ISO9000认证需提供的资料

1、行政部1、 Q5.5.1 ：部门职责及人员分工如何？职责：文件管理、记录管理、人力资源管理、环境因素识别与评价、重要环境因素、目标指标方案的制定与控制、应急准备与响应控制、环境不符合及纠正预防措施的管理；职业健康安全的危险源识别与评价、重要危险源、目标指标方案的制定与控制、应急准备与响应控制、职业健康安全的事故、事件、不符合及纠正预防措施的管理，本部门环境因素及危险源的控制。部门 人，分工如下：2、 Q5.4.1 ：部门管理目标是什么？是否完成？提供管理手册中管理目标及 公司和部门管理目标完成情况统计表。3、Q4.2.3 :文件管理如何进行？提供文件控制程序提供受控文件清单（含管理文件、工艺文

2、件汇编、检验文件汇编）、法律法规清单（含产品执行标准及原材料标准）和发文记录、借阅记录。提供清单上所有文件。与去年相比无变化。4、Q424:记录如何管理？提供记录控制程序。提供记录清单（含空白表样）。与去年相比无变化。5、 Q6.2.1 ：有无岗位任职要求?提供岗位任职条件及人员花名册、特殊工种证书复印件。提供人力资源满足岗位工作任职通知及确认表格。与去年相比无变化。6、Q622:培训及人员能力如何管理？提供2013年培训计划培训有效性评价资料。7、 EO4.3.1 全公司环境因素及危险源、重要环境因素及危险源是什么？提供公司及各部门环境因素清单、重要环境因素清单。提供公司及各部门危险源清单、

3、重要危险源清单。8、 EO4.3.2 公司环境及职业健康安全的法律法规清单是什么？提供公司 质量 / 环境 /职业健康安全法律、法规及其标准清单。 与去年相比无变化。9、 EO4.3.3、 O4.3.4 公司环境及职业健康安全的目标指标管理方案是什么？ 提供公司环境目标指标管理方案、职业健康安全目标指标管理方案。提供方案检查记录。10、 EO4.4.6 公司针对重要环境因素及危险源是如何控制的？提供控制文件、垃圾代处理协议。具体控制在车间现场。11、 EO4.4.7 应急准备如何操作？提供应急预案及评审记录、培训记录。12、 EO4.5.1 环境及职业健康安全监测如何操作？提供噪声、粉尘、污水

4、委托检测报告及环境/ 职业健康安全检查记录、目标指标检查记录。13、 EO4.5.2 环境及职业健康安全合规性评价报告是否有？提供环境及职业健康安全合规性评价报告、检查记录。14、 E4.5.3/ O4.5.2 环境及职业健康安全纠正预防措施如何实施？工作中暂未发现，内审中有，见内审资料。15、提供劳保用品配备标准及发放记录。各部门外审时需提供的资料供应部1、 5.5.1 ：部门职责及人员分工如何？职责：采购管理、合格供方选择与评定、本部门环境因素及危险源的控制。部门 人，人员分工如下：2、 5.4.1 ：部门管理目标是什么？是否完成？提供管理目标及公司和部门管理目标完成情况统计表。3、 7.

5、4.1 ：供方选择与评价如何？提供供方 评 价 与 选 择 办 法 或 准 则 。提供供方调查评定记录表和合格供应商名录（含原材料；包装材料；运输方；消防器材方；劳保用品方）。4、 7.4.2 ：采购活动如何进行？提供采购产品标准。提供物资用料计划表（或申购单）、采购合同、收料单。5、Q823:管理过程如何检查？提供办公会议记录。6、环境如何管理？提供部门环境因素清单、环境/ 安全检查记录、固体废物处置记录。提供部门危险源清单、重要危险源清单、安全目标指标管理方案。7、安全如何管理？各部门外审时需提供的资料销售部1、 5.5.1 ：部门职责及人员分工如何？职责：销售管理合同管理顾客满意度调查本

6、部门环境因素及危险源的控制。部门 人，人员分工如下：2、 5.4.1 ：部门管理目标是什么？是否完成？提供管理目标及公司和部门管理目标完成情况统计表。3、 7.2：销售如何进行？提供顾客台帐和2013 年销售台帐或口头电话记录。提供合同评审单买卖合同。合同中最好有环保及安全要求。或提供致顾客的一封信。提供产品说明书。4、 8.2.1 ：顾客满意度调查如何进行？提供 2013 年顾客满意调查表及统计表。5、Q823:管理过程如何检查？提供办公会议记录。6环境如何管理？提供部门环境因素清单环境/ 安全检查记录固体废物处置记录。7安全如何管理？提供部门危险源清单。各部门外审时需提供的资料生产部1、

7、5.5.1 ：部门职责及人员分工如何？职责： 设备管理、生产管理、产品自检及不合格品控制, 负责部门环境因素及危险源的控制。部门 人，人员分工如下：2、 5.4.1 ：部门管理目标是什么？是否完成？提供管理手册中管理目标及 公司和部门管理目标完成情况统计表。3、 6.3：设备管理如何进行？提供 生产部设备维护保养及公共场地卫生划分、 设备安全操作规程。提供基础设施台账、设备检修或保养计划表、设备检修记录、设备保养记录。叉车检验报告。提供特种设备检测报告，提供安全阀、压力表检测报告。提供压力管道检测报告。4、 6.4：现场生产环境及安全管理如何做？提供现场管理办法、现场检查记录。5、 7.5.1

8、 ：生产管理如何做？提供生产部管理制度。生产部各岗位工序安全操作规程。提供工艺流程图、工艺文件。提供生产计划或通知单。提供： 生产流转卡、值班记录表、交接班记录、入库单及日、周、 月报表。6、 7.5.2 ：过程确认如何进行？提供热压工段安全操作规程、过程设备能力及人员确认记录。7、 7.5.4 ：有无顾客财产？暂无。8、环境如何管理？提供部门环境因素清单、重要环境因素清单、环境目标指标管理方案及环境/ 安全检查记录、固体废物处置记录，提供应急预案及对产品的安全性检测记录。9、安全如何管理？提供部门危险源清单、重要危险源清单、安全目标指标管理方案。10、提供劳保用品配备标准及发放记录。技术部1

9、、 5.5.1 ：部门职责及人员分工如何？职责：技术管理、进料检验、计量器具管理、过程检验及产品出厂检验、不合格品控制、数据分析、纠正措施及预防措施管理、本部门环境因素及危险源的控制。部门 人，人员分工如下：2、 5.4.1 ：部门管理目标是什么？是否完成？提供管理手册中管理目标及 公司和部门管理目标完成情况统计表3、Q7.1:技术管理如何进行？提供工艺文件汇编、检验文件汇编和对应的文件及图纸资料、工艺流程图。5、 7.4.3 ：进料检验如何做？提供进料检验规范。提供原材料检验结果报告（对方的）及原材料检验单、原辅材料及包装材料检验记录，供方提供的出厂检验记录。6、 7.6：计量器具管理如何做

10、？提供计量器具台帐及检定证书、计量器具检定计划、检定记录。有自校的，提供自校规范和记录。7、 8.2.3/8.2.4 ：过程控制如何做？提供过程检验（化验）规范。人造板过程检验记录。或质量分析会议记录等。8、 8.2.4 ：产品出厂检验如何做？提供出厂检验规范。提供产品标准。提供：中密度纤维板出厂检验原始记录。提供 2013 年以来产品上级抽检报告或型式检验报告（最好品种多点）9、 8.3：不合格品控制如何做？提供不合格品控制程序。提供不合格品报告。产品验收入库单。等外品处理。10、 8.4：数据分析如何做？提供数据统计分析资料。产品质量月报表。11、 8.5.2 ， 8.5.3 ：纠正措施及

11、预防措施管理如何做？提供纠正和预防措施实施表。预防措施：本单位严格执行作业规程及制度。12、环境如何管理？提供部门环境因素清单、重要环境因素清单、环境目标指标管理方案及环境/ 安全检查记录、固体废物处置记录，提供应急预案，化验室现场消防设施满足要求。13、安全如何管理？提供部门危险源清单、重要危险源清单、安全目标指标管理方案。各部门外审时需提供的资料财务部1、 5.5.1 ：职责及人员分工如何？职责：负责资金管、负责部门环境因素及危险源的控制。部门 人，人员分工如下：2、需提供的单据复印件？主要为2013 年的。员工“五险”交纳凭证复印件。数据：工会费用提取凭证。数据：女工活动费凭证。数据：环

12、境及安全检测费用凭证。数据：购买设备、备品备件及设备维修费用凭证。数据：外购消防及劳保用品费用凭证。数据：消防及急救培训费用凭证。数据：排污费、垃圾费交纳凭证。数据：环保资金投入；数据：安全的资金投入；数据：以上数据每项最好有若干凭证，每项有数据汇总。3、环境如何管？提供部门环境因素清单、环境/ 安全检查记录、固体废物处置记录。4、安全如何管？提供部门危险源清单。仓库2、 5.5.1 ：职责及人员分工如何？职责：仓库管理、确保帐、卡、物相符、本部门环境因素及危险源的控制。部门 人，人员分工如下：3、 7.5.3 ， 7.5.5 ：仓库管理如何进行？依据仓库物资管理办法。提供帐，帐、卡、物相符，

13、提供出、入库、领料单。4、 7.5.3 ：退货管理如何进行？提供退货记录。6、环境如何管理？提供部门环境因素清单、重要环境因素清单、环境目标指标管理方案及环境/ 安全检查记录、固体废物处置记录，提供应急预案，仓库现场消防设施满足要求。7、安全如何管理？提供部门危险源清单、重要危险源清单、安全目标指标管理方案。（按手册上的部（按手册上的部外审时的工作流程第一天上午：首次会议（具体开始时间双方协商决定）时间： 30 分钟左右地点：公司会议室主持人：外审组长议程：第一项： 公司参会人员在外审老师提供的首次会议签到表上签名门签） 。5分钟左右。第二项：外审老师介绍来取证的审核员情况。1-2 分钟。第三项：请本公司领导介绍参会的各部门领导。1-2 分钟。第四项：外审老师介绍审核取证的相关情况。10-15 分钟。第五项：请本公司领导简短发言。3 分钟左右。会后 外审老师分