天津市第九十中学.docx

1、天津市第九十中学2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明第一部分概况一、主要职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况二、2019年度部门决算支出情况三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公"经费决算情况说明七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效管理工作开展情况（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业

2、、住房保障、涉农补贴等 民生支出情况（六）专业性名词解释（七）关于空表的说明第一部分概况一、主要职责天津市第九十中学属于全额拨款事业单位，义务教育段。主要 是初中教育教学，促进基础教育发展。二、机构设置根据上述职责，天津市第九十中学内设7个职能处室，下辖0个 预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第九十中学2019年部门 决算编报范围有天津市第九十中学预算单位共1个，具体包括：1.事业单位：天津市第九十中学，共计1个单位。第二部分2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况天津市第九十中学2019年度部门决算收入总计36,049,831.20元， 与2018年决算相比减少5,9

3、39,842.47元，其中：财政拨款收入 34,195,552.22元，占94.86%；其他收入656.18元，占0.00%二、2019年度部门决算支出情况天津市第九十中学2019年度部门决算支出总计36,049,831.20元， 与2018年决算相比减少5,939,842.47元，其中：基本支出33,081,903.58 元，占91.77%；项目支出2,322,469.20元，占6.44%。三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津市第九十中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支 出总计35,403,339.90元，与2018年决算相比减少4,569,053.77元，具

4、体情况如下：1、教育支出”31,153,642.88元，其中：“普通教育”30,932,966.88元，包括"初中教育”30,932,966. 88 元，主要用于：体现学校日常工资福利、对个人和家庭补助、商品 服务支出以及各类项目经费支出。教育费附加安排的支出"220,676元，包括城市中小学校舍建 设"213,476.00元，主要用于：体现学校校舍的维修。城市中小学教 学设施"7,200元，主要用于：体现学校教学设备的更新改造。2、"社会保障和就业支出"3,047,348.83元,其中：行政事业单位离退休"3,047,34

5、8. 83元，包括''机关事业单位基 本养老保险缴费支出"2,114,548.83元，主要用于：体现在职职工社 会保险缴费养老保险部分。机关事业单位职业年金缴费支 出"932,800. 00元，主要用于：体现在职职工社会保险缴费企业年金 部分。3、卫生健康支出1,202,348. 19元，其中:行政事业单位医疗"1,202,348. 19元，包括"事业单位医 疗1,049,400. 00元，主要用于：体现在职职工的医疗保险缴费。其 他行政事业单位医疗支出"152,948. 19元，主要用于：体现在职职工 的其他医疗保险缴费。四、

6、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津市第九十中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基 本支出总计33,080,870.7。元，与2018年决算相比增加530,568.03元， 具体情况如下：1、“工资福利支出”26,473,736.53元,其中“基本工资”5,738,894.00元，主要用于：支付在职职工岗位及薪级工资；“津 贴补贴”715,748.80元，主要用于：支付在职职工各类补贴；“绩效工 资”7,989,686.43元，主要用于：支付在职职工基础绩效以及奖励绩 效；“机关事业单位基本养老保险缴费”2,114,548.83元，主要用于： 支付在职职工基本养老保

7、险缴费；“职业年金费”932,800.00元，主要 用于：支付在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1,049,400. 00元，主要用于：支付在职职工基本医疗保险缴费；“其 他社会保障缴费”144,288.28元，主要用于：支付在职职工生育险、 工伤险等；“住房公积金”6,598,522.00元，主要用于：支付在职职工 住房公积金；“医疗费”152,948.19元，主要用于：支付在职职工医疗 费；“其他工资福利支出”1,036,900. 00元，主要用于：支付在职职工 其他工资福利。2、“对个人和家庭的补助”4,087,134. 17元，其中“离休费”297,021.14元，主要用于

8、：支付离休人员工资；“退休费”1,539,583.03元，主要用于:退休人员各类补贴;“抚恤金”119,962.00元，主要用于：支付死亡人员抚恤金；“生活补助”40,455.00元，主要用于：支付相关人员生活补助；“奖励 金”1,266,073.00元，主要用于：支付相关人员奖励金；“其他对个人和 家庭的补助”824,040.00元，主要用于：支付其他对个人和家庭的补助。3、“商品和服务支出”2,090,555.32元，其中“办公费”493,901.37 元，主要用于：支付单位日常办公用品费用；“水费”19,719.15元， 主要用于：支付单位水费；“电费"94,189.42元，主

9、要用于：支付单 位电费；“邮电费”16,470.58元，主要用于：支付单位电话费；“取暖 费”364,000.00元，主要用于：支付单位办公取暖费；“物业管理费”487,592.00元,主要用于：支付单位物业服务费；“差旅 费”39,981.00元，主要用于：支付单位差旅费；“维修（护） 费”298,649. 00元，主要用于：支付单位日常维修;“培训费”17,947. 00 元，主要用于：支付单位职工培训；“专用材料费”18,770.00元，主 要用于：支付单位教学专用物品，“劳务费”4,250.00元，主要用于： 支付单位劳务费；“工会经费”235,000.00元，主要用于：拨付单位工 会

10、日常经费；“其他交通费用”85.80元，主要用于：支付单位租车费。4、“资本性支出”429,444.68元，其中“办公设备购置”393,847. 00 元，主要用于：购置教育教学设备；“其他资本性支出”35,597.68元， 主要用于：购置图书。五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津市第九十中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、 支出和结转结余。六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增减0.00元，主要原因是无三公事宜。具体情况：（-）2019年因公出国（境）费决

11、算0.00元，与预算相比增减0.00 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。 2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用 车运行维护费0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未 用一般公共预算财政拨款列支“三公"经费；公务用车购置费0.00元， 与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨 款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0 辆。（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增减0.00元，主 要原因是本年度未用一般

12、公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019 年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人 次。七、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费支出情况天津市第九十中学2019年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况天津市第九十中学2019年政府采购支出总额559,196.00元，其 中：政府采购货物支出30,813.00元、政府采购工程支出0.00元、政府 采购服务支出528,383.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府 采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政 府采购支出总额的0.00% 0（三）国有资产占有使用情况天津市第九十中学2019年度无国有资产占有使用情况。（四）预算绩效管理工作开展情况天津市第九十中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况天津市第九十中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就 业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。（