16949体系不符合项原因分析及遏制措施

1、OverallNonconformityReport/SupplementaryReport不符合项报告汇总/补充报告Nos.:个数1to至CN:证书号Ordernumber:Standard标准ISO/TS16949:2009Auditdate:审核日期Leadauditor:审核组长#Auditee:被审核方Audittype:审核类型Follow-up1Site:现场Auditeerepresentative:被审核方代表Auditor（s:审核员BerichtwurdeakzeptiertundalsDateizumAbschlussgespChbergebenRixMCaum间由弁&

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3、SKAMMcwaMm内Ai， 力，; ，nvtt ，一；“A。，6，”fllWefl*,*WISFU,UiMiftnrnntevwiii*a/9“Jk”:”,at一ciHRiTei，i(0“债BKtfjO9aAafl.M，”4tAXBfMiaWAl.rbtWa”,值“(:4eta“,PflHMOBMBWK3mW.wmjteeaMaemmaM“YMtWMB，.*rr*t一一”-.，：91，MeL.60T104MM心ma9*aiwmuMi,(，41MUMt.Wil*.MA.NM9.|口。内，iQkMMMRn.g.8.2.215G.kW.Jia.c，a，twmAMiu.卜MAfaWTCtg一匕，40

4、2M4IT5p“G次大工hdM!raMiMraewFwf,aiiiA1博|m，一、，(CM4，A，,，iC40-Q，ia”ebX，*rwrw*n-*,%：1-T，”，4久，-*17，ed|Mk*1：，,，jaHMttMI.,9AAea。，4a/a，*04(ut4eIfMA.vnnn，K.lX.l，ia14MMillattaAAM-Ml”1427453a1fKabm*Rlfi策划的时间间隔道行内部审核，以利定质堡管理体系是否：a）符合策划的安排（见7.1）x本标准的要求以及组织所确定的购里管理体系的要求.和b）得到有效实施和保持.才核员的选撵利审核的实施，必须眄保守核过程的客观性和公正性.审核员

5、不得审核自己的工作.负责爱审区域的管理者必须确保及时采取措施.以消除所发现的不合格及其原因跟踪活动必须包括对所采取措他的验证和脍证结号的报告.8.223姐织必须以现定的频次，在生产和交付的蜀当航段对产品进行中核.以紫证符合所有规定的要求（如产品尺寸、性能包装.标签等）.客观事实：（1）2012W-1274体系审核不符合之一未提供拉伸.冲击,金相试依作业总号书但如正措施中未包含举一反三，且现场审核发现，破硫分析的作业指导书仍不能提供（2）20129舟-9对4201产品的产品审核未包括对包装的审核（3）公司加定内原因分析，1.内部审核检改人员没仃能幡举反:,对同类问题强行门&监饵人员对标准要求也不

6、根沾也只是监仟r不符合描述的项目的更改.2 .内部产品审核员对标准的嬖求认识不全面.不消禁产品审核也要对产品包装进行审核，3 .,产品.过程审核员公司程序文件已纣做r相应要求,但是不络详细.未语临描述产品审核员熟悉产品的求,也未济惭描述过程审核员对I：之照悉的度求。因为相关都“负责人对标准的要求不完全诂处.没“约过全面的培训.B内部过科审核员的能力不够,公司也没有对乂进行细致的培训.4 .公用对人员他力培训和考核制战不完祥遏制拼籍:Ktti制碑俺分析的业才编制“圜网分析作业指导编制的.之*实验生人员用说明5上要求道什的.作业折W的要求是致果有影响）2.女抻对包装进行产品H反馈己经制定r斯的.艺

7、阳11.27以对包奘进行J3.明确细分内部审核员白能力要求.立即策3恃本司进行次体系.过科审U-3U经行了过程和体系年,审核结果没有发现不4对公司相关人员进行训.并进行能力收证,只系.过程和产热的内审员Wepointoutthatwemustreceiveuntil2012-03-18anactionplanwithcorrectionsaccordingthemajordevitions我们指出：对于严重不符合项，我们必须在JJJ-09-TT收到纠正和WearealsoplanningonJJJJ-01-TTanonesitevisitfortheverificationofthecorre

8、ctiveactions我们将在JJJ-01-TT现场复审验证纠正措施。0a(MgVwwdB4ir*igZneat6.次内185736487.xlsFollow-up1/HebeiKundaMachinePartsManufacturingCo.,Ltd.河北银达机械零部件制造有限公司11xlsFollow-up1/HebeiKundaMachinePartsManufacturingCo.,Ltd.河北银达机械零部件制造有限公司12xlsFollow-up1/HebeiKundaMachinePartsManufacturingCo.,Ltd.河北银达机械零部件制造有限公司13/14ordingthemajordevitio