物料仓储管理作业程序

1、江苏联坤电子科技有限公司物料仓储管理作业程序文件编号：IM01 文 件 修 订 记 录修订日期修 订 类 别版序抽换页总页数修订内容简要修订者增加删除异动废止2010/05/12A13新制定作业程序喻志军2010/01/05A10-1313增加各仓库点检表及环保品区域划分李阳春2011/04/06A6,1013修订5.2.4,5.4.1区域标示彭国庆2011/05/18B6,1013修订5.2.7领料退料(7)作业内容及作业方式. 彭国庆目录1. 目的 42. 适用范围 43. 相关权责 44. 名词定义 45. 作业内容 45.1 作业流程 5 5.2 作业说明 65.3有效期管理及异常处理

2、 85.4环境管理及异常 95.5帐料管理及异常理 115.6呆滞料管理异常处理 115.7备料计划修订 126. 相关文件 127. 相关表单 138.附件 131.目的： 1.1确保公司所有料件进出帐目清晰1.2保证各材料存储环境及质保期1.3依生产需要及安全库存量控制,保证料件及时供应上线2.适用范围：2.1生产用原料、物料及消耗品验收、领用及存储2.2设备类五金零配件验收、领用及存储2.3各类废品的回收3.相关权责:3.1采购: 负责物料进购作业3.2 IQC: 负责品质检验3.3 仓管员: 负责来料收货、仓储、搬运、发料4.名词定义:4.1 MSDS:物质安全资料表A类:基板、铜箔、

3、PP、金盐、铜球、油墨等B类:化学药水、干膜、钻针、铣刀等C类: 消耗品-生产时日常所需耗用之其它物品4.2贵重物品：金盐、钻针、铣刀、铜球、锡球、探针等4.3呆滞料：非常备性材料收料后连续180天未领用者，常备性材料收料后连续90天未领用者5.作业内容：5.1 作业流程: 5.2作业说明: 请购: 物管课及其他单位依订单或生产之需求结合库存状况,对物料提出请购,并开出<请购单>P00106进行呈核物控统计:所有单位开出之<请购单>P00106,其本单位签核通过后需送物管课物控员处统计。确认需请购后，继续进行呈签，签核完成再送采购购料5.2.3采购购料: 采购接到<

4、;请购单> P00106后,依据采购管理程序P001进行购料作业5.2.4进货作业： (1) 仓管在供应商交货时,需核对<合格供应商/协力商名录>PO0202,确认供应商是否在<合格供应商/协力商名录>PO0202内,如果是“紧急购料”；“特殊样品需求”；“制工试验”；“异常用料”；没有<请购单>PO0106时，收料人员应先咨询采购部门确认无误后，依进料作业收货。以上情况都不是则不作入库动作及发料。(2) 根据厂商送货资料和<请购单> P00106，对来料实物进行点收无误后填写 <进料检验通知单>IM0107, 并将<进料

5、检验通知单>IM0107根据物料种类移交相关部门，通知进行进料检验，并依各材料规格的不同分别放置在不同的“待检区”5.2.5IQC检验及异常处理:(1)A、B类及部分C类需经IQC检验之料件经IQC检验合格后，由IQC贴上“允收”标签于外观上并填写<入库单> IM0107，仓管员依据标签对其清点入库,填写相应的<库存卡>IM0114, (2)经IQC检验为不合格料件由IQC贴上“拒收”标签于外观上,依不合格品管制程序QA18处理验收及清点入库(1)经IQC检验为不合格，必须退回厂商的，依不合格品管理程序QA18处理(2)检验合格贴有允收标签之料件,仓管员对其进行清

6、点，搬运到相应的仓别入库储存, (3)原物料入库时分别存放以下几个仓别:A:基板仓B：冷冻仓C:五金辅料仓D：药水仓:E：间接物料仓F：贵重物品仓5.2.7领料退料:(1)申请单位依实际之需求，开立领料单IM0102经本部门主管核准后,交物管签核完成后即可到仓库办理领料手续,对于五金件<领料单>IM0102,设备课需在单据上备注工程需求单号(2)对于个人使用物品之领料,需在<领料单>IM0102上注明物品保管人,并由物品保管人在<个人物品保管卡>IM0105上签字后方可领料,如是量测类物品，需依仪器、生产设备校验程序QA10至仪校登记保管人姓名。(3)仓管根

7、据领料单IM0102的项目内容来发料，并填写好<库存卡> IM0114,经申请单位点收后，将领料单IM0102相应的联交领料单位留存，并在每日中午12：00前将白联转交财务(4)当遇到紧急订单等异常状况,需更改原物料规格来生产时,依5M1E管控作业规范QA19001执行(5)退料单位退料时，须开立<领料退回单>IM0103于主管签核后,连同退料物品于仓管单位办理退料手续;仓库如有已入库需退回厂商的,由物管开立<采购验退单>IM0113进行呈签,采购通知厂商进行退货(6)仓管单位核对退料物品和领料退回单IM0103是否一致后签认并办理入库作业，(7)仓管单位收

8、料后，由IQC检验后判定是否合格,合格物料贴上“允收标签”,不合格物料贴上“不合格标签”；物管人员将合格品存放于“合格品区”；不合格品则放于“不合格品区”,如过程中有拆包装箱检验之产品,检验完毕后需用红色胶带将包装箱密封起来. 5.2.8安全库存控制：(1)程序说明：A仓管单位应依每种材料存量重要性之不同，采取不同的管理方式B参照历史用量：依据原料、物料、消耗品、贵重物品分类设定不同的存货天数目标,以定期与不定期方式控管库存与需求量C库存材料之基准按请购点之库存数量（即最低量）并参考规划仓容大小来计算之，并定期检查其合理性，以其使用库存物料周转时间达到最佳化和最低库存量(2)因公司属于订单式生

9、产，原料类主要为原料基板，以订单方式生产，在正式计划生产前，物料须对业务预估订单作出基材预估需求,依保税与非保税原物料管理规范IM01005并依基材交货周期及进料进行计划安排A请购：物料类（生产用料）开具原物料需求一览表IM0108与消耗品类开具请购单PO0106每月定期月底前由物料管理人员开出，参考历史用量，安全天数，采购天数等请购点及存货天数，具体的计算方法如下：安全库存量=前3个月月平均用量÷30×安全天数（采购周期*安全系数）安全系数：依据公司营运状况，每季度进行调整，原物料需求一览表IM0108由公司领导签核决定请购点=安全库存量+前3个月月平均用量×采

10、购周期B原物料需求量请购：依据业务单位预估订单所预算之需求量C策略性请购：对于主要原料（铜箔，基板）因价格及供需状况变化大时，采购单位依据未来市场供需状况，决定采购数量，并知会仓管单位开出<请购单>P001065.3有效期管理及异常处理5.3.1物料保存期限: A类:基板(一年)、铜箔(半年)、PP(3个月)、 油墨(半年)B类:化学药水(一年)、干膜(半年)、钻针、铣刀C类: 消耗品(1年)贵重物品:钻针、铣刀、铜球、锡球(一年)D 若厂商所提供的保存期限与本公司所定的期限不同时，则依厂商所提供的保存期为主要依据5.3.2以标签管控:(1)对产品有直接影响的料件需做标签管理（A类

11、、B类及C类部分物品）(2)物料应按收货日期的先后顺序放置，先进的物料放在最易拿取的地方，并用颜色标示，在发料时遵循“先进先出”的原则；仓管员在发料时务必按照颜色的先后顺序发料，根据警示日期的不同 1月用紫色；2月用橙色；3月用绿色；4月用蓝色；5月用粉红色；6月用灰色；7月用海蓝色；8月用褐色；9月用黄色；10月用深绿色；11月用红色；12月用黑色标示（参照<物料入库标签>IM0112内容）(3)A、B类物料经检验合格后填写<原物料入库标签>IM0112,包括品名、规格、入库时间、制造时间、有效时间、警示时间等要素；并粘贴警示月份标签，如厂商所送料件的生产日期在上次送

12、货料件生产日期之前,生产日期在同一月份可允收,否则依不合格品管制程序QA18作业(4)仓库每月27至30日对物料的警示时间巡检一次，将有效期较短的物料放于更易拿取的地方，并记录于 月份物料警示时间巡检表IM0101，对已到警示时间的物料进行标示并作出相应的处理(参照5.3.3（1）)，仓库发料应按先进先出为原则，以标签做管制和人工管理及储位做管制,物料搬运依物料仓货物搬运规范IM01001执行5.3.3有效期设定:(1)主要物料的警示时间按物料之制造时间加有效时间（一般为一年），再减一个月来计算之，无制造时间标识的按入库时间加有效时间（一般为一年），再减一个月来计算之；其它辅料之警示时间按物料

13、之入库时间加有效时间（一般为一年），再减一个月计算之(2)仓库收货作业中应依根据供应商提供的外包装上的批号为入库批号5.3.4异常处理：(1)每月对已到或即将超过警示时间的物料,物管开出<联络票>QA0400103,进行签核,请求工程、采购、业务、制造等单位配合,决定该物料是转用，换货或其它处理方法 (2)若因存储时腐蚀或搬运时标示掉落等造成物品不易辨别（如：产品名称、规格、制造日期、有效期限等），需开立出<异常材料再检验通知单>IM0111,请工程或品管相关部门作出化验或检验论证后进行呈签,决定处理方式；若两部门仍检验不出结果，则需请求相关厂商协助,对物品品质作出判定

14、,并将品质检测报告传送厂内进行呈签,决定特采或其它处理方式5.4环境管理及异常：5.4.1仓管单位应依据仓容需求状况，并按原物料之性质，将仓储区规划为“环保品待检区”、“非环保品待检区”、“环保品放置区”、 “非环保品放置区”、“保税放置区”、“非保税放置区”、“退货区”、“样品区”、“无卤素放置区” 、“不合格品区”库存物料应按类别分类储存5.4.2仓储设计之基本原则应有下列几项，便于接收、拨发工作的进行(1)物品储存区应便于仓管员收发及搬运(2)常用之物品分类储存在一起，使清点和拨发工作方便，缩短提取路程(3)仓存设计时，储存位置应依存放物品的大小而做更动，以确保能充分利用空间5.4.3安

15、全规定(1)物品保管应以安全性为第一，如危险物品之存放地，应依实际需求选择适用的防火警报器，防火墙，消防设备，通风设备等，以维护库房及厂区安全(2)一般安全规定：A仓库重地严禁烟火（厂区内严禁烟火），未经仓管员允许，不得入内B贵重材料管控（如：钻针、铣刀等）依照贵重物料领用作业规范IM01004C危险化学品管控依照危险化学品管控规范IM01002D加强仓管人员工业安全意识的宣传5.4.4冷冻仓储存方式：部分物品（如干膜、PP、油墨、棕片等）要在冷冻仓内储存，冷冻仓内要设有温湿度计，该仪器由品保校验监控，仓管人员每日巡视仓库三次(1)检查冷冻仓温度/湿度是否在15±5/<60%管

16、控范围内，并记录于<冷冻仓温湿度记录表>IM0100701上，当温/湿度出现异常时则需开立<生产设备维修需求单>UT0206请设备课维修处理；且开立出<异常材料再检验通知单>IM0111通知品保部门，请IQC再检验，检验合格者由IQC贴合格标签；若判定不合格者则向工程部申请进行工程测试，再由工程部作出测试报告，由相关部门主管裁决转用、特采或报废处理(2)冷藏室各物料具体环境要求参照“MSDS”要求（见<冷藏室物料安全存放一览表>IM0116）(3)各种物料皆应放置定位，标识朝外，依标签规定方向放置，品名标示清楚5.5帐料管理及异常处理:5.5.1

17、各仓别依公司规定进行年中和年终大盘点，依产品盘点及调整程序PO05进行。另物料课内部每月还需自行进行物料盘点，保证帐料相符5.5.2仓库应定期与不定期盘点库存品及储存状况是否正确，并于每月打印出各个仓别原物料 <现有存量表>IM0110，核对库存是否正确，如有错误，依产品盘点及调整程序PO05进行调整5.5.3保税与非保税帐目管理:(1)内容：对生产用料采购途径的不同，可分为有关税材料和非关税材料，相应的储存区域须分为保税区和非保税区，两类仓库的帐目应分开管理，单人单帐，一种材料一种帐目明细 (2)货物的到厂作业参照保税与非保税原物料管理规范IM01005进行原物料验收作业5.6呆

18、滞料管理异常处理：5.6.1程序说明：(1)呆滞料管理之目的：呆滞料造成原因主要来自于订单取消，制程变更或设备闲置后所留存之库存材料无法灵活运用，滞料若未有效积极处理，将日趋严重，日久容易因品质变质而无法使用，由此将造成公司的经济损失(2)滞存反应及滞料作业：A 现有库存原物料，经查核符合连续90天以上未使用者和离有效期只有20天，每月打印<呆料明细表>IM0109（分保税仓和非保税仓两种），并送制造, 工程,业务,采购会签意见,探讨解决方案,如转用,换货等B连续180天未使用者，每月打印<呆料明细表>IM0109，由物料课提出并通知各相关单位检讨解决方案，如：报废，转用，转售，退货等方式处理C运用各种方法及灵活沟通，定期检讨处理呆滞存料，并预防发生D滞料的进料日期超过仓储管理之保存期限者,仓管人员必须开出<异常材料再检验通知单>IM0111通知品保部门，请IQC再检验，检验合格者由IQC贴合格标签；若判定不合格者则向工程部申请进行工程测试，依不合格品管制程序QA18作业5.7备料计划修订：5.7.1进行备料计划时，物管开出原物料需求一览表IM0108，请购点需依据采购周期和安全系数每季度进行调整5.7.2仓库设定各种原物料请购点之目标，制定原物料需求一览表IM0108并送签，追踪并定期检讨以增加公司资金之