过程分析-龟形图

1、过程分析-龟形图?公司公司2使用章鱼图识别顾客导向的过程使用章鱼图识别顾客导向的过程COPCOP3流程,活動谁负责？谁配合？产品、服务等时间、成本、等指标硬件软件环境等材料、需求、顾客及法规要求等方法、程序谁做谁做? ?输出输出? ?绩效测量指标绩效测量指标? ?资源资源? ?输入输入? ?怎么怎么做做? ?过程名称过程名称使用龟形图分析每个过程使用龟形图分析每个过程4流程,活動谁负责:公司办/技术部谁配合:各部门文件管一览表、文件分发、回收记录表计算机文件柜传真机复印机制订的质量体系和技术文件、工程规范以及所有外来文件等文件控制文件管理程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资

2、源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称工艺文件差错率5流程,活動谁负责: 公司办谁配合: 各部门质量记录一览表、满足规定要求的质量记录计算机文件柜传真机复印机质量体系运行中产生的和来自供方及客户的质量记录记录控制记录控制程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称6流程,活動谁负责:总经理、管理者代表谁配合:各相关部门满足要求的公司质量方针、目标、部门分解目标及其完成情况的统计、分析、改进中长期经营计划年度经营计划计算机复印机 标准要求、 顾客要求质量方针和目标管理经营计划管理程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测

3、量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称7流程,活動谁负责:总经理、管理者代表谁配合:各相关部门体系、过程、产品改进、资源需求和配置计算机复印机会议室标准要求管理评审管理评审程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称8流程,活動谁负责:公司办公室谁配合:各部门合格的各岗位员工人均受训时数在案工伤事故次数计算机、复印机会议室、培训经费培训教材人力需求培训需求激励需求人力资源人力资源和培训管理程序员工手册员工沟通及合理化建议管理制度谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做?

4、 ?过程名称过程名称9流程,活動谁负责:生产部谁配合:各部门合格的设施、设备设备完好率设备故障停机率设施设备有效性评估厂房平面布置图厂房、设施、设备台账设施设备管理设备管理程序设施设备和过程策划有效性评估程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称10流程,活動谁负责:技术部/APQP小组谁配合:各部门满足开发进度、质量、成本等要求，可进入批量生产的产品进度成本质量计算机、设计软件、厂房、生产设备、工装检测设备、内外部试验室、开发费用、评估立项的产品顾客要求法律法规产品实现策划APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP五大手册AP

5、QP作业指导书生产件批准程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称11流程,活動谁负责:销售部谁配合:各相关部门经过评审后签订或接受的产品合同、订单及时交付率顾客满意率 计算机顾客产品合同/协议顾客特殊要求、顾客的订单顾客要求评审与顾客有关要求的确认、评审程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称12流程,活動谁负责:质量保证部谁配合:各相关部门顾客反馈(抱怨、投诉)处理结果顾客满意率顾客投诉PPM 计算机 车辆 工具 配件顾客反馈(抱怨、投诉)要求顾客反馈处理顾客抱

6、怨/投诉处理程序持续改进管理程序服务管理程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称13流程,活動谁负责:采购部谁配合:各相关部门满足要求（质量、交货期）的产品采购物资批合格率采购物资及时率计算机、采购资金仓库、搬运工具销售/采购计划库存安全库存规定采购管理供方的选择、评定和控制程序采购控制程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称14流程,活動谁负责:生产部谁配合:各相关部门符合顾客要求的产品及时完工率产品合格率特殊特性CPK 1.33等厂房、生产线、设备、工装/模具

7、销售计划生产计划生产调整计划制造生产运作过程控制程序工装夹具、模具控制程序等谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称15流程,活動谁负责:销售部谁配合:各相关部门满足顾客要求的产品准时交付率 库房 运输车辆 搬运工具顾客的订单交付产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称16流程,活動谁负责:生产部谁配合:各相关部门产品标识和检验状态清楚的产品所有产品均有适当的标识区域、标牌、标签采购产品、在制品、半成品及成品标识和可追溯性管理产品标识和

8、可追溯性管理规定谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称17流程,活動谁负责:技术部谁配合:各相关部门受控的顾客财产区域、标牌、标签顾客提供的财产顾客财产管理文件控制程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称18流程,活動谁负责:生产部谁配合:各相关部门合格有效的工模夹具区域、标牌、标签新增或在用工模治具工装夹具、模具的管理工装夹具、模具管理程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称19流程,活動谁负责:生

9、产部谁配合:各相关部门合格的产品库房、区域搬运工具标牌、标签环境要求搬运、贮存、包装的产品产品防护管理产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称20流程,活動谁负责:质量保证部谁配合:各相关部门经过检定或校准的监控和测量装置计量器具周期检定合格率检定或校准实验室标准器检定或校准环境新增和在用的监控和测量装置监视和测量装置管理监视和测量装置管理程序 MSA实验室管理手册谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称21流程,活動谁负责:质量保

10、证部谁配合:各相关部门适用的统计工具标准要求顾客要求统计技术的选择和使用统计技术运用程序X-R控制图作业指导书谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称计算机软件22流程,活動谁负责:销售部谁配合:各相关部门顾客满意度总结报告纠正和预防措施改进项目顾客满意率 计算机标准要求顾客要求顾客满意度管理顾客满意度调查和评估程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称23流程,活動谁负责:管理者代表、顾客代表谁配合:各相关部门审核报告不合格项整改报告 计算机 会议室 年度审核计划 审

11、核实施计划内部审核内部审核程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称24流程,活動谁负责:质量保证部谁配合:采购、生产、开发区分为合格、不合格的采购产品、半成品、成品工序一次交验合格率成品一次交验合格率 测量设备采购产品、在制品、成品报检检验和试验产品的监视和测量控制程序谁做谁做? ?输出输出绩效测量指标绩效测量指标资源资源? ?输入输入怎么怎么做做? ?过程名称过程名称25流程,活動谁负责:质量保证部谁配合:采购、制造、生技经过评审和处置的不合格品生产设备、测量设备、区域检验和试验时判定为不合格的产品或可疑产品不合格品控制不合格品控制程序谁做谁做? ?输