火电生产运营月度情况分析报告模版剖析

1、内蒙古伊东集团东方能源公司电厂2月份火电生产运营情况分析报告 编写：2021年3月2日目录一、经营情况1一利润完成情况1二平均结算电价情况错误！未定义书签.三电热费回收情况1四三项费用情况错误！未定义书签.四预算执行情况说明2二、平安情况5三、市场营销情况5一发电量、利用小时5二供热量及供热价格6四、主要生产运营指标完成情况6一燃料指标6二供电煤耗7三厂用电率7四发电综合水耗率8五发电油耗率9五、环保情况9六、发电设备情况9一非方案停运9二机组检修情况10七、生产运营工作特点和主要举措13一当月生产运营特点13二需重点关注的问题13三采取的主要举措132月度火电生产运营情况分析报告、经营情况一

2、利润完成情况火电产业利润及其增减额,完成预算的比例.附表1：火电利润完成情况表单位：万元单位/工程年度方案本月累计预算同比完成值方案值与方案差完成值方案值与方案差伊东热电厂当月平均结算电价情况、环比情况.累计平均结算电价情况、同比情况等.附表2:平均结算电价情况表单位：万元、%单位/工程本月累计完成值环比完成值同比伊东热电厂三电热费回收情况电费回收情况,与方案值差值情况,未完成方案值的原因.电费回收率情况,当月电费回收率未达100%的主要原因.热费回收情况,与方案值差值情况,未完成方案值的原因.电费回收率情况,当月热费回收率未达100%的主要原因.附表2:电费回收情况表单位：万元、%单位/工程

3、电费回收率%电费回收金额万元本月累计本月累计完成值方案值与方案差完成值方案值与方案差伊东热电厂附表3:供热费回收情况表单位：万元、%单位/工程热费回收率%热费回收金额万元本月累计本月累计完成值方案值与方案差完成值方案值与方案差伊东热电厂备注四预算执行情况说明以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额及原因说明.1 .入炉综合发电标煤单价包括供热标煤单价2 .水费3 .材料费4 .检修费5 .其它费用以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额原因在三、四章节中专题分析6 .供电煤耗包括供热煤耗7 .发电量8 .综合厂用电率附表4:2021年2月度火电利润预算情况表工程名称单位年度预算本月

4、累计下月预算本月预算实际完成累计预算实际完成月度预算累计预算一、火电营业收入万元1.煤电业务收入万元2.气电业务收入万元3.供热业务收入万元二、火电营业本钱万元1.发电燃料费万元其中：燃煤万元燃油万元入炉综合发电标煤单价元/吨发电煤耗克/千瓦时供电煤耗克/千瓦时发电标准煤量吨发电量亿千瓦时综合厂用电率%2.供热燃料费万元供热标煤单价元/吨供热煤耗千克/吉焦供热标准煤量吨3.水费万元4.购入电力费万元5.材料费万元6.职工薪酬万元7.折旧费万元8.修理费万元工程名称单位年度预算本月累计下月预算本月预算实际完成累计预算实际完成月度预算累计预算9.委托运行费万元10.过网费万元11.其他费用万元其中

5、：排污费万元三、火电营业利润万元四、火电营业外收入万元1.电煤补贴万元2.其他政府补贴万元五、火电营业外支出万元六、火电财务费用万元七、火电利润总额万元二、平安情况简述二级单位火电生产人身伤害情况、设备事故情况、其他事故情况火灾、交通等卜集团公司跟踪的重大隐患排查治理情况、安评开展情况、平安生产标准化达标评级推进情况,平安生产记录和终止记录原因以及需要报告的其他平安情况.发生平安事件的防范举措等.三、市场营销情况一发电量、利用小时1 .发电量完成情况简述二级单位月度和累计发电量完成情况、同比变化情况、月度和阶段发电量方案完成情况.2 .利用小时完成情况简述二级单位月度和累计利用小时以及利用小时

6、相对值完成情况、当月环比变化情况、与当地平均值差值情况等.3 .影响因素分析分析说明二级单位发电量增、减的主要影响因素：例如地区负荷、燃料短缺、机组方案检修、非方案停运、设备缺陷降负荷等.分析月度和阶段发电量方案没有完成的主要原因.分析利用小时相对值低于当地平均值原因.4 .采取的举措根据下个月特点,结合本单位实际情况,制定抢发电量和赶超方案的针对性举措主要是二级单位层面应做的主要工作.附表5:发电量完成情况表单位：发电量为万千瓦时、负荷率和方案完成率为%单位/工程本月累计当月同期同比负荷率方案方案完成率累计同期同比负荷率方案方案完成率伊东热电厂附表6:利用小时相对值完成情况表单位：小时、相对

7、值为%单位名称本月累计完成值当地平均值与当地平均值差相对值完成值当地平均值与当地平均值差相对值伊东热电厂二供热量及供热价格供热量及其增减率,完成方案比例.供热量变化原因分析平均热价及其增减额,变化原因分析.附表7:售热量及售电价格完成情况表单位：万吉焦、元/吉焦单位/工程本月累计售热量售热价售热量售热价当月环比当月环比当月同比当月同比伊东热电厂四、主要生产运营指标完成情况一燃料指标简述二级单位月度和累计入厂入炉标煤单价不含税、入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差完成情况、同比变化情况.分析入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差同比升高的主要原因和改良举措.附表8:燃料指标完成情况表单位：元/吨、千卡

8、/千克单位/工程入厂标煤单价元/吨入炉标煤单价元/吨入厂入炉标煤单价差元/吨入厂入炉热值差千卡/千克当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比伊东热电厂二供电煤耗1 .供电煤耗完成情况简述二级单位月度和累计供电煤耗实际完成、同比变化、与方案值差值、与设计基准值差值情况；当月煤耗环比变化情况.2 .供电煤耗影响因素分析分析二级单位当月供电煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及数值.分析二级单位当月供电煤耗环比异常升高的主要原因.分析二级单位当月和累计供电煤耗与设计值偏差的主要原因.负荷率影响、主要运行小指标影响等3 .采取的举措根据下个月特点,结合本单位实际情况,制定降低供电煤

9、耗和赶超方案的针对性举措,制定降低供电煤耗与设计值差值的举措.主要是二级单位层面应做的主要工作附表9:供电煤耗完成情况表单位：克/千瓦时单位/工程本月累计完成值同比方案值与方案值差设计值与设计值差完成值同比方案值与方案值差设计值伊东热电厂三厂用电率1 .发电厂用电率完成情况简述二级单位月度和累计发电厂用电率完成情况、同比变化情况.2 .综合厂用电率完成情况简述二级单位月度和累计综合厂用电率完成情况、同比变化情况.综合厂用电率与发电厂用电率差值情况.3 .厂用电率影响因素分析分析影响综合厂用电率同比升高或降低的主要因素.分析发电与综合厂用电率偏差大的原因.4 .采取的举措根据下个月特点,结合本单

10、位实际情况,制定降低厂用电率和赶超方案的针对性举措.主要是二级单位层面应做的主要工作附表10:发电厂用电率完成情况表单位：%单位/工程本月累计本月同比累计同比同比年度方案值与方案值差XX二级单位附表11:综合厂用电率完成情况表单位：%单位/工程本月累计本月同比累计同比年度方案值与方案值差与发电厂用电率差伊东热电厂四发电综合水耗率简述二级单位本月和累计发电综合水耗率完成情况和同比情况,影响发电综合水耗率的主要原因和下一步采取的主要举措.附表12:发电水耗率完成情况表单位：千克/千瓦时单位/工程本月累计完成值同期值同比完成值同期值同比伊东热电厂五发电油耗率简述二级单位本月和累计发电油耗率完成情况、

11、同比情况、与方案值考核值差值情况,影响发电油耗率的主要原因和下一步采取的举措.附表13:发电油耗率完成情况表单位：吨/亿千瓦时单位/工程本月累计完成值同期值同比完成值同期值同比方案值与方案值差伊东热电厂五、环保情况简述二级单位环保指标累计完成情况、同比变化情况.简述各电厂影响脱硫、脱硝实施正常投入的主要问题、发生的环保设施停运事件,简述环保设施技改良展情况.附表14：环保指标完成情况表单位/工程SO2排放量吨排放绩效克/千瓦时脱硫效率脱硫投运率%累计同比累计同比累计同比累计同比伊东热电厂六、发电设备情况一非方案停运1,非方案停运情况简述二级单位本月和累计非方案停运次数、非方案停运台次、非方案停

12、运时间、影响电量情况.每次非方案停运发生时间、停运原因、设备损坏情况、处理情况及停运时间等.2.非方案停运特点分析当月非方案停运特点和暴露出的主要问题及采取的防范举措附表15:非方案停运情况表单位：小时、次、次/台年、万千瓦时单位/工程本月累计非停次数非停时间非停台次影响电县里非停次数非停台次非停时间影响电县里同期非停数伊东热电厂二机组检修情况1 .本月机组检修情况简述方案检修修前准备、关键点质量限制情况、检修工期延长原因、解体发现的主要问题、A/B级检修前后机组效率、煤耗等主要指标变化情况、修后遗留主要问题及对策等.附表16:本月机组检修情况表电厂名称机组号容量MW检修类别停机时间并网时间停运小时h影响电量MW伊东热电厂2 .年度机组方案检修完成情况简述二级单位年度检修方案安排情况、已经完成的检修和检修方案完成率情况等.附表17:年度机组A/B级检修情况表单位机组号容量(MVV检修类别A/B停机时间月、日并网时间月、日方案工期天实际工期天连续运行天数并网后第一次停机时间及原因伊东热电厂附表18:机组主要指标修前/修后比照表单位机组号容量(MW检修类别A、B高缸效率(%中缸效率(%低缸效率(%热耗KJ/kWh锅