新版ISO9001和ISO14001内审检查表含审核记录

1、内审检查记录（首页）QR9.2-02页次：1/6受审部门管理层审核员/日期成志贤2018、1、10-11审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015序标准条款审核内容观察结果判定01Q4.1E4.1查管理体系总要求和范围1.按照ISO9001:2015/ISO14001:2015标准的要求,结合实际情况，建立了质量和环境管理体系并形成文件。合格2.形成文件的质量和环境管理手册对管理体系的区域、产品及活动范围予以界定。合格3.未选择任何影响产品质量的外包过程。合格02Q4.2.1E4.4.4查制定的管理体系文件覆盖范围1.质量和环境管理体系文件包括方针、目标指标和方案，管理手册（

2、包含程序文件）,确保体系有效策划、实施运行的作业文件，证实体系符合标准要求和运行后效的记录。合格03Q4.2.2E4.4.4查质里和环境管理手册1.根据GB/T19001认证标准的换版QEM质量和环境管理手册由管代审核、总经理批准后正式实施，取代了原版版手册，当前肩效版本。合格2.手册规定了管理要求，对管理体系的覆盖范围、过程和主要要素及其相互作用进行描述，包含程序文件，明确了相关义件的查询途径。合格04Q6.1.1Q6.2.2查管理承诺、以顾客为关注隹百八、八、1.通过与产品和环境有关要求的确定、顾客沟通、产品实现的策划、顾客满意等条款的规定和落实，传达满足顾客和法律法规要求的重要性。合格2

3、.识别、确定、评审和满足顾客的产品要求，不断增进顾客满思。合格3.制定方针目标、指标，设立组织机构、明确职责权限。合格4.主持管理评审，为管理体系的有效建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。合格05Q6.2.1E5.2查质量方针和环境1.质量和环境方针均形成了文件，其内容基本体现了两个承，个框架并为质量目标制定提供框架。合格内审检查记录（续页）QR822-02页次：2/6受审部门管理层审核员/日期成志贤2018、1、10-11审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015序标准条款审核内容观察结果判定05Q6.2.1E6.2.2查质量方针和环境方针2.通过口头交流、培训传达、

4、文件发放、宣传单、公告栏、公开信等方式向员工宣贯和便于相关方获取；并通过管理评审进行适宜性评审。合格06Q6.2.1E6.2.2查目标、指标和力杀1.制定形成文件的质量目标和环境目标指标管理方案,并收集在“质量和环境管理手册中”，由总经理予以发布。合格2.质量目标和环境目标指标与方针一致,在方针的框架内，在相关职能部门展开、建立并考核，具有可测量性，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺及其产品、顾客要求。合格3.在建立和评审环境目标时，是否考虑到法律法规耍求和其他要求，以及重要环境因素；考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点；制定、实施并保持旨在实现环境目标和指标的方案。合格4.对目标指标和方案进行例行监控检查，并利用管理管理评审对其执行情况和持续适宜性予以评价，作出是否需要进行修订和改进的决定。合格07Q6.2.2E6.2.2查质里和环境管理体系的策划1.确立组织机构，识别过程，活动、产品和服务，进行质量管理体系知识的培训学习。合格2.识别质量管理体系过程及其相互关系和相互作用；识别环境因素、评价重要环境因素