(质量认证)IS各类表格记录(全套)

1、IS序号文件名称文件编号版本号发放日期总份数修改状态改次/ 日期123456受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单JS/GL-JL-003申请部门文件名称文件编号申请原因更改前内容更改后内容申请人日期批准人日期文件更改通知单JS/GL-JL-004文件名称文件编号更改章节更改标记更改前内容更改后内容编制人日期批准人日期文件借阅记录JS/GL-JL-005序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备注JS/GL-JL-006序号.文件编号文件名称份数版本保管部门保管者批准备注文件销毁记录JS/G

2、L-JL-007序号文件编号文件名称份数版本执行批准日期备注收文登记表部门：JS/GL-JL-008序号文件名称文件编号版本号收文日期总份数文件处理部门：记录一览表JS/GL-JL-009序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期签到表JS/GL-JL-020会议时间会议地点会议类别序号姓名部门职务序号姓名部门职务会议纪要JS/ GL-JL-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备注会议内容：捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022受审核部门：内审员：审核日期：年 月 日检查内容检查方法标准或体系文件条款审核记录结果注：符合，一般不符合项，严重

3、不符合项，观察项（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023管研制质市市市保保保一二三四五最合部门理发造量场场场障障障车车车车车高计标准部部部管部部部部部部间间间间间管条款理采储销水电机理中购运售处仪修层心理11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4部门管理研发制造质量市场市场市场保障保障保障一车二车三车四车五车最高合计标准部部部管部部部部部部间间间

4、间间管条款理采储销水电机理中购运售处仪修层心理77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5管研制质市市市保保保一二三四五最合部门理发造量场场场障障障车车车车车高计标准部部部管部部部部部部间间间间间管条款理采储销水电机理中购运售处仪修层心理8.5.18.5.28.5.3合计注： 一般不符合项，严重不符合项，观察项年度招聘计划报批表JS/ GL-JL-05

5、8部门职位名称公司核定编制数本年度缺编人数 /计划减员数本年度拟招聘人数拟录用职位概况性别文化专业年龄地区要求备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：招聘申请表JS/ GL-JL-025申请部门部门负责人（签字）需求计划岗位现有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区要求薪酬范围申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门说明：申请人：招聘人员特殊要求管理部核定招聘标准管理部意见签字：日期：主管副总意见签字：日期：总经理意见签字：日期：备注应 聘 人 员 登 记 表JS/GL-JL-059姓名性别出生年月照学历婚否民族专业毕业学校片健康状况户籍所在地政治面貌身份证号码参加工作时间

6、有无住房要求待遇联系电话手机电子邮件联系地址现工作所在地离职原因拟聘何工种是否服从公司分配简历起止时间学习 /工作单位专业 /职位家庭情况姓名关系年龄文化程度现工作单位用人部门面试意见管理部意见主管领导意见总经理意见新职工进司通知书JS/ GL-JL-017各有关部门：下列新职工已于年 月 日 8： 00 时进入公司：姓名性别文化程度专业特长进司类别接收部门待遇确定请各有关部门做好接收、安排工作。综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部员工试用期跟踪评核表JS/ GL-JL-027姓名专长学历试用期间试用岗位试用部门 可 差二、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核。 优 可 差三、新进人

7、员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况。 优 可 差四、新进人员工作态度评核。优 可 差五、试用期工作情况第一月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等） 优 可 差第二月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等） 优 可 差六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。第三月表现（ 岗位培训成绩、业务掌握程度等） 优 可 差七、自我评价（有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等）（不够可附纸）直接主管评语：部门领导评语：总分 ：说明 :由用人部门直接主管评核，总分为100 分；该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3 评分标准：优：16

8、20 分；可：11 15 分；差：5 10 分JS/ GL-JL-060姓名进司时间进司类别文化程度试用期满时间职称岗位职务所在部门从事工种自我工作总结部门评定管理部意见公司主管领导意见总经理意见填表日期：年 月 日JS/ GL-JL-024姓名性别年龄照片文化程度工龄进司时间部门岗位职务职称出勤情况申请理由部门意见管理部意见总经理意见JS/ GL-JL-016姓名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟从事何工种家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意见调入部门意见调入部门高管意见管理部意见总经理意见备注年 月日人员调动通知单JS/ GL-JL-019各有

9、关部门：月 日 8 ： 00 时调出原部门：姓名性别文化程度类别原属部门调入部门调动性质请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续。管理部年 月日抄送：调出部门、调入部门。员工花名册JS/GL-JL-010工号部门姓名性别进厂时间进厂类别文化程度身份证号报部门JS/GL-JL-011培训名称培训时间自至培训课程时数及负责人课程培训时间负责人起止时间课程培训时间负参加人员：共人，名单如下：部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名部门费用预算：每人分费审核：编制：批准：公司重大危险源清单JS/GL-JL-044危险源可能性（ L）频繁程度（ E）事故后果（ C）风险值（ D）现

10、有措施核:编制:批准 :公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表JS/GL-JL-051序号目标指标采取的措施和方法/技术手段/管理方案责任部门起止时编制：核：批准：期：日期：日期：JS/ GL-JL-050姓名性别文化程度所属部门从事工种进司时间员工类型联系电话离司原因部门意见管理部意见公司主管领导意见总经理意见备注注： 本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。员工离职移交手续清单JS/ GL-JL-026所属部门姓名性别离职事由移交物品文件会签部门主管签名备注 工作服 安全帽 劳保卡 其他劳保用品市场部（仓库）宿舍交接龙盛后勤部 图书

11、资料交还管理部 牛奶券欠款结清财务部设备 仪器工具交接保障部经办工作交接清楚本部门 其他物品相关部门经办工作交接情况说明：接收人签字姓名移交时间说明1 .各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理2 . 本单办妥后交管理部职工离司通知书JS/ GL-JL-018各有关部门：原属部门姓名性别类别离司时间离司性质经济处理请各有关部门负责好相关手续，并按上述规定处理好经济关系。安管部年月日抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部培训调查报告书JS/GL-JL-015年月日培训名称培训单位（人员）姓名培训时间培训地点培训方式使用资料导师姓名及简介培训单位培培受训心得（值得应用于其公司的建议）训人员意见对下次

12、派员参加本训练课程的建议事项其他方面的意见、建议培训单位管理部：培训单位（人员）：年培训计划JS/ GL-JL-012序号参加人员培训方式授课人培训内容计划时间负责人考核方式教育培训登记JS/GL-JL-014授课人授课人职称授课地点授课时间主讲内容参考教材听课人签名：姓名成绩姓名成绩培训内容：签名：效果分析：签名：JS/ GL-JL-012序号培训类别培训班名称举办部门培训人数培训时间培训内容教师教材培训地点备注JS/ GL-JL-012序号培训类别培训班名称举办部门培训人数培训时间培训内容教师教材培训地点备注工花名册JS/GL-JL-010序号姓名性别出生日期文化程度是否党团员进公司年月现

13、任工种、职务或职称身份证号家庭住址备注质量法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-066序号名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动适用性评价序号名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动适用性评价批准：审核：编制：环境法律法规及其他要求台帐日期：日期：JS/GL-JL-067序号名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动适用性评价批准：审核：编制：序号名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动适用性评价职业健康安全法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-068序号名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动适用性评价批准：审核：编制：环境、职业健康安全管理方案实

14、施情况表JS/GL-JL-069责任部门：检查时间方案具体执行情况是否按时完成检查人员方案名称：方案责任人：方案名称：方案评估时间：方案责任部门：方案实施效果：环境、职业健康安全管理方案实施效果评估表JS/GL-JL-070方案责任人：方案效果验证人：管理者代表：方案实施效果评估人员：员工培训卡JS/GL-JL-013姓名性别出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份证号码户籍性质有何特长户籍所在地进公司日期工种联系电话家庭住址培训经历年月培训简历考试成绩授课人评价记录：资格认定：JS/GL-JL-061受训人工 种受训内容评价人日期年月日批准人日期年月日公司管理目标指标JS/GL-JL-039分

15、类目标指标质量环境职业健康安全编制：审核：批准：日期：日期：日期：环境因素登记及评定表部门 ：JS/GL-JL-041活动 / 产品 / 服务序号环境因素环境影响时态状态水污染大 气 污 染土 壤 污 染噪 声 污 染能源消耗其他识别评价人：审核：批准：日 期：日期：日期：危险源辨识清单部门：JS/GL-JL-042工作活动危险源可能性（ L）频繁程度（E）事故后果（ C）风险值（ D）现有措施改进措施识别评价人：审核：批准：日 期：日期：日期：公司重要环境因素清单JS/GL-JL-043序号重要环境因素所在部门环境影响时态状态控制方法编制：审核：批准：日期：日期：日期：相关方环境因素登记及评定表部门 ：JS/GL-JL-045活动 / 产品 / 服务序号环境因素环境影响时态状态水污染大 气 污 染土 壤 污 染噪 声 污 染能源消耗其他识别评