非煤矿山危险源辨识风险控制培训详解

1、xxxx公司公司安全处安全处20152015年年4 4月月危险源辨识、危险源辨识、风险评价与风险控制风险评价与风险控制 培培 训训 课课 程程xxxx公司公司第一章第一章 事故学问题事故学问题一、美国模型 美国职业安全健康管理局模型认为： 事故通常是复杂的，一个事故可能有10个或更多的前导事件。 细致的事故分析应该揭示三个原因层次。xxxx公司公司 最低一级事故的直接原因是人或物接受了一定量的不能被接受的能量或危险性物质； 而这是由于一种或多种不安全行动或不安全状态或两者的组合而造成的这是间接原因或“征兆”； 间接原因是由基本原因不良的管理方针和决策或人的或环境的因素导致的。 xxxx公司公司

2、例：煤气中毒事故基本原因基本原因间接原因间接原因（征兆）（征兆）直接原因直接原因管理不到位管理不到位不安全行为不安全行为没戴防护具没戴防护具没带报警器没带报警器 不安全状态不安全状态管道腐蚀阀门不管道腐蚀阀门不严煤气泄漏严煤气泄漏受害者接受了一受害者接受了一定的煤气量定的煤气量事故：事故：员工煤气中毒员工煤气中毒xxxx公司公司基本原因基本原因间接原因间接原因（征兆）（征兆）直接原因直接原因事故：事故：人员伤害，财产损毁人员伤害，财产损毁安全管理方针与决策安全管理方针与决策人的因素，环境因素人的因素，环境因素不安全状态不安全状态不安全行为不安全行为意外能量释放意外能量释放和和/或或危害性物质危

3、害性物质美国美国OSHAOSHA模型模型xxxx公司公司不安全状态： 使事故能发生的物质条件或物体条件。不安全行为： 违反安全规则或安全原则，使事故有可能或有机会发生的行动。xxxx公司公司不安全行为 不安全行为可以是不应该做而做了，可以是不应该这样做而这样做了，也可以是应该做而没有做。 不安全行为的人可能是受害者，也可能不是。 不安全行为的人可以是知道不安全而去做，也可以是不知道。 “违反安全规则或安全原则”包括违反法律法规、规程规范、条例、标准、规定，也包括违反大多数人都知道并遵守的不成文的原则，即安全常识。 xxxx公司公司 以上模型是从几十万件事故中总结出来的，基本是一致的，都认为安全

4、管理上的缺陷是事故发生的根本原因，也和我国关于事故的认识是一致的。xxxx公司公司二、美国安全理事会三角135080400 对2000个企业的统计，每发生1次造成严重伤害的事故，有：3次造成轻微伤害的事故，50次仅需急救的伤害事故，80次只引起物质损毁的事故，400次既无伤害又无物质损毁的事故。xxxx公司公司事故三角的启示 由于事故的后果常常受偶然因素的影响，造成轻微后果的事故也可能造成严重后果， 而绝大多数事故的发生是系统性因素（客观存在的危险源）作用的结果。 应对所有轻微事故的原因（危险源）进行调查，以控制其风险。 xxxx公司公司三、几个概念3.1事故事故 造成死亡、疾病、伤害、损坏或

5、其他损失的意外情况。3.2危险源危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。根源或状态。 危险源即事故发生的原因。 也称“危害”。xxxx公司公司按能量意外释放理论，危险源分两大类：第一类危险源（能量意外释放）： 生产过程存在的，可能发生意外释放能量（能源/能量载体）或危险物质。 防止第一类危险源导致事故约束/限制能量/危险物质，控制危险源。第二类危险源： 导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。 包括：物的故障、人的失误、环境的因素。xxxx公司公司两类危险源的相互关系两类危险源的相互关系 第一类危险源是能量主体，决定事故的严第一类危险源是能量

6、主体，决定事故的严重程度；重程度； 第二类危险源是第一类危险源必要条件，第二类危险源是第一类危险源必要条件，决定事故发生的可能性。决定事故发生的可能性。 两类危险源相互关联，相互依存。 进行危险源辨识时，先辨识第一类危险源；再辨识第二类危险源。xxxx公司公司3.5危险源辨识危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 危险源的特性： 即危险源的类别及其造成的事故的类型。 例：危险源是用潮湿的手触摸开关，类别是人的不安全行为，事故类型是触电。xxxx公司公司第二章第二章 危险源类别与事故类型危险源类别与事故类型危险源类别按产生原因分类： 一、物的不安全状态 二、人的不安全行为 三、作业环境

7、的缺陷 四、安全管理的缺陷xxxx公司公司n一、物的不安全状态（一、物的不安全状态（5类）类） n1、装置、设备、工具、厂房等n 1）设计不良n 强度不够；n 稳定性不好 n 密封不良；n 应力集中；n 外型缺陷、外露运动件；n 缺乏必要的连接装置；n 构成的材料不合适；n 其他。危险源类别危险源类别xxxx公司公司2）防护不良 没有安全防护或不完善； 没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分； 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良； 没有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。xxxx公司公司3）维修不良 废旧、疲劳、过期而不更新； 出故障未处理； 平时维护不善； 其他。xxxx公司公司2、物料 1）

8、物理性 高温物（固体、气体、液体）； 低温物（固体、气体、液体）； 粉尘与气溶胶； 运动物。 xxxx公司公司2）生物性 致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）； 传染病媒介物； 致害动物； 致害植物； 其他生物性危险源因素。xxxx公司公司3）化学性 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与溶胶、其他易燃易爆性物质）； 自燃性物质； 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与溶胶、其他有毒物质）； 腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质） 其他化学性危险源因素。xxxx公司公司3、有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电

9、磁性）4、有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）5、有害电磁辐射的产生 电离辐射（X射线、离子、离子、高能电子束等）； 非电离辐射（超高压电场、紫外线等）。xxxx公司公司二、人的不安全行为（二、人的不安全行为（11类）类）1、不按规定的方法 没按规定的方法使用机械、装置等； 使用有毛病的机械、工具、用具等； 选择机械、装置、工具、用具等有误； 离开运转着的机械、装置等； 机械运转超速； 送料或加料过快； 机动车超速； 机动车违章驾驶； 其他。xxxx公司公司2、不采取安全措施、不采取安全措施 不防止意外风险；不防止意外风险； 不防止机械装置突然开动；不防止机械装置突然开动； 没有信号就

10、开车；没有信号就开车； 没有信号就移动或放开物体；没有信号就移动或放开物体； 其他。其他。3、对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节、对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节 对运转中的机械装置；对运转中的机械装置； 对带电设备；对带电设备； 对加压容器；对加压容器； 对加热物；对加热物； 对装有危险物；对装有危险物； 其他。其他。xxxx公司公司4、使安全防护装置失效、使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装置；拆掉、移走安全装置； 使安全装置不起作用；使安全装置不起作用； 安全装置调整错误；安全装置调整错误； 去掉其他防护物。去掉其他防护物。5、制造危险状态、制造危险状态 货物过载；

11、货物过载； 组装中混有危险物；组装中混有危险物； 把规定的东西换成不安全物；把规定的东西换成不安全物； 临时使用不安全设施；临时使用不安全设施； 其他。其他。xxxx公司公司6、使用保护用具的缺陷、使用保护用具的缺陷 不使用保护用具；不使用保护用具； 不穿安全服装；不穿安全服装； 保护用具、服装的选择、使用方法有误。保护用具、服装的选择、使用方法有误。7、不安全放置、不安全放置 使机械装置在不安全状态下放置；使机械装置在不安全状态下放置； 车辆、物料运输设备的不安全放置；车辆、物料运输设备的不安全放置； 物料、工具、垃圾等的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。其他。8、接近危险

12、场所、接近危险场所 接近或接触运转中的机械、装置；接近或接触运转中的机械、装置； 接触吊货，接近或货物下面；接触吊货，接近或货物下面； 进入危险有害的物体；进入危险有害的物体； 攀、坐不安全场所；攀、坐不安全场所； 上或接触易倒塌所；上或接触易倒塌所； 其他。其他。xxxx公司公司9、某些不安全行为、某些不安全行为 用手代替工具；用手代替工具； 没有确定安全就进行下一个动作；没有确定安全就进行下一个动作； 从中间、底下抽取货物；从中间、底下抽取货物； 扔代替手递；扔代替手递； 飞降、飞乘；飞降、飞乘； 不必要的奔跑；不必要的奔跑； 作弄人、恶作剧；作弄人、恶作剧； 其他。其他。10、误动作、误

13、动作 货物拿得过多；货物拿得过多； 拿物体的方法有误；拿物体的方法有误； 推、拉物体的方法不对；推、拉物体的方法不对； 其他。其他。11、其他不安全行动、其他不安全行动xxxx公司公司三、作业环境的缺陷（三、作业环境的缺陷（2类）类）1、作业场所 没有确保通路； 工作场所间隔不足； 机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷； 物体放置的位置不当； 物体堆积方式不当； 对意外的摆动防范不够； 信号缺陷（没有或不当）； 标志缺陷（没有或不当）。xxxx公司公司2、环境因素 采光不良或有害光照； 通风不良或缺氧； 温度过高或过低； 压力过高或过低； 湿度不当； 给排水不良； 外部噪声； 自然危险源（风、

14、雨、雷、电、野兽、地形等）。xxxx公司公司四、安全健康管理的缺陷（四、安全健康管理的缺陷（6类）类）1、对物（含作业环境）性能控制的缺陷； 如设计、监测和不符合处置方面的缺陷；2、对人失误控制的缺陷； 如教育、培训、指示、雇佣选择、行为监测方面的缺陷；3、工艺过程、作业程序的缺陷； 如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误；4、作业组织的缺陷； 如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等；5、对来自相关方（供应商、承包商等）的风险管理方面的缺陷； 如合同签定、采购等活动中忽略了安全方面的要求；6、违反功效学原理； 如使用机器不适合人的生理或心理特点。xxxx公司公司

15、事故类型事故类型事故类型： 物与人接触使人受到伤害的方式。xxxx公司公司1、物体打击（指落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等伤害，不包括爆炸而引起的物体打击）。2、车辆伤害。3、机械伤害。4、起重伤害。5、触电（包括雷击）6、淹溺； 7、灼烫； 8、火灾； 9、高处坠落；10、坍塌； 11、冒顶； 12、透水； 13、放炮；14、火药爆炸； 15、瓦斯爆炸； 16、锅炉爆炸 17、容器爆炸；18、其他爆炸（包括化学爆炸、炉膛爆炸、钢水爆炸）；19、中毒和窒息（包括化学、沥青、煤气、油气、氨气、一氧化碳中毒等）；20、其他伤害（包括跌伤、冻伤、野兽咬伤等）企业职工伤亡事故分类(GB6441-8

16、6)xxxx公司公司C 、职业相关病症、职业相关病症 完全或部分地由于工作环境引起的使在该环境下的人的功能暂时或永久降低的疾病、工作能力丧失或其他身体问题。 包括： 职业病； 职业性多发病； 职业因素引起的身体不适。xxxx公司公司 职业性有害因素直接导致的特异性疾病，职业病职业性有害因素与疾病有直接的因果关系。 职业病按2002年卫生部和劳动保障部下发了职业病目录，将职业病分为共10类115种。1、职业病、职业病xxxx公司公司 职业病分类职业病分类xxxx公司公司2、职业病多发病、职业病多发病 凡是职业性有害因素直接或间接地构成该病病因之一的非特异性疾病均属于职业性多发病（也称工作有关疾病

17、、职业性相关疾病）。 如疲劳、矿工中的消化性溃疡、建筑工中的肌肉骨骼疾病（如腰背痛）、各种职业性综合症、某些妇女病以及已发现与职业有关的一些常见病、多发病。xxxx公司公司第三章第三章 危险源辨识与风险评价危险源辨识与风险评价 危险源辨识与风险评价的重要性 控制风险 预防事故 体系输入和持续改进的动力 促进积极的安全文化xxxx公司公司目的和意义: 危险源辨识的目的是查找、分析和预测生产过程中系统存在的危险、有害因素及可能造成的危险后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，设置多重安全屏障，有效监控危险源，预防和控制事故，达到最低事故率、最少损失和最大的安全效益，实现生产过程的本质安全化，实现全

18、员、全过程安全控制。 通过危险源辨识，在原来安全管理的基础之上，系统地规范职工行为，在危险源辨识过程中开展培训学习,不断提高职工的安全意识,还可以使各生产单位和部门按照要求认真分析本系统的安全状况,将安全管理范围扩大到各管理部门、各个环节，使安全管理实现全员、全方位、全过程、全天候的系统化管理，有助于提高安全管理水平，实现安全生产和经济效益的同步增长。xxxx公司公司危险源辨识的原则:1、科学性2、系统性3、全面性4、预测性xxxx公司公司一、危险源辨识、风险评价一、危险源辨识、风险评价 和风险控制策划的步骤和风险控制策划的步骤划分作业活动划分作业活动危险源辨识危险源辨识风险评价风险评价判定风

19、险是否容许判定风险是否容许编制风险控制措施编制风险控制措施评价控制措施的充分性评价控制措施的充分性1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤xxxx公司公司2、危险源辨识的范围、危险源辨识的范围A、危险源辨识的范围应覆盖： 所有常规和非常规的活动； 所有进入作业场所人员（包括承包商和参观者）的活动； 所有作业场所内的设施，无论是本公司提供的还是他人提供的。B、按三种时态（过去、现在、未来）和 三种状态（正常、异常、紧急）考虑。xxxx公司公司三种时态三种时态过去过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故，并延续到现在的。现在现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状态

20、。将来将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备等新产生或在维护、改进、报废等活动时产生的安全控制状态。xxxx公司公司三种状态正常状态正常状态：指正常、持续的生产运行异常状态异常状态：指生产的开车、停车、检修等情况紧急状态紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件xxxx公司公司 C、危险源辨识要包括以下四方面： 物的不安全状态；人的不安全行为；作业环境的缺陷； 安全管理的缺陷。 xxxx公司公司2、应考虑的问题：、应考虑的问题： 1）存在什么危险源？ 2）谁（什么）会受到伤害？ 3）伤害怎样发生？也可以反过来： 1）谁（什么）会受到伤害？ 2）伤害怎样发生？ 3）存在什么危险源？x

21、xxx公司公司 危险源的辨识应横向到边、纵向到底、不留死角。 危险源的辨识需要专业知识的支持，必须很好地结合。xxxx公司公司二、危险源的辨识二、危险源的辨识1、划分作业活动 一个用人单位通常有多种作业活动，对作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。xxxx公司公司一般地，可按如下方法划分作业活动：1） 按(生产)流程的阶段分； 2） 按地理区域分；3） 按作业任务分；4） 按装置分；5） 上述几种方法的结合。注：相关方的作业活动（大中修、供应商、客户车辆运输、参观者）不应遗漏。xxxx

22、公司公司例：按（生产）流程分地下采矿1、掘进、采矿、支护、装载、运输、提升等生产活动。2、又要进行轨道铺设、充填、通风、排水等辅助活动。xxxx公司公司例如：对烧结厂的白灰车间： 1）按生产流程的阶段，可分为如下集中作业活动： 原材料准备，包括：通过铁路把石灰石、煤粉运到现场，卸物，堆放，装斗车，用吊车把原料倒如入焙烧窑； 焙烧，包括：混料和鼓风，预热，焙烧，烧后料的清理和皮带输送至破碎车间； 破碎，包括：破碎，筛选，电除尘，用汽车把成品运走；xxxx公司公司 2）按装置： 将配电室的电气操作作为一种作业活动； 3）按作业任务： 将有关维修的内容划分为一种或几种作业活动； 4）按地理区域，将后

23、勤、办公室区域的活动划分为一种或几种作业活动。 将上述几种方法结合起来，就将白灰车间所辖地理区域内的全部作业活动涵盖了。xxxx公司公司2、收集作业活动信息作业活动信息包括但不限于以下几个方面（7个）：1）任务: 所执行的任务的期限、人员、该任务实施的频率；包括岗位名称、所属工段班组、在岗人数、工作制度等；2）设备： 进行活动时可能用到的机械、设备、工具、附件； xxxx公司公司 3）物料： 主要了解进行活动时接触的物料、能量方面的危险情况，特别是易燃、易爆、有毒、有害物料的存贮、运输、加工、使用等异常情况（泄漏、检验失效），生产中工艺参数异常（如超温、超压、过流等）及仪器仪表控制失灵等。包括

24、： 用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸气、液体、粉末、固体）和化学性质； 可能要搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征； 物料要用于移动的距离和高度；xxxx公司公司4）能力： 工作人员的能力和已接受的任务培训；5）程序： 作业程序或作业指导书，包括： 规章制度。包括国家及行业有关法规、标准、设计规范，企业有关技术操作规程、安全操作规程，各项安全管理制度等。 有关工艺、设备资料。包括有关的设计说明书，工艺流程图，设备、设施布置图，操作原始记录等。xxxx公司公司6）作业环境： 包括作业场地及有关人员、车辆通行条件，作业过程中的环境温度、湿度、能见度、视线、噪声、有毒有害气体浓度及其它情况。

25、7）事故、故障资料： 发生过的与该工作活动有关的事故经历。包括工伤事故、险肇事故、非正常停工事故，火灾及火警记录、设备故障及维护检修记录等。 以下是某高线厂的作业活动划分及信息收集的情况，因各公司现场情况不同，管理流程不同，仅供参考xxxx公司公司生产产品线材5.5、6.6、7、 8 、9、 10、 11、 12、 13、 14、 16mm涉及的所有岗位轧机工、司炉工、电操工、电工、钳工、液压工、精整工、行车工、叉车工、上料工、水处理工、导卫工、辊环工、管理员作业活动名称作业内容作业场所作业活动频率涉及机械、设备、工具涉及物料涉及岗位安全技术规程和岗位操作规程有无以往案例岗位人员用工类型工作能

26、力和接受培训作业作业活动活动划分划分上料司炉上料、进钢、出钢、司炉、夹氧化铁加热炉每天行车、台架、辊道、管道及阀、风机重油、蒸汽、坯料上料、进钢、出钢、司炉轧钢安全操作规程无本公司职工三级安全教育轧制换辊、换槽、换导卫、测量条形、热检、勾尾、堆钢处理轧线每天行车、轧机、飞剪、吐丝机、斯泰尔摩、板手、钩子、打压小车、磨光机红钢、线材轧机、热检工轧钢安全操作规程轻伤4次本公司职工、劳务公司劳务工三级安全教育精整集卷、剪头、剪尾、打小包、卸卷、称重精整每天行车、集卷筒、斯泰尔摩辊道、双芯棒、集卷小车、液压剪、打小包设备成品线材集卷上、集卷操作、剪头剪尾轧钢安全操作规程轻伤1次本公司职工、劳务公司劳务

27、工三级安全教育叉运叉运成品、堆垛、付产品回收、叉运设备车间、码头、道路每天叉车、行车、平板车、拖拉机、料框、牵引车设备、成品叉车工轧钢安全操作规程轻伤2次本公司职工、劳务公司劳务工三级安全教育行车运行吊坯料、吊设备、吊成品主、付跨每天行车、钢丝绳、C型钩、尼龙绳设备、成品、坯料行车工轧钢安全操作规程轻伤1次本公司职工、劳务公司劳务工三级安全教育打捆打捆打捆机每天打捆机、剪刀、板手成品线材打捆轧钢安全操作规程无本公司职工三级安全教育xxxx公司公司3、危险源辨识方法：、危险源辨识方法： 1） 基本分析法基本分析法 2） 工作安全分析法（JSA） 3） 安全检查表（SCL） 4） 预先风险分析（P

28、HA） 5） 危害和可操作性研究（HAZOP） 6） 故障类型和影响分析（FMEA）xxxx公司公司1）基本分析法 对于某项作业活动，依据“作业活动信息”，对照危险源分类和事故类型（或职业相关病症的类型），确定本项作业活动中具体的危险源。xxxx公司公司作业活动考滤方面危 险 源可能导致的事故时态状态电、气焊作业物的不安全状态电焊机接地不好，无漏电保护器触电现在正常气割时氧气、乙炔气皮管老化、泄露爆炸现在正常氧气瓶、乙炔瓶未按规定距离摆放爆炸现在正常在焊接场地上堆放易燃易爆物品爆炸现在正常氧气皮管、接头漏气回火，爆炸现在正常割炬割嘴未捕透，发生回火人身伤害现在正常人的不安全行为在易燃易爆物品上

29、接地级及工作回线爆炸现在正常氧气皮管未捆扎紧，脱落摔倒现在正常电焊作业不使用防护用具防护电弧光灼伤现在正常换焊条时没有带手套或湿手操作烫伤、电击伤现在正常焊割工作时未戴好防护眼镜或面罩灼伤、烫伤现在正常吊运氧气瓶、乙炔瓶时，未使用专用吊带，气瓶滑落人身伤害现在正常进行电气焊作业时软管或回路线缠在身上电击伤、烧伤现在正常通过滚动搬运氧气、乙炔气瓶人身伤害现在正常作业环境的缺陷潮湿地带焊接没有良好的绝缘垫物电击伤现在正常在潮湿地在或水泥地面上进行切割作业爆炸将来正常安全管理的缺陷长期接受电焊（割炬）粉尘尘肺病现在正常长时间接受电弧焊强光眼部疾病现在正常电气焊作业电气焊作业xxxx公司公司2）工作安

30、全分析（JSA） 是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源及其风险程度。选定作业活动选定作业活动将作业活动分解为若干个将作业活动分解为若干个相连的工作步骤相连的工作步骤对每个工作步骤辨识危险源对每个工作步骤辨识危险源危险源汇总危险源汇总定期检查和回顾定期检查和回顾xxxx公司公司标准操作程序（标准操作程序（SOP)SOP)模板实例模板实例液压泥炮膛转向油缸炮头作业名称作业名称炉前液压炮装泥操作程序单位单位编制编制审核审核批准批准生效日期生效日期操作岗位操作岗位采用机具名称及数量采用机具名称及数量足够数量炮泥 铁锨1张标准编号标准编号TSJL-XXXX-XXXX-BC

31、C-000X操作条件操作条件液压设备无故障、炮泥质量合格示意图，前后关联程序图示意图，前后关联程序图操作步骤操作步骤操作标准操作标准危险因素辨识及措施危险因素辨识及措施1、准备把足够数量、质量合格的炮泥放置装炮平台防止滑跌2、退炮缓慢移动液压炮并将其退到位退炮前必须打铃，通知铁口周围人员撤离防止喷烫伤；禁止人员在液压炮活动半径内作业。3、退活塞缓慢退到位后卸压停泵禁止其他操作防止机械伤害4、检查炮头检查炮头有无破损及炮内有无干泥注意高温烫伤5、装泥用铁锨将泥装入炮膛禁止直接用手装泥6、试打泥装炮人员做出明确手势及指令通知开炮人员打泥操作正确防止误动注意注意事项事项泥炮活动前必须打铃，警示周围人

32、员撤离防止喷烫伤、机械伤害xxxx公司公司标准操作程序（标准操作程序（SOP)SOP)模板实例模板实例xxxx公司公司安全工作程序（安全工作程序（SJP)SJP)模板实例模板实例xxxx公司公司3）安全检查表（SCL） 对于某项作业活动、某个工作系统、某种装置，根据有关标准、规程、规范、规定、国内外事故案例、系统分析及研究的结果，结合运行经历，归纳、总结所有的危险源、不符合，确定检查项目并按顺序编制成表，以便进行检查或评审，这就是安全检查表方法。 xxxx公司公司序号检 查 项 目检检 查查 情情 况况夜班白班中班1劳保用品是否按要求着装（包括区域内外协等相关方人员）2是否有固定或当天的互保对

33、子3岗位安全操作规程是否熟练掌握，有无“三违”现象4灭火器材是否齐全并在有效期内，空气呼吸器是否压力充足并保持完好5一般照明，局部照明和事故照明是否齐全,有无漏电现象6斜梯、平台栏杆、扶手是否齐全，有无断裂情况7车间场地是否整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象8区域内有无违规动火现象（包括区域内相关方工作人员）9区域内高空是否有掉落危险物体10临时线是否悬空架设或沿墙架设11安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠12检查修理机械电气设备时，是否挂停电警示牌、设人监护13一切电气、机械设备的金属外壳是否有可靠的接地14高空作业是否系安全带，地面是否设警戒线及专人监护15易燃、易爆等危险场所

34、，是否有明火作业和吸烟现象使用说明: 1、根据检查情况,正常在小格内打“”异常打“” 2、检查项目由班组长根据本班组实际情况填写。 3、发现不能及时处理的问题，要及时通知有关人员，并填写在班组安全检查表背面的查出隐患项目并提出整改措施，制定相应的临时预防措施。 当班检查人签字xxxx公司公司4）预先风险分析（PHA） 预先风险分析也称初始风险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在风险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的风险性。 预先风险分析的依据主要是同类作业活动或工作系统过去发生过的事故经历以及系统分析及研究的结果。xxxx公司公司危险物品；系

35、统部件间接接口的安全性；与安全有关的设备、保险装置和应急装置等；影响生产环境在内的环境条件；操作、试验、维修和应急规程等。分析过程中应考虑的项目有：xxxx公司公司4、危险源辨识的充分性鉴别 a）覆盖已发生的事故的原因 通过查阅事故档案、资料和员工的回忆，列出所有曾发生过的事故的原因。辨识出危险源应覆盖所有事故的原因，以及同行业企业已发生事故的原因。 b）覆盖法规要求 将辨识出的危险源与所有适用的法律、法规和其他要求相对照。除辨识出的危险源之外，不应存在其他的违法现象。xxxx公司公司三、风险评价三、风险评价1、风险评价的任务：、风险评价的任务： 评价识别出危险源的风险程度，确定不可承受的风险

36、，并给出优先顺序的排列。xxxx公司公司风险：风险： 特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。风险评价：风险评价： 评价风险程度并确定风险是否可承受的全过程。可承受的风险：可承受的风险： 程度降低到用人单位依据其法律义务和职业安全健康方针认为可接受的风险。xxxx公司公司风险评价的原则：风险评价的原则：1.科学性科学性: 必须反映客观实际，遵循科学规律，以科学的态度，开展这一工作。2.系统性系统性: 危险源存在于活动的各个方面、阶段，应系统地研究系统与危险源的关系。3.适用性适用性: 根据实际情况，选择适宜的方法。xxxx公司公司风险评价的局限性：风险评价的局限性：1.不完整性不完整性: 不可

37、能一次辨识出所有危险源，不可能精确计算出事故的可能性和严重程度。2.不一致性不一致性: 风险评价具有主观性，不同的评价人员对于同一系统会得出不同结果。3.复杂性复杂性: 对象复杂，方法复杂，结果报告复杂。xxxx公司公司2、风险评价的方法A.定性评价的方法 作业条件风险度评价（作业条件风险度评价（LEC法）法） 风险矩阵B.定量评价的方法 事件树分析（ETA） 故障树分析（FTA）xxxx公司公司A.定性评价 是可能性的大小和后果的严重程度及风险程度分别用语言或表明相对差距的数值或等级来表示。优点:简单、直观、容易掌握，缺点： 评价结果不能量化，取决于评价人员的经验。同一对象，不同评价人员，可

38、能得出不同的评价结果。 xxxx公司公司B.定量评价 是用设备、设施、系统的事故发生概率和事故严重程度进行评价的方法。 优点：准确 缺点：需要确定大量的评价依据。xxxx公司公司重大风险的定性评价重大风险的定性评价a）先用定性评价，满足下列任意一项时，可直接判断为重大风险。严重不符合法律法规及其他要求；涉及发生过死亡事故、重伤事故、三次及以上轻伤事故的风险，且未采取有效的控制措施；相关方合理抱怨或要求。xxxx公司公司b）直接判断无法判断时用半定量法进行评价（LEC法） D=LEC L：发生事故的可能性大小； E：人体暴露在这种风险环境中的频繁程度； C：一旦发生事故会造成后果的严重程度； D

39、：风险性分值 xxxx公司公司事故发生的可能性大事故发生的可能性大小小等级等级分值分值完全可以预料完全可以预料1- 1-必然发生必然发生1010相当可能相当可能2-2-容易发生容易发生6 6可能，但不经常可能，但不经常3-3-可能发生可能发生3 3可能性小，完全意外可能性小，完全意外4-4-很少发生很少发生1 1很不可能，可以设想很不可能，可以设想5-5-极少发生极少发生0.50.5极不可能极不可能6-6-不易发生不易发生0.20.2实际不可能实际不可能7-7-不能发生不能发生0.10.1L发生事故的可能性大小xxxx公司公司E暴露频率（暴露于危险环境的频繁程度）频繁程度频繁程度频率等级频率等

40、级分值分值连续处在危险环境中连续处在危险环境中1 1级级持续暴露持续暴露1010每天在有危险环境中工作每天在有危险环境中工作2 2级级经常暴露经常暴露6 6每周几次每周几次3 3级级中等暴露中等暴露3 3每月几次每月几次4 4级级偶尔暴露偶尔暴露2 2每年几次每年几次5 5级级极少暴露极少暴露1 1几年一次出现在危险环境中几年一次出现在危险环境中6 6级级几乎不暴露几乎不暴露0.50.5注：8小时不离岗为“连续处在危险环境中连续处在危险环境中”； 8小时内暴露1-几次为“每天在有危险环境中工作每天在有危险环境中工作”。xxxx公司公司 C发生事故可能造成的后果 发生事故产生的后果发生事故产生的

41、后果分值分值1010人以上死亡人以上死亡1001003-93-9人死亡人死亡40401 1-2-2人死亡人死亡1515重伤重伤7 7轻伤轻伤3 3微伤微伤1 1xxxx公司公司 根据事故的定义，把仅有财产损失列入危险源辨识的范围，按仅有财产损失评价时，E统一取固定值1。 （C值取值见后） 当人员伤害与财产损失同时存在时，以人员伤害为主进行评价。 xxxx公司公司仅有财产损失评价时，C的取值如下表 分数值分数值财产损失金额财产损失金额110110100100万元以上万元以上55552020100100万元万元25258 82020万元万元7 73 38 8万元万元3 31 13 3万元万元1 1

42、1 1万元以下万元以下xxxx公司公司D风险性分值 D D值值危险程度危险程度风险风险等级等级是否重大风险是否重大风险320320极高危险极高危险5 5是是16161 1320320高度危险高度危险4 4是是7 71 1160160显著危险显著危险3 3否否20207070一般危险一般危险2 2否否2020稍有危险稍有危险1 1否否xxxx公司公司火灾后果事件树分析火灾被探测火灾被探测到了吗？到了吗？报警装置报警装置正常吗？正常吗？喷水器正常喷水器正常工作吗？工作吗？后果事件后果事件有限损失有限损失2编号编号3是是S1是是S2是是S3是是S3否否F3否否F3否否F2否否F15事件序列事件序列火

43、灾开始火灾开始 I财产损失大财产损失大，但人可逃逸但人可逃逸有限损失有限损失人员伤亡，人员伤亡，财产损失大财产损失大人员伤亡，人员伤亡，财产损失大财产损失大I S1 S2 S3I S1 S2 F3I S1 F2 S3 I S1 F2 F3I F141事故树分析方法xxxx公司公司H化纤化纤与人与人体摩体摩擦擦充装静电放电充装静电放电人体静电放电人体静电放电达到爆炸下限达到爆炸下限静电火花静电火花静电引起静电引起LPG燃爆事故燃爆事故+ +LPG泄露泄露灌瓶间通风不良灌瓶间通风不良+ + +无排无排风设风设备备排风排风机坏机坏未及未及时排时排风风作业作业时与时与导体导体接触接触静电静电积累积累静

44、电静电失测失测喷枪喷枪与钢与钢瓶接瓶接头不头不严严喷枪喷枪泄露泄露+ + +L P G流速流速过高过高管线管线内部内部粗糙粗糙液化汽液化汽冲击钢冲击钢瓶内壁瓶内壁未按未按时校时校验验计量计量标定标定不当不当GEFDCBTX1X3X2X4X5X6X7X8X9X10X11X12A故障树分析方法xxxx公司公司3、不可承受风险的确定 首先用定性评价，满足其中任意一项时，可直接判断为重大风险。 直接判断无法判断时，用LEC法进行评价，达到4、5级的为重大风险。 在判定不可承受的风险时，要注意将违反法律及其要求与一般的轻微违章区别开来。例如，不能把在所有区域中出现的个别工人偶尔不按规定戴安全帽都列为不可

45、承受的风险。xxxx公司公司 综上所述，确定不可承受的风险，就是从评价的结果中找出这样一些风险：这些风险的受控将保证组织不违反适用的职业健康安全法律的要求和其他职业健康安全要求，并保证组织自己制定的职业安全健康方针得以实现。 因此，在守法的前提下，同样一种风险对于某一个用人单位而言是不可承受的，而对于另一个用人单位却可能是可以承受的。 xxxx公司公司第四章第四章 风险控制计划风险控制计划风险性风险性不可承受的风险不可承受的风险可承受的风险可承受的风险尽可能降低的风险尽可能降低的风险xxxx公司公司根据风险程度决定对策： 风险水平示意图上部不可承受的风险，必须立即采取措施；下部是可承受的危险，不必采取措施，但需要监测来确保控制措施的有效性得