安全生产绩效考核评定

1、安全生产标准化绩效评定一、绩效评定目录1 .关于印发安全生产标准化绩效评定管理制度的通知的红头文件2 .安全生产标准化绩效评定管理制度3.2017年度安全生产标准化绩效评定报告4.2017年度安全生产标准化绩效评定结果的通报5 .安全生产标准化绩效评定问题汇总表6 .安全标准化绩效评定计划7 .安全标准化系统实施考评表8 .内部评价员培训签到表9 .内部评价员培训考核表10 .安全标准化系统实施情况会议签到表11 .安全标准化系统实施情况会议纪要12 .安全标准化绩效评定报告13 .安全标准化系统实施情况评定报告14 .安全标准化系统持续改进实施计划15 .安全标准化系统持续改进实施表16 .

2、安全标准化系统持续改进工作评定报告宁夏平罗县华昌煤化工有限公司文件安全生产标准化绩效评定管理制度生产车间、运输部门、办公室人员为加强安全管理公司编制了安全生产标准化绩效评定管理制度现印发给各科室、车间并于即日起执行希严格履行。附：安全生产标准化绩效评定管理制度平罗华昌煤化工有限公司二。一七年二月一日安全标准化绩效评定管理制度1目的为确认安全标准化管理体系是否符合安全标准化策划的安排是否符合体系的要求是否符合管理体系文件的要求是否得到了有效的实施和保持并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据特制定安全标准化绩效评定管理制度。2范围本制度适用于平罗华昌煤化工有限公司。3制定依据中华人民共和国安全生

3、产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知，国发201023号，4工作职责成立绩效评定领导小组和工作小组。领导小组组长由总经理：丁宫贺担任；工作小组组长由分管安全生产的副总经理：孙铎担任。4.1 领导小组职责全面负责安全标准化绩效评定工作决策绩效评定的重大事项。4.2 工作小组职责4.2.1 制定安全标准化绩效评定计划。4.2.2 编制安全标准化绩效评定报告。4.2.3 负责标准化绩效评定工作。4.2.4 提出不符合项报告对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。4.2.5 绩效评定结果向领导小组汇报。5时间与人员要求5.1 时间要求5.1.1 在安全

4、标准化实施以后每年至少应组织一次安全标准化绩效评定。在安全标准化实施初期可以适当缩短安全标准化绩效评定的周期每期及时发现体系中存在的问题。5.1.2 工作小组在安全标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全标准化绩效评定工作计划经批准后施行。5.2 人员要求5.2.1 工作小组成员必须参加相应的培训和考核必须具备以下能力：?熟悉相关的安全、健康法律法规、标准，?接受过安全标准化规范评价技术培训，?具备与评审对象相关的技术知识和技能，?具备操作安全标准化绩效评定过程的能力，?具备辨别危险源和评估风险的能力，?具备安全标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5.2.2 工作小组成员必须有

5、较强的工作责任心。5.2.3 工作小组成员必须具备较好的身体素质。6安全标准化绩效评定方法与技术要求6.1 安全标准化绩效评定方法6.1.1 尽可能询问最了解所评估问题的具体人员提开放式的问题。即尽量避免提对方能用：是：不是：回答的封闭性问题。提问可以用，5w+1H,做疑问词即什么,what,哪一个,which,何时,when,哪里,where,谁,who,和如何,how,。其它关键词包括：出示、解释、记录多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言，使用事先准备好的检查表，采取公开讨论的方式激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式尽可能避免与被访者争论仔细倾听并记录要点。6.1.2通过

6、记录进行回顾记录是整个安全标准化体系实施的客观证据安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录对记录进行回顾。6.1.3现场检查情况安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场因此必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题再对相关的文件或记录进行回顾查明深层次的原因为制定纠正与预防措施奠定基础达到体系持续改进的目的。6.2 技术要求6.2.1 安全标准化绩效评定应重点关注重要的活动。6.2.2 安全标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。6.2.3 评价结果应包括下列分析：?系统运作的效力和效率，?系统运行中存在的问题与缺陷，?系统与其他管理系统的兼容能力，?安全资源使用的效力和效率，?系统运

7、作的结果和期望值的差距，?纠正行动。7过程要求7.1 安全标准化绩效评定的依据、范围、频次和方法7.1.1 安全标准化绩效评定的依据是冶金企业安全生产标准化评定标准、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系文件等。7.1.2 安全标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。7.1.3 安全标准化绩效评定每年至少组织一次。出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全标准化绩效评定：组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化，？?出现重大事故，?法律、法规及其他外部要求的重大变更，?在接受外部评审认定之前。7.2 安全标准化绩效评定前的准备7.2.1 计划的编制要具有

8、严肃性及灵活性其内容主要包括：?安全标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据，?安全标准化绩效评定的工作安排，?安全标准化绩效评定组成员，?安全标准化绩效评定时间、地点，?受评定部门及评价要点，?预定时间、持续时间，?开会时间，?安全标准化绩效评定报告分发范围、日期。注：安全标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。7.2.2 工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件编制安全标准化绩效评定检查表安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法确保无遗漏评定能顺利进行。7.2.3 各单位接到安全标准化绩效评定计划后应提前做好准备。7.3 安全标准化绩效评定的实施7.3.1 首次会议7.3.

9、1.1 由领导小组组长主持领导小组和工作组成员参加做好会议记录。7.3.1.2 工作小组组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。7.3.2 现场评定7.3.2.1 首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实应由受评定部门陪同人员确认。7.3.2.2 评价过程中由工作小组召开安全标准化绩效评定内部会议讨论现场评定中的有关问题确定不符合项填写不符合项及纠正措施报告。7.3.3 末次会议7.3.3.1 由工作小组组长主持领导小组、各责任单位负责人

10、参加做好会议记录。7.3.3.2 工作小组组长报告安全标准化绩效评定结果宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况并宣布安全标准化绩效评定结论。7.3.3.3 领导小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情况并对纠正措施提出整改期限要求。7.3.3.4 领导小组对安全标准化绩效评定质量进行评价。7.3.3.5 末次会议结束后责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。7.4 安全标准化绩效评定报告与分析要求7.4.1 安全标准化绩效评定报告安全标准化绩效评定结束一周内工作小组根据安全标准化绩效评定结果编写安全标准化绩效评定报告经领导小组审批后由工作小组分发到各责任单位。安全标准化绩效评定报告的内容包

11、括：?安全标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期，工作小组、责任单位名称及负责人，？?本次安全标准化绩效评定情况总结管理体系运行有效的结论性意见，?工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析填写安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表作为安全标准化绩效评定报告的附件。注：安全标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。7.4.2 评定结果分析应包括下列内容：?系统运作的效力和效率，?系统运行中存在的问题与缺陷，?系统与其他管理系统的兼容能力，?安全资源使用的效力和效率，?系统运作的结果和期望值的差距，?纠正行动。7.5 纠正措施及验证7.5.1

12、 责任单位在接到安全标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内针对不合格项进行原因分析制订切实可行的纠正措施和期限等经工作小组组长确认后由责任单位组织实施。7.5.2工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。7.6 文件更改和记录保存7.6.1 对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改按文件和档案管理制度中的有关规定执行。7.6.2 所有安全标准化绩效评定记录由办公室保管。8附则8.1 本制度由办公室负责解释。8.2 本制度自下发之日起实施。平罗华昌煤化工有限公司2017年度安全生产标准化绩效评定报告按照公司201

13、7年安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求根据安全生产标准化绩效考核制度的规定对公司2017年度安全生产标准化的实施情况进行评定验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性检查安全生产工作目标、指标的完成情况。公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查考核情况对公司各科室、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了考评现对考评情况作如下报告：一、安全目标完成情况公司领导重视各部门安全管理人员认真履行职责全体员工共同努力公司安全管理体系总体运行平稳、有效连续保持较好的安全生产记录基本完成了安全目标任务实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无重大设备、无主要责任的重大交通安全事故发生，接触

14、职业病危害因素人员体检率100%无岗位禁忌症人员，特种设备持证运行100%。二、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：公司建立有完善的安全管理网络公司总经理为公司安全生产第一责任者对公司安全生产负责。具体主管部门为安全部。公司配置专职安全员业务上由公司安全生产委员会指导。依据上级文件要求建立了安全专业管理文件规定了全员的安全生产职责内容明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准使安全工作步入“常态化、标准化”机制。三、安全投入情况：公司针对各类事故的举一反三工作落实以安全本质化为中

15、心的安全改善在安全投入方面积极落实各项措施通过维修、改善、技改等途径消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司2017年安全投入预算七万余元用于安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他，包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训，等费用。四、法律法规、安全管理制度建立及执行情况：在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上根据公司特点建立了适用的法律法规清单建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的安全教育上对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展同时重点关注新员工安全教育工作不断

16、提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正保证正确的安全导向。五、安全生产教育培训情况：根据国家、公司相关管理要求执行员工安全教育培训管理办法文件严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工，转岗，三级安全教育等方面内容对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三记录存档。六、设备设施管理情况：公司由生产技术部门下属各车间分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理各作业区配置有区域管理人员、点检员按

17、照设备划分原则设备管理部门将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修计划及时消除隐患确保管理闭环设备安全稳定运行。七、作业安全管理：公司各岗位制定有完善的岗位规程根据岗位实际情况针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求并根据管理要求每年在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、安全职能管理人员开展对于公司管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等以多种方式不断强化标准化作业意识推进标

18、准化作业提高作业安全度。八、隐患排查、整改情况：公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理对于现场整改的反馈做好实地验证使安全管理达到闭环。公司同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量开展全员安全管理专项安全隐患排查工作并对员工排查情况进行汇总制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中督促整改落实并按照制度落实考核、连带考核责任实行闭环管理目前总体状态比较稳定。九、危险源控制情况：根据公司危险源辨识、评价和风险管理制度的规定全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作并依据现场条件发生变化、发现的隐患及时修订、补充和更新有关内容实行动态管理。每年组织各作业区对原危险源辨识

19、做进一步梳理重点加强对控制措施的修改与完善。对辨识出的危险源每项危险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识及控制措施组织员工认真学习、掌握。十、职业健康管理情况：根据公司职业卫生管理制度的要求认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有:1,每年进行一次岗位危险源辨识活动全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素制定控制措施，2,尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检。3,根据现场存在的职业健康危害因素分区域挂置标志警示牌。H一、应急救援：在应急救援管理上公司建有

20、应急联络管理体制并实施动态管理如果发生人员变动或联系方式发生变化则及时进行更新。公司组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面为保障员工的生命安全、生产设备安全降低各类风险最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响确保紧急情况下能及时启动相关处置方案防止事故扩大公司制订了专项应急预案主要涉及公共、消防、火灾等并且落实到每年的岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。十二、事故管理：按照公司安全事故报告、调查处理管理制度加强事

21、故和违章管理对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外还按照事故分析会的模式召开事故反省并开展举一反三吸取违章带来的教训杜绝重复违章现象切实落实好“四不放过”原则做好人员安全教育及落实整改措施。十三、绩效评定和持续改进：按照公司安全标准化绩效管理制度本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向对公司的安全绩效进行评价。公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。十

22、四、存在的问题通过评估与分析发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：1、在安全基层基础工作方面各部门车间之间存在较大差距安全管理制度还不完善安全管理存在漏洞。2、生产现场管理还需进一步加强员工的安全意识有待于进一步提高作业现场的“三违”现象时有发生。3、安全绩效考核有的部门车间未落实考核不认真考核办法存在不足安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。4、职业健康管理制度还需进一步完善各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足车问班组安全规范管理没有完全实现6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范安全报表有不及时填报现象。7、应急管理能力薄弱部分救援器材配备不足。十五、纠正、预防的措施安全生产委员会针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施：1、进一步加强安全生产基层基础工