术部必须严格按照技术协议 要求和国家相关标准、法规进行性能验收；（三）纳入正常消耗和推广使用的新剂如出现质量异常、效果不稳 定等情况时，应停止使用，查找原因，并上报技术部，由技术部组织相 关单位制定整改措施并负责实施；（四）所有化工辅助材料必须根据其特性以及生产技术要求由技术部 制定相应的化工辅助材料消耗定额，使用单位必须严格按照化工辅助材料 消耗定额进行使用；（五）各生产中心必须严格执行定额指标，对直接影响装置运行安全、产品质量的化 工辅助材料，各生产中心必须严格按操作规程定额定量加注，技术部对使用情况进行考核；（六）因原材料性质发生变化、产品结构调整或突发事件等因素影响，需要增加化

11、工 辅助材料消耗量（修改定额指标）的单位，经生产主管领导同意后以书面报告形式报技术 部，经公司领导审批后方可执行。第六章 化工辅助材料回收、报废第十五条 对再生、回收的化工辅助材料，由所属生产中心备案并提出申请（见附表 5）,报技术部审核，有关公司领导批准后，统一安排进行处理。第十六条 对过期报废的化工辅助材料，由所属生产中心备案评估并提出申请（见附 表6）,经技术部审核报安质部审批，同时安质部确定无危害评估，有关公司领导批准后， 安质部统一安排进行危废处理；对于有回收价值的不能进行危废处理，由安质部评估后统 一回收。第七章考核第十七条各生产中心根据具体情况建立、健全化工辅助材料消耗使 用台帐

12、，如实反映本单位化工辅助材料实际消耗及生产运行情况；严卡 单耗，每月根据定额单耗及各装置的实际单耗情况进行奖惩考核，对超 出单耗剂类（单耗超出定额5%以上）每项考核0.5分，特殊情况导致单 耗超标的剂类以主管领导签字的书面说明为准不予考核。第十八条 各生产中心每月1日前将上月化工辅助材料消耗统计（见 附表4）（包括对各种化工辅助材料使用情况的分析）报公司技术部，技 术部将化工辅助材料消耗统计纳入月度考核，未按时交纳月度消耗统计 的，考核相关中心1.0分。第十九条各生产中心下月的化工辅助材料消耗计划（见附表3）当 月21日前报技术部，未按时交纳月度计划的，考核相关中心1.0分。第二十条凡列入年度

13、综合计划和追加计划的化工辅助材料均纳入 考核范围。第二十一条 试用化工辅助材料在试用期内（一般不超3个月）不进 行考核，但纳入全年成本费用考核。第八章附则第二十二条本制度自发布之日起执行，原化工原材料管理制度 同时废止。第二十三条本制度由技术部负责解释。附表1物资需求计划申请表附表2单一来源采购审批表附表3月度化工辅助材料消耗计划附表4月度化工辅助材料消耗统计附表5化工辅助材料再生（回收）申请表附表6化工辅助材料报废申请附表1年度/月度物资需求计划申请表年度/月度物资需求计划申请表编号:物资需求部门（盖章）申报时间：年 月 日物资类别/序号物资名称规格型号材质技术条件及其它供货要 求（如有，须

14、附图纸和 技术规范）数是单位到货时 间要求各注使用去向 （装置、单元）物资用途（如生产、技 改、雄修、办公用品等 具体用途，必填项）计划联系 人及电话148】生产用主要 消耗材料经办人，联系方式：部门（中心）SS：职能部门经理，需求部门主管领导：备注：1.设备、材14、备品务fl 含电仪）、润澄油需求计划必须由设备部（职能怫门）审批1催化剂、助剂（改型换代）必须由技术部职能部门）审批；办公物资必须由综合部（职能部门）审批. 其余物资高求部门（中心）经理审批.2.部门月度物资需求H划必须于每月1日至5日内完成并提交物资采供部签收（同时提供计划电子版）。3.物资需求部门计划必须按附表50大类分类填写（见分 类物资主要内容表）.1如有紧急备求物资，咎单独申请并附紧急物获需求审批表进行审批.5.根据公司程序及招怵要求，物资需求计划至少捉的3个月上报，进口物资至少提前6个月上报。（保留 备注内容）附表2单一来源采购审批表单一来源采购审批表编号:申请部门所属装置单一来源 产品名称规格型号数 量估算金额拟定 供应商名称联