测量、分析与改进

1、4.6测量、分析与改良4.6.1 总那么绩效测量、分析与改良是公司进行绩效治理系统的根底和动力.通过测量、分析与评价公司绩效,来支持公司的战略制定和战略部署,促进公司战略部署与日常运营的紧密结合,推动绩效治理的改良和创新,从而加快公司的开展速度,增强企业实力.4.6.2 测量分析和评价4.6.2.1 提要依据公司战略部署及内部治理制度,有效收集、整理相关数据与信息,对公司战略规划、日常运营治理、过程绩效进展情况实施监测,并且坚持持续测量、分析与改良的原那么,提升企业综合实力.图表4.6.2.1-1使命、愿景公司战略目标卜公司关键绩效指标部门关键过程工程部关键L,目标监总工办测/二1P/制定纠止

2、预防措.一彳分析总结.监测流程图I战略治理委员会、战略分析会r董事会、年度工作总结报告、职代会、战略分析会分管副总、平安分析报表、质量分析报表、职能部门例会工程经理、监理、建设单位、工程部例会、监理例会、工程进度方案表、施工日志目标统计14.6.2.2.1 建立自上而下的绩效测量系统,收集、整理并应用相关的数据信息,监测公司整体绩效及日常运营治理公司建立了财务、客户和市场、内运营部、学习与开展四个维度的绩效测量与分析体系,并从公司战略层、职能部门层、执行层工程部三个层面进行数据的收集、整理和分析,对公司的日常运作和组织整体绩效,实行监测.1、公司层：公司领导通过战略治理委员会、各种战略开展研讨

3、会及各部门提供的各类分析报告,结合相关方信息,对公司战略绩效的完成情况进行评价、分析,为战略决策和战略的修订提供充分的依据.2、职能部门层、分公司：各职能部门、分公司通过分管副总、平安分析报表、质量分析报表、职能部门例会,部门、分公司季度、年度绩效考核等进行绩效监测.各业务治理部门及时收集各条业务线对应的绩效数据信息,同时通过网络、办公平台、调研等多种渠道广泛收集外部市场、标杆、竞争对手和其他利益相关方信息进行系统整合,形成各种形式的季度、年度报告、报表等.3、工程部层：通过各工程部工程经理、监理单位、建设单位、工程部例会、监理例会、工程进度方案表、施工日志、办公平台和施工治理系统,月度评选考

4、核等形式对工程部执行层进行绩效监测.为了保证工程质量、平安、进度目标,每个施工工序确定了相应的关键过程、特殊过程及重大危险源、重要环境因素进行限制.通过对各类报表对根底绩效数据进行补充,再按任务、效率、质量、费用等分类进行有效整理后,形成了公司绩效数据信息的各种报表.各级绩效监测指标最终汇总至总工办,制定纠正预防举措,对未完成目标的,依据纠正预防举措进行改正,对于完成目标的进行分析总结,以到达知识共享的目的,进而持续运行公司的开展战略.具体相关指标信息见下表.图表4.6.2.2.1-1公司绩效数据信息监视测量一览表序号指标关键指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门房建施工产值巾政施工厂值

5、施工总产值万元公路施工产值施工统月月施工生产机电施工厂值计报表统计表科1财务自营工程产值财务系统施工厂值台计计算提升利润万增加净资收益率会计报财务分析表、财务财务报告、本钱分析报告兀利润率报表、审计报告年部降低资产负债率资产贝债率桂林市场占有率市场调研季度调查统计市场调研报告2客户和市场提升市场份额桂林巾市场占比才乂口、顾客满怠度调查问卷调查季度调查统计市场调研报告经营处区外市场占比表季度调查统计市场调研报告提图顾客满思度顾客满怠度%年顾客满息度调查顾客满思度测评报告品牌提升品牌宣传费年度方案年品牌价值估算品牌分析报告经理办内部运优质工程数量鲁班/国家优质工程/区优质工程/桂花杯质量年度创优方

6、案年统计分析业绩统计分析表质量监督科3分包方的数量年度方案年统计分析统计分析表生产科营工法数个国家级/,自治区级工法开发方案表年统计汇总工法统计报表总工QC&J新成果个国家级/,自治区级QC创新方案表年统计汇总QC统计报表办高端人才比例%一级建造师人力资源调查统人才引进与培养方案表学习与发高级职称规划表年计分析人力资源4展员工满怠度%贝工涡思度调查分析表年调查统计分析贝工涡思度调查报告部构建信息系统0粽统年系统集成信息化集成平台经理办公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面,通过收集、整理关键数据,对部门关键过程关键绩效指标进行监测、统计、分析.

7、关键过程过程要求绩效指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门营销过程及时率准确率网络状取、报刊获取、业主邀请季度一计析一统分招标公告经营处生产科及时率评审率代理单位、业主单位获取季度一计析一统分招标文件、评审记录废标率评审率商务标、技术标编制评审表、开标结果季度投标文件、评审记录、开标评标记录评审率质量、平安、进度、拨付款、索赔评审表季度薰合同评审记录、合同签订评审率履约率合同移交、交底记录、变更评审表季度合同变更条款评审、审核记录覆蛊率调查频次顾客满意度调查表季度顾客满意调查报告及时率处理满怠率顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理满意度调查表、顾客投诉汇总台帐季度计析统分处理结果认可文件、投

8、诉处理分析报告采购过程供给商评价、选择率,资质收集准确率供给商评价表年招标文件供给商名册、供给商评价记录生产科合同履约率合同履约汇总表月源招标评价分析表、采购合同集中米购单招标申请评价表月材料采购履约汇总表、报价单原材料合格率入库验收合格率汇总表月产品验收记录、产品合格证工程过程合同目标完成分部工程验收资纪录分项合同履约评价经营处生产科工程优良率当年竣工工程和优质工程数量统计表年源优质工程证书单位一次性验收合格分部工程一次验收合格统计表工程一计析一统分竣工验收记录4.6.2.2.1-2部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表标准执行率图纸会审率网上工程治理系统工程部图纸预审会图纸会审交底会季

9、度年统计分析统计分析编制专项施工力案图纸会审记录质量监督科平安设备科总工办工程部各类重大事故平安、进度、境目标完成情况登记表月计析统分平安生产工作目标官埋责任状、平安环境检查记录、平安治理目标考核记录等.平安、环保专项力杀重大危险源论证力杀教育记录、交底记录整改通知单/回复单轻伤率平安、环境目标完成情况登记表月计析统分污染物排放平安、环境、文明施工达标受核情况登记表月计析统分劳保用品发放率劳保用品发放登记表月计析统分合同进度目标总进度方案工程周期统计分析合同履约评价分阶段完成节点目标阶段性实际进度月统计分析施工进度方案配合建设单位进度合同补充协议,调整后进度方案节点周期统计分析施工总进度方案术

10、发程技开过建筑业十项新技术应用率%新技术应用筹划统计表工程工程一计析统分新技术应用经验总结总工办装饰装修工程、二次深化率为幕墙设计率装饰工程二次深化设计情况表工程工程计析统分设计图纸、计算书QC成果/工法中报并形成率%工法申报方案年计析一统分自治区级QCM果/工法、国家级QC成果/工法、专利包理程分管过分包方评价、选择率,资质收集准确率分包商评价表年度计析一统分分包方名册、分包方评价记录生产科分包方合同履约率合同履约汇总记录年度一计析统分合同履约评价表、施工合同季度检查达标率检查汇总表年度质量、平安、环境、进度、文明施工季度检查表图表4.6,2,2.1-2续部门关键过程的关键要求及关键绩效指标

11、一览表关键过程过程要求绩效指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门工程竣工一次验收合格率竣工合格情况登记表工程一计析一统分竣工验收报告、合格情况汇总表工程部X访维过W回与修程投诉、保修项工程质反涵息度n统计投诉处理记录、目落实平为调查表年分析保修记录、生回访方案落回访记录表季、年度统计回访记录、回访广科实率为分析情况汇总人力资源匹招聘方案完成情况住统计人力资源规划、配率人才引进、培养情况分析员工花名册培训覆蛊举、培训方案表、培训结果统计表年统计分析培训测试、培训需求人人力资源过程绩效考核覆蛊举绩效考核完成情况表年、季度计析统分绩效考核记录、面谈、绩效改良记录力资源员工薪酬增员工薪酬增长情统

12、计员工工资册、股部长率况统计表分析息分红员工晋升率公司人才培训方案表员工晋升情况统计表年统计分析职业生涯申请表资金预算准确率预算表年计析统分财务预算表财务资产负债率资产负债表、利润表年度统计分析往来账目务部治理资金周转率应收应付账款备查薄年度统计分析往来账目本钱费用利润率利润表年度统计分析本钱定额表设备租赁供给商评价率设备供方初次、年度评价表季度年度统计分析设备供方评价记录合格供给商名称平安设治理过程设备安装合格率安装单位对设备安装完毕后进行实时统计分析安装合格验收记录、检测报告备科检查验收相应检测资质机构对安装完毕的设备进行检测实时统计分析设备完好率对设备关键部位进行检测、修理,维修工根据点

13、检结果进行维护,对设备日常巡检月、日统计分析设备维修保养记录设备使用备案率由工程部组织建设单位、监理单位、安装单位、平安设备部进行五方验收实时统计分析设备验收记录机械设备使用备案到工程工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案实时统计分析4.6.2.2.2 有效应用关键比照数据和信息支持组织的决策、改良和创新,对公司自身战略目标进行比照.图表4.6.2,2.2-1近三年自身战略目标比照表序号指标维度关键绩效指标比照方法责任部门比照结果1财务施工总产值万元房建施工产值统计比照生产科增长较慢巾政施工厂值公路施工产值机电施工产值自营工程产值施工厂值合计提升利润增加净资收益率统计比照财务部下降

14、万元利润率资产负债率%统计比照财务部下降2客户和市场市场占比桂林市场占有率调查比照经营处桂林巾巾场占比下降区外市场占比起伏提升顾客满息度顾客满怠度%调查比照品牌提升品牌宣传费统计比照办公室增加3内部运营优质工程数量鲁班奖/国家优质工程/区优质工程/桂花杯/统计比照质量监督科平稳工法数个国家级/,自治区级总工办增长QC创新成果个国家级/,自治区级总工办增长4学习与开展高端人才比例%一级建造师统计比照人力资源部增长高级职称员工满怠度%调查比照增长公司结合战略规划和开展方向,根据四个维度的战略目标评价组织关键绩效指标,并与同行业标杆企业广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、竞争对手桂林市建筑安装工程

15、公司、桂林三建股份进行比照分析,以此来支持公司的决策、改良和创新举措.类别比照指标比照方法责任部门经营中标工程数个统计比照经营处合同金额亿元完成产值亿元区级工法统计比照总工办QC成果个质量平安区优质工程项区文明工地项统计比照质量监督科、平安设备科重伤伤亡率轻伤率顾客顾客满怠度调查比照经营处市场市场占有率调查分析经营处图表4.6.2.2.2-2与竞争对手标杆企业进行比照一览表图表4.6.2.2.2-3与竞争对手标杆企业桂林市场占有率比照为公司名称年限202120212021广西桂林地建建设本公司3.8%3.7%4.0%广西建工集团第一建筑工程有限责任公司标杆2.1%2.6%1.9%桂林市建筑安装

16、工程公司桂林建安3.6%3.8%3.82%桂林三建股份桂林三建2.8%3.0%3.1%比照结果与标杆比照偏局；与桂林建安比照持平；曷于桂林二建.图表4.6.2.2.2-4与竞争对手标杆企业中标工程数比照个公司名称年限202120212021广西桂林地建建设本公司654886广西建工集团第一建筑工程有限责任公司标杆110115139桂林市建筑安装工程公司桂林建安748268桂林三建股份桂林三建140209153比照结果与标杆比照偏低；与桂林建安比照前两年中标工程数略偏低,但15年已赶超；与桂林三建比照其中标工程数量多,但中标的合同金额低图表4.6.2.2.2-5与竞争对手标杆企业合同金额比照亿元

17、公司名称年限202120212021:广西桂林地建建设21.247.2819.96本公司广西建工集团第一建筑工程有限责任公司标杆61.288.596.2桂林市建筑安装工程公司桂20.519.416.1林建安桂林三建股份桂林三建7.68.87.4比照结果与标杆比照偏低；与市桂林建安比照14年略有偏低,13、15年都高于桂林建安,与桂林三建比远远超过.图表4.6,2,2.2-6与竞争对手标杆企业完成产值比照亿元公司名称年限202120212021广西桂林地建建设本公司14.217.814.1广西建工集团第一建筑工程有限责任公司标杆81108119桂林市建筑安装工程公司桂林建安12.618.720.

18、8桂林三建股份桂林三建6.27.58.6比照结果与标杆比照偏低；与桂林建安比照13年偏高14、15年略偏低,但图于桂林二建图表4.6.2.2.2-7与竞争对手标杆企业质量、平安比照公司名称指标年限202120212021广西桂林地建建设本公司区优质工程项122区文明工地项340重伤伤亡率%000轻伤率%2以内2以内2以内广西建工集团第一建筑工程有限责任公司标杆区优质工程项887区文明工地项17160重伤伤亡率%000轻伤率%2以内2以内2以内桂林市建筑安装工程公司桂林建安区优质工程项8611区文明工地项747重伤伤亡率%000轻伤率%2以内2以内2以内桂林三建股份桂林三建区优质工程项000区文

19、明工地项310重伤伤亡率%000轻伤率%2以内2以内2以内比照结果2021、14年各项指标低于标杆15年持平；近三年区优质和区文明与桂林建安比略有减少,各项指标高于桂林三建公司名称指标年限202120212021广西桂林地建建设本公司区级工法项013QC成果个81214广西建工集团第一建筑工程有限责任公司标杆区级工法项121013QC成果个152228桂林市建筑安装工程公司桂林建安区级工法项233QC成果个102025桂林三建股份桂林三建区级工法项000QC成果个000比照结果各指标低于标杆；与桂林建安比照略偏低15年接近,远局于巾二建公司通过经验交流会、专业刊物、专家论证会、互联网等渠道,对

20、标杆和竞争对手的关键绩效数据收集、整理、分析,发现我公司综合指标与标杆企业相比,还有一定差距,找出了标杆企业的优势,为公司以后的发展提供了参照和方向.与标杆对手相比,中标工程数、合同金额、施工产值、创优、工法数量都较低.与竞争对手桂林建筑安装工程公司比照,施工产值前两年略有偏高,工程创优、工法方面也略低于桂林建安.4.6.2.2.3 公司建立绩效测量的过程治理体系,以保证绩效测量系统适应企业战略规划和战略部署开展方向及业务需要,并保持对内外部快速变化的敏感性.1、定期检测绩效测量系统的有效性和适宜性、测量方法和工具的准确性及软硬件支持系统的敏感性.为了动态监控公司战略规划的开展与实施、部门与岗

21、位绩效,采用PDCAT理循环法,以季度、月度为周期实施绩效监测,适时对指标或指标值进行调整和优化,保证绩效测量系统适应公司外部与内部环境的变化.2、增加关键过程绩效指标,进一步细化了对部门、工程部的监测指标和频次,提升了绩效监测的有效性和及时性.3、采用全方位的监控方式,绩效监测机构由原来的总工办变化为公司的各职能部门、工程部等主管部门对绩效的监测.保证绩效指标的完成.4.6,2.3绩效分析和评价4.6.2.3,1通过绩效测量系统显示的数据对公司的绩效进行分析和评价.分析、评价组织绩效,包括：评价组织的成就、竞争绩效以及长、短期目标和实施方案的进展及评价组织的应变水平.公司依据相关程序对公司各

22、层面、各大类的绩效完成情况进行分析,通过采用会议、分析报告等多种分析方法来支持战略规划和关键绩效指标的评审,并根据类型以及到达目的所需要分析的层次来选取分析工具图表4.6,2.3-2分析与评价一览表组织层向治理划、节分析形式分析内容评价方法及结果参与部门企业战略研讨会宏观环境信息、时机和挑战、竞争特点、优势、劣势、内部资源要素PESTSWOT波特五力分析、比照分析、差异分析、头脑风暴法、企业战略分析报告战略层高层治理公司年度、季度经营分析会公司年度、季度经营分析差异分析、比照分析、相关分析、SWOTh析、因果分析、头脑风暴、经营分析报告公司领导层年度治理评审会体系运行情况、质量方针、目标的实现

23、情况相关分析、因果分析、治理评审报告营销治理经营形势分析会、顾客满意度调查、公司业绩分析招标文件评审、合同评审、合同交底、中标工程质量评审、业绩评审、顾客满怠度及投诉信息趋势、比照、差异、因果分析法、市场分析报告、满意度调查报告经营处人力资源治理员工满怠度调查、员工流失率调查调查问卷、绩效考核、员工开展、培训有效性等人力资源治理比照分析法、员工满意度调查报告、员工流失率调查分析报告人力资源部供给链治理采购形势分析会、供方调查供给商满意度、供货质量、履约情况等供给链治理比照分析、米购形式报告、供方综合水平评价报告生产科工程过程治理工程施工质量平安例会、创优工程研讨会顾客满思度、质量、进度、平安、

24、环境履约等施工治理差异、因果分析,月施工进度方案,质量平安月报,创优工程方案,质量分析报告生产科平安设备科财务治理财务活动分析会资金、本钱、融资等财务治理趋势、比照、差异、因果分析；财务分析报告财务部设备治理部门例会定期检测设备的完好、使用率等设备治理比照分析、设备新度系数、利用率平安设备科治理成果鉴定会、年度技术工作总结会技术开发、科研攻关等技术创新比照、差异、因果分析、可行性分析；新技术、新产品开发方案总工办信息规划治理信息化领导小组会议信息化建设的覆盖、运用领域对公司业务与治理的分析和信息化需求分析经理办公室工程部月度生产例会、班前例会、平安生产例会工程的质量、进度、本钱、平安、环境等业

25、务内容比照分析、因果分析、限制图、直力图、质量检验报告、检验批、分项、分部评定,工作总结、专题报告等工程部部门治理层、分公司执行层实施方案方案进展情况评价方法评价部门人力资源实施方案目前已按经营业务的开展、生产部门和公司资质需求招聘了紧缺的巾政、机电专业一级建造师5人；实施了股权鼓励；完成了关键岗位继续教育及公司技术人员法律知识、施工现场治理等内部培训.人才引进协议、关于公司股权调整文件、培训文件经理办公室、人力资源部、生产科、质量监督科、平安设备科、品牌开展实施方案争创鲁班奖、国家AAA级平安文明标准化工地、部署争创国家级自治区级、市级各类奖项荣誉；建造精品工程；中报工法1项.广西优秀施工企

26、业评审标准、广西壮族自治区优质工程奖评选与治理方法、全国优秀建造师评选方法、品牌宣传费用汇总表等质量监督科、平安设备科、总工办、人力资源部精品工实施方案1、组织公司质量治理人员到特级企业质量获奖工程参观学习,创优良工程成功经验向全公司进行推广.2、根据积累的施工治理经验,重新汇编企业质量治理标准,对工程实体质量、技术资料进行检查、指导,铸造过程精品.3、加大创优资金方案投入,组织工程部做好创优工程的申报、迎检等工作,4、2021年已获得“桂花杯优质工程4个,争创自治区优质工程1个.质量平安生产会,质量平安月报,创优工程计戈质量分析报告质量监督科科技开展实施方案与科研院所、高校的进行合作,加大科

27、技投入,培养科技专业人才,争创国家级工法,中报专利技术因果分析、可行性分析；新技术、新产品开发方案总工办图表4.6.2.3-3长短期实施方案进展情况表营销开展实施方案增强机电和公路工程的承接,提升企业的产值,扩大公司规模.进行上半年顾客度调查,提升顾客满意度和市场占有率年度财务报表、顾客满意度调查表、市场调研报告、公司市场占有率分析报告经营处财务部本钱限制实施方案逐步建立供给商和劳务组信息库治理系统,优选供给商和劳务组,根据定额限制方法,根据预算调整定额,执行总量预算限制和价格双控,在保证工程质量同时降低人工、材料本钱；建立机械租赁方案和采购预算,机械设备实行定期保养和平安满负荷运作,提升机械

28、使用率.趋势、比照、差异、因果分析；财务分析报告经营处财务部信息化建设实施方案短期内需要建立OA办公系统,加大投入力度；长期内实现各系统的集成并完善对公司业务与治理的分析和信息化需求分析经理办公室图表4.6,2.3-4组织的应变水平评价表应对方法国家行业政策发生变化战略规划和战略部署调整、关键绩效指标调整企业资质发生变化市场占有率调整、产业内容及指标调整企业经营状况发生变化公司经营绩效指标调整、人力资源规划指标调整企业主要人员发生变化人力资源部人才结构指标调整、招聘方案指标调整、内部培养方案指标调整将公司近三年绩效KPI指标从财务、客户和市场、内运营部、学习与开展四个维度,采用多种形式、方法对

29、公司的关键绩效进行分析评价.指标类型关键指标评价方法财务施工总产值、提升利润、降低资产负债率财务报表、年终财务分析汇总报告客户和市场市场占比率、顾客满怠度、品牌提升顾客满意度调查表、市场调研报告、公司市场占有率分析报告内部运目提升工程治理水平、分包数量、提升技术水平、降低本钱、品牌提升年终创优工程数量统计表、公司自治区工法审批数量统计表、QC统计报表、月度本钱限制统计报表、年度本钱限制统计分析汇总表、年终运营治理分析会、年终运营治理分析报告、企业宣传、赞助费用统计,业绩统计分析表、分包统计表、年度财务报表、顾客满意度调查表、市场调研报告、公司市场占有率分析报告学习与开展提升高端人才队伍、提升员

30、工素质、构建信息系统人才引进方案表、员工满意度调查表图表4.6.2.3-5公司关键指标分析评价表根据绩效评价的结果,公司围绕公路和市政工程施工产值比拟少、创优工程增长较慢、工法数量较少、品牌广告和宣传投入缺乏,结合标杆和竞争对手的比照的结果综合分析确定改良的优先次序.1、 开拓公路工程、市政道路市场提升施工总产值2、 降低本钱提升公司利润3、 加大对创优工程的投入4、 不断提升公司的技术开发力度5、 加大品牌宣传提升企业的知名度采取识别改良创新时机、制定改良创新举措、具体分配到责任部门的方式进行改良、创新,以此到达公司战略部署的全面实施和公司综合实力的持续提升.图表4.6.2.3-6公司202

31、1年关键改良业务及次序、创新业务及举措一览表次序维度识别主要举措传递对象改良时机创新时机改良举措创新举措1开拓巾场提升产值公路工程市场,市政道路市场战略规划调整、治理模式更新开拓建筑施工业务市场,适当扩展公路、巾政工程领域增强企业业绩培养、寻找战略合作伙伴、提升企业知名度经营处、质量监督科、平安设备科、总工办2降低本钱提图公司利润增强各层次本钱限制与治理,提升公司盈利水平引进新工艺、新方法提升工程施工效率增加各层次本钱限制力度,进们aE里分析,确定本钱降低额度和比例.确定新工乙、新方法、新材料引进比例和执行举措总工办、经营处、财务部、工程部3加大创优工程投入树立创优意识、鼓励创优工程中报注重开

32、工工程前期的创优工程的筹划及治理提升工程质量举措、创优标准标准化治理举措引进新的施工术、新的施工方法经营处、质量监督科、总工办4提图技术开发力度公司知识积累,治理创新需要技术引进、升级有方案的增加技术开发投入工程和费用与相关大专院校、合作单位开展联合研发总工办5品牌宣传提升知名度品牌宣传费用、方法需提升政府媒体、行业媒体上品牌的宣传创新成果加大宣传人才的培养、增强创新力度增强政府媒体、行业媒体的交流联系、深入挖掘企业亮点进行品牌宣传,培育有竞争力的宣传工程经理办公室、人力资源部4.6.3改良与创新4.6.3.1 提要公司充分利用测量、分析和评价的结果,对各层次、部门、过程的改良和创新活动进行治

33、理,为公司持续开展和追求卓越起到推动作用.4.6.3.2.1 通过绩效考核的结果、年度工作总结、各类经营分析报告、顾客满意度调查报告等存在的问题,每年初由总工办会同相关部门提出改良与创新方案.公司坚持“层层负责,责任到人的原那么,每年初各治理层逐级签订年度经济、质量、平安、技术治理责任状,并对改良方案组织实施活动并进行监测,形成责任递进的循环治理过程.职能部门根据各自的改良方案组织实施,并进行跟踪监测,采取现场检查、专题汇报或分析会、下发整改单、制定纠正预防举措等形式对实施的时间要求、完成质量、资源配置等情况进行跟踪检查,保证各级组织对改良方案的实施过程进行全面监测.公司通过“内部审核、“治理

34、评审及监督审核,对公司治理体系查到的不符合项,制定纠正预防举措进行整改；在日常检查中查出的问题下发整改单,采取“三定举措,即明确责任单位和责任人,查明原因,制定整改举措,限期整改,并对整改情况进行跟踪验证,彻底消除隐患,使公司治理得以改良.公司职能部门对其下达的内部改良方案效果定期进行评价.采取季度考核、会议评审、总结分析报告等形式对改良的效果包括预期目标实现程度等进行客观的评价.改良中采取的有效举措进行推广应用,促进公司整体不断提升.公司为了促进创新工作,在技术改良创新上大力推广开展新技术应用,创立示范工程,对获得科技示范工程奖加大鼓励机制,并注重公司技术积累,积极开发企业“工法.为了提升企

35、业治理水平,实现治理创新,实施信息化建设.在公司日常工作中倡导和鼓励所有员工在各自岗位上开展合理化建议,对公司采纳的并为公司开展提供奉献的建议,给予奖励.经过多年的运行,通过公司的绩效改良和鼓励机制活动,促进了治理创新、技术提升、质量改良、生产效率提升,使公司绩效得到提升.图表4.6,3.2-1公司改良/创新的主要方案和目标各层次改良与创新筹划,改良创新空间,层级改良创新方式识别改良创新方案/目标责任部门公司级高层领导战略评审会、年度经营分析、年度卓越绩效评审、治理评审、内审、绩效对标流程梳理分析战略滚动调整、年度经营方案制定、卓越绩效专项改良、对标改进、重人技改、组织机构调整公司滚动战略规划

36、战略委员会年度经营方案经理办、各部门卓越绩效专项改良计划总经理、总工办治理体系改良指令总经理、总工办公司重大技改力条总经理、总工办、平安设备科、组织机构调整方案总经理、人力资源部运营层职能部门季/月度卓越绩效评审、治理体系内、外审、营销、生产、财务、人力资源等分析会、技术创新、部门卓越绩效改进创新工程、纠正和预防措施、营销、策略改良生产流程改良、技术创新改良、各部门卓越绩效改良创新工程公司各职能部门治理体系改良方案总工办、各职能部门各专项宫销力条经营处生产流程优化生产科、工程部技术创新力条总工办、工程部内外部对标、信息化推进对标改良、专项信息化工程对标筹划方案总工办、各职能部门信息化系统集成经

37、理办公室、各职能部门工程看板、样板实施质量监督科、安全设备科、工程部作业层工程经理部施工现场治理、质量、平安提升、全员参与治理、专项课题攻关看板、样板治理、内部对标、小改小革、合理化建议、QC小组活动质量月、平安月活动质量监督科、平安设备科、工程部小改小革合理化建议提案总工办、经理办、工会、工程部、员工总工办、各职能QC小组活动方案部门、工程部、员工4.6.3.2.2 通过专项改良和年度改良,由责任部门负责改良的跟踪、评价,并分析对盈利水平和实现组织战略目标的奉献,促进组织绩效的提升.图表4.6.3.2-2专项改良/创新活动一览表厅P专项能门职部制度方法改良/创新跟踪1顾客投诉生产科?顾客投诉

38、治理制度?顾客投诉受理、向业主走访根据顾客投诉提出问题进行改良生产科负责跟踪检查2顾客满怠度调查经营处?顾客满意程度分析方法的规定?顾客满意度调查表根据满意度调查分析进行改良经营处负责跟踪检查3员工满怠度人力资源部?员工满怠度调查处理制度?员工满意度调查问卷、意见征求登记表改良员工集中反响的问题及意见人力资源部负责跟踪检查4工程竣工质量回访生产科?工程竣工质量回访制度?针对性回访、统一性回访对业主提出的问题进行处理生产科负责跟踪检查5QCM果攻美总工办?QC果、工法和专利治理方法?加大奖励、增强指导在公司OA平台公布、成果,网路/、J总工办负责跟踪检查6合理化建议工会?公司合理化建议治理制度?

39、及时收集反响意见、建议通过公司网站、QQ邮箱等方式接受建议工会负责跟踪检查图表4.6.3.2-3年度改良/创新活动一览表类别周期改良/创新方式改良/创新方法责任部门年度改良导入卓越绩效模式开展自评、专家评审、过程评审高层领导四体系认证内审、治理评审总工办职工代表大会民主评议工会半年、季度改良半年度、年度,作总结总结分析会提出改良建议高层领导、各职能部门季度工程质量、平安文明施工、生产经营分析会总结分析提出工程质量、平安文明施工、生产经营改良建议质量监督科、平安设备科、工程部、经营处图表4.6,3.2-4治理体系改良与创新活动的实施与评价表类别工程实施测量评价卓越绩效模式通过自评、专家评审和创奖过程,找出改良空间实施改良年度自评、专家评审治理成熟度的提升GB/T19001质量体系确定年度改良方案,并针对审核,治理评审结果制定改良举措,以改良工程团队,治理创新的课题形式组织实施.内审、外审、专项审核、治理评审建立和完善J质量治理体系GB/T24001环境体系确定年度