皮革的鞣制及加工质量管理体系审核作业指导书

1、深圳认证中心有限公司质量管理体系审核作业指导书皮革的糅制及加工专业代码：05.01.00新代码类别名称旧代码类别名称05.01.01皮革的糅制和整饰，毛皮的整饰与染色05.01.00皮革的糅制及加工编号：UCC-QWI-0501版号：A编制：日期：2018-10-24审核：日期：2018-11-06批准：日期：2018-11-082018年11月08日发布2018年11月08日实施目录2.前言3.一、目的4.二、规范性引用文件4.三、术语和定义5.四、专业代码、专业特点7.五、皮革的糅制及加工流程描述9.六、关键的质量活动10七、审核要点及要求13八、法律法规19刖百本作业指导书的目的是为了指

2、导审核员依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准对皮革行业进行审核。可与UCC的其他适用审核指南及认证管理要求配合使用。本作业指导书的起草单位：（UCC）主要起草人：欣欣审核人：批准人：一、目的皮革及其皮革制品产品多样，皮革的糅制及加工过程较为复杂，过程控制有一定难度，产品的质量和安全性能有一定的要求。通过制定该作业指导书，为参加皮革的糅制及加工制作审核的人员提供审核指导，使审核人员熟悉该专业的基本工艺流程和方法原理，具备相应的专业知识，能识别出皮革的糅制及加工制作的关键质量活动和与该专业有关的法律法规要求，从而增加审核的可信性和有效性。适用于皮革的糅制和整饰，毛皮的整饰

3、与染色（主要顾客群有中间顾客-皮革加工厂和最终顾客消费者）。行业依据ISO9001:2015标准进行的第三方质量管理体系审核。、规范性引用文件服装行业标准术语GB/T1900120168/ISO9001:2015质量管理体系要求GB18082.1-2012皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离第1部分：皮革糅制加工业QB/T2262-1996皮革工业术语GB/T8948-2008聚氯乙烯人造革QB/T1646-2007聚氯酯合成革行业标准QB/T1872-2004服装用皮革三、术语和定义3.1 皮的各部位一张皮根据其厚度、外观等差异划分成几个部位，各部位有其适合的用途3.2 外观皮革外部的可见特征整

4、张的牛皮或革。同义词：全皮，全张革3.4 合成革合成革采用无纺布作底基并有塑的革类。3.5 人造革采用经纬交织的棉纺品作底基并有塑料涂层的革类。3.6 包袋革可制作袋、手袋、软包、公文包(borsaportadocument)用的革。3.7 成革已经加工完成的皮革。可以作为成品出售。3.8 服装革用以制作大衣、茄克、皮裤、皮裙等服装的皮革之总称。3.9 工业用革用在编织机械及其他机械上的皮革的总称。同义词：机器用革。3.10 结合糅革用两种或两种以上糅剂糅制成的皮革，如先植后铭(semicromo)，先植后铝(semialluminio)等。3.11 铝糅革用铝盐作为主要糅剂组分而糅成的皮革，

5、具革呈白色。3.12 坯革皮革在糅制后经加脂、干燥、未然色或已染色而尚未整饰的在制品。3.13 色差皮革表面出现的各部位颜色差异。3.14 生糅皮已经过脱毛、浸灰工序，再用油脂处理(或用芒硝及油指处理)后干燥的，有时还经过其他的准备处理，但未经过糅制的皮，可用于制作织机的皮带、传动齿轮及鼓皮等。3.15 植糅革单用植物糅剂或以植物糅剂为主辅以少量其他糅剂糅成的革。加入的少量其他糅剂只是为了帮助或改善植善过程，而且其用量不足以显著改变植糅革的基本性质。同义词：植物糅革。用带有玻璃辗或玛瑙辗的打光设备在皮革表面打出光亮的工序。3.17 搓纹用搓的动作使皮革表面涂料形成不规则花纹的工艺操作。同义词：

6、搓花，起纹。3.18 鼓糅利用制革专用设备转鼓进行的糅制。3.19 浸灰将去肉后的皮浸入石灰悬浮液中的工序。3.20 浸灰碱脱毛将硫化钠、氧化钙和水配成糊状物涂于原料皮肉面，以除去皮上的猫。同义词：包灰脱毛、涂浆脱毛。3.21 喷染使用喷雾工具将染液喷在皮革表面使之染色的一种方法。3.22 糅制使生皮不易腐烂的加工过程。皮蛋白质与糅剂相结合，性质发生根本改变的过程，即由皮变皮革。3.23 一浴法用三价碱式铭盐溶液中处理，再放入硫酸钠溶液中处理，以完成糅制的方法。3.24 制革厂把生皮进行加工使其能用于制作皮鞋、皮革制品和皮衣的工厂。3.25 自动提碱在糅制中利用添加的碳酸钙或白云石等物料，使之

7、在糅制过程中逐渐消耗糅液中的游离酸而使糅液的碱度缓慢提高的过程。同义词：自动调整碱度。4、专业代码、专业特点4.1 专业代码:05.01.00（新代码：05.01.01）4.2 专业特点：皮革按产品特性分为真皮、再生皮、人造革、合成革。“真皮”在皮革制品市场上是常见的字眼，是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法在消费者的观念中，“真皮”也具有非假的含义。动物革是一种自然皮革，即我们常说的真皮。是由动物（生皮）经皮革厂糅制加工后，制成各种特性、强度、手感、色彩、花纹的皮具材料，是现代真皮制品的必需材料。真皮动物革的加工过程非常复杂，制成成品皮革需要经过几十道工序：生皮-浸水-去肉-脱脂-脱

8、毛-浸碱-膨胀-脱灰-软化-浸酸-糅制-剖层-削匀-复糅-中和-染色-加油-填充-干燥-整理-涂饰-成品皮革。其种类也非常多，按材料分一般常见的有羊皮革、牛皮革、马皮革、蛇皮革、猪皮革鳄鱼皮革等，按性能又可分为二层皮革、全粒皮革，绒面革、修饰面革、贴膜革、复合革、涂饰性剖层革等。其中，牛皮、羊皮和猪皮是制革所用原料的三大皮种。2）再生皮将各种动物的废皮及真皮下脚料粉碎后，调配化工原料加工制作而成。其表面加工工艺同真皮的修面皮、压花皮一样，具特点是皮张边缘较整齐、利用率高、价格便宜；但皮身一般较厚，强度较差，只适宜制作平价公文箱、拉杆袋、球杆套等定型工艺产品和平价皮带，具纵切面纤维组织均匀一致，

9、可辨认出流质物混合纤维的凝固效果。3）人造革人造革也叫仿皮或胶料，是PVC和PU等人造材料的总称。它是在纺织布基或无纺布基上，由各种不同配方的PVC和PU等发泡或覆膜加工制作而成，可以根据不同强度、耐磨度、耐寒度和色彩、光泽、花纹图案等要求加工制成，具有花色品种繁多、防水性能好、边幅整齐、利用率高和价格相对真皮便宜的特点。人造革是极为流行的一类材料，被普遍用来制作各种皮革制品，或替代部分的真皮材料。它日益先进的制作工艺，正被二层皮的加工制作广泛采用。如今，极似真皮特性的人造革已有生产面市，它的表面工艺极其基料的纤维组织，几乎达到真皮的效果，其价格与国产头层皮的价格不相上下。4）合成革合成革是模

10、拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的塑料制品。表面主要是聚氨脂，基料是涤纶、棉、丙纶等合成纤维制成的无纺布。其正、反面都与皮革十分相似，并具有一定的透气性。特点是光泽漂亮，不易发霉和虫蛀，并且比普通人造革更接近天然革。合成革品种繁多，各种合成革除具有合成纤维无纺布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外，其无纺布纤维品种和加工工艺各不相同。合成革表面光滑、通张厚薄，色泽和强度等均一，在防水、耐酸碱、微生物方面优于天然皮革。合成革是模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的塑料制品。表面主要是聚氨脂，基料是涤纶、棉、丙纶等合成纤维制成的无纺布。其正、反面都与皮革十分相似，并具有一定的透气性。特点是光

11、泽漂亮，不易发霉和虫蛀，并且比普通人造革更接近天然革。合成革品种繁多，各种合成革除具有合成纤维无纺布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外，其无纺布纤维品种和加工工艺各不相同。合成革表面光滑、通张厚薄，色泽和强度等均一，在防水、耐酸碱、微生物方面优于天然皮革。产品/服务形成的典型流程：市场需求-材料（生皮）浸水去肉脱脂脱毛浸碱膨胀脱灰软化-浸酸-糅制-剖层-削匀-复糅-中和-染色加油一一填定-干燥-整理-涂饰成品皮革关键质量活动：脱脂、脱毛、糅制、染色加油等5、皮革的鞍制及加工流程描述皮革糅制加工指动物生皮经脱毛、糅制等物理和化学方法加工，再经涂饰和整理，制成具有不易腐烂、柔韧、透气等性能的皮革生产

12、活动。制革生产根据原料皮的种类及防腐方法、制革企业的生产条件、产品品质要求的不同，一般有30多道工序到50道工序不等。为了生产技术管理方便，通常将这些工序分为四大工段：糅前准备工段、糅制工段、糅后湿加工工段、干燥及整饰工段。糅前准备工段是将原料皮加工为适合于糅制状态的裸皮的生产过程。糅制工序是使具有原料皮加工为适合于糅制状态的裸皮的生产过程。糅后湿加工工段是改善湿革的使用性能的生产过程。干燥以及整饰是使成革在外观和使用性能上能达到用户要求的生产过程。这四大工段是制革生产过程中不可分割而有机联系在一起的。由于皮革在制品在糅前准备、糅制、糅后湿加工工段基本上都是在水溶液中进行的，因此上述三大工段的

13、所有操作工序成为湿加工工序。干燥及整饰（包括整理和涂饰）操作基本上是在干燥状态进行的，因此称为干加工操作。皮革的糅制及加工制作过程的质量管理控制以合成革湿法生产为例进行阐述。合成革湿法生产工艺流程图J法花卜%陶卜¥1,切片底皮合成革干法生产线系以pu树脂用涂布法，涂布于各种纹路的离型纸上，经烘干、上糊后再用底布（针织布、无纺布）为基材一起贴合，烘干等制程，使产品的花纹与各种离型纸之纹路相同，再经印刷处理，使其在触感，韧性和外观上，足以媲美真皮。合成革干法湿法生产线流程及每一步：1、在纺织纤维布上均匀覆盖一层PU树酯；2、将覆盖有PU树酯的纺织纤维布浸入装有水的凝固槽中，待PU树酯层处

14、于半凝固状态时；3、利用表面雕刻有图案的模具在PU树酯层上进行压花处理；4、取出纺织纤维布，进入水洗槽中，使其进一步熟成，即得到表面具有立体图案的PU合成革。6、关键的质量活动：以合成革的糅制及加工为例，有如下关键过程和质量活动1）本组织所处环境内外因素分析，相关方的需求和期望的识别4.1/4.2温度、湿度对生产过程有影响，应检查2）本组织需应对的风险和机遇及对策（6.1.1/6.1.2）按适用指南3）过程及其相互关系的识别和策划（4.3/4.4/8.1/9.1.1）按适用指南4）质量方针和目标（5.2/6.2）按适用指南5）职责和权限，人员的能力和资格要求（5.3/7.2）查任命书、学历证、

15、资格证、培训证明、上岗证等6）对服务要求（含法律法规要求）的识别和评审（8.2）查相关的文件化信息7）有外包项目时，对外包方的管控（8.4）查合格供应商记录、采购合同等8）产品和服务提供过程的控制（8.5）合成革的糅制及加工，具信息多为生产计划和工艺技术组合的形式，提供审核时注意网络的可靠性和保障措施。合成革的糅制及加工多为流程材料连续日夜生产，应查生产和服务提供过程作业指导书是否关注安全。查生产过程的机械速度、环境温度湿度等监视和测量设备是否可靠，其控制是否符合要求，是否定期校准。是否对生产过程进行连续的监视和测量，查各工序检测过的过程工艺参数，特别是配制聚氨酯浆料工序。皮革品种、规格齐全，

16、应查交付及时性记录和交付后的活动。9)对产品和服务过程的监控和产品和服务结果的监测(8.6/9.1.1)按适用指南10)对发现不合格产品和服务的处置(8.7/10.2)按适用指南11)顾客投诉处理及顾客满意度测量(8.2.1/9.1.2)按适用指南12)内审和管理评审(9.2/9.3)按适用指南7 .审核要点及要求考虑到使用本作业指导书的审核员，者B经过CNAS培训教材的学习，对ISO9001:2015标准条款要点的理解、审核时应收集哪些证据以及审核取证的方法，都有所了解。所以，本作业指导书简略描述了各专业条款都通用的内容，就对设备设施要求、典型皮革加工关键工艺过程和控制措施、控制措施的有效性

17、确认和验证的审核时，有特别需要注意的问题，作出提示。7.1 皮革机械设备设施要求湿加工设备：借助液体对成批原料皮或半制品进行加工的设备。企业的生产设施应能满足生产工艺要求。主要的生产设备如：划槽、转鼓、做软机、磨革、熨压机及打光机、干燥机、量革机、涂饰机等。7.2 .合成革的关键工艺过程和控制措施关键工艺主要有：纺丝、针刺、配制聚氨酯浆料、含浸工序、涂覆凝固、水洗、烘干、卷取。序号主要过程控制措施审核要点和取证方法1纺丝1：开车前，纳丝机各区应按工艺要求升温至规定温度，并保温12小时，开温先后顺序为，纺丝箱体，弯管，过滤器，法兰，最后是螺杆套筒各区。2:慢开启，以免导热油气体突然喷出。3:开车

18、前应检查个转动部件的传动及润滑情况是否良好。开车时先启动的泵，然后再手动启动螺杆，待运行正常后切换至自动控制。4:螺杆不易空转，待螺杆运行正常后，观察熔体流出情况，正常情况下熔体为连续细流状，符合要求后，准备安装纺丝组件。5:组装好的同泵及纺丝组件在使用前必须在预热炉内预热6-8小时使其温度与纺丝箱体温度接近。6:纺丝组件安装好后，纺丝喷丝板面要用硅油整理，以防熔体细流流出喷丝空时黏附在板面上，待正常纺丝后调节冷却风量使丝束成型。7:在正常生产中要经常巡回检查，严格执行工艺要求。主意观察各区温度及熔体压力变化，定时做好记录，防止进料脱落而造成纺丝中断。8:停二车时，要将螺杆中的熔体全部排满，再

19、关泵停;车，将过滤棒，纺丝组件拆下处理，最后关闭各区加热电源。9:工作时要集中思想，穿戴好必要劳保用品，防止烫伤等工伤事故的发生，做好工作场所的清洁卫生工作。10:按生产要求负责幼丝工序的生产工作，在确保半成品质量的前"做到及时更换过滤网，环吹，组件，计量泵的调换安装工作。11:按照要求，负责以与转鼓工序联系原料供应，做好与卷绕工序的操作配合，加强巡检及处理出现的并丝，毛丝，注头丝，漏浆等质量异常，确保卷绕丝质量。12:温度及熔体压力变化记录；是否穿戴好必要为保用品；交接班生产记录；设备维修保养记录严格按照操作规程拆装组件，过滤器，环吹等部件，按要求做好喷丝板保护工作，提前做好品种更

20、换的前期准备工作。及时备好过滤器，组件预热。13:负责正常生产与非正常生产的开停机工作，按照工艺要求设定温度，风速，压力，转速等。14:控制生产成本，杜绝人为停机造成的损失，严禁跑冒滴漏做好备品备件的再利用，及时收集落地料，废丝，浆块交班时分类，«入库。15:及时准确填写交接班生产记录，认真做好交接班工作。16:了解本工序设备，配套设备及所使用工具的使用要求，配合设备部做好设备维修保养工作。2针刺1、上岗前佩带好劳动保护（帽子工作服工作牌）不准长发在外，工作中不准带首饰。2、必须熟悉本岗位设备性能及参数及操作规程，按工艺要求验查调整设备参数，严格按操作规程进行操作；严禁违章操作。口号

21、是设备不停稳，不准上手碰。3、必须掌握本岗位的工作要求，能准确的识别料面针刺牢度、密度、均匀度等质量标准。4、认真查阅工艺单，每100m内至少分段测量3次以上下机幅宽，对料面断针、杂物、飞花及时捡起，保证料的质量有疵点做好标记和记录并及时反应给班长。5、配合班长开车停车;，领取所需用的基布、原料。做好对设备的日常维护及保养工作。保证针刺机润滑供油系统止常。6、认真填写半成品记录，产生疵点做好标记和记录，便于后道工序工作。7、生产下机的半成品，下机料头要剪的齐、直，要按要求整齐有序摆放到指定地点。8、保持岗位环境卫生，不准针刺毡受到污染。负责针刺成卷的设备卫生及周边环境卫生，做好分担区的卫生扫除

22、工作。9、节约能源，车间水电不用时及时关闭。（设备10分钟以上时久停产时关闭所有设备电机，白班非阴天等光线不够时关闭所有电灯）劳保用品是否佩戴，检查工作环境；设备参数是否正确；疵点标记和记录；半成品记录等离岗前关闭总电源。3配制聚氨酯浆料单涂覆贝斯所要求的浆料粘度较高，一般控制在70009000Pa.s。配料时加料顺序更为重要。一般在容器先加入DMF,而后加入木质粉，并用搅拌机充分搅拌约10min左右，确保木质粉分散于DMF中。若先把DMF与聚氨酯混合在T搅拌，而后加入木质粉，则会使木质粉结团，不能充分地分散于树脂溶液中，即使过滤，结团的木粉也极易堵塞过滤网，严重的无法使用，配制的浆料粘度符合

23、要求后，将利用真空脱泡机脱泡40min,若浆料粘度偏高时，可适当延长脱泡时间，最后用60-100目过滤网过滤。配制记录，上岗证等4含浸工序配好的浆料用气泵打入含浸槽内，基布放卷，在入含浸槽浸渍前，经烫平辗加热除去基布中的水分，否则易产生贝斯革表而两层皮现象。基布入含浸槽内，聚氨能浆料渗入基布中。由于基布不断运动，会把空气带入含浸槽内的浆料中，从而产生气泡，浆料中的空气会在贝斯表面生成针孔。为及时消除这些气泡除在浆料配方中1口入消泡剂外，含浸槽内的料循环使用也是很有效的一种方法，即不断把无泡的料打入含浸槽，同时从含浸槽上面溢出含有较多气泡的料，溢出的浆料存放专用桶内，让其静谿消泡一段时间后，重新

24、打入含浸槽使用。基布从含浸槽出来后，用刮刀把多余的浆料刮掉。刮刀间隙也是影响贝斯表面质量的一个重要因素。刮刀间隙太小时，容易漏布毛，造成表面不平整；间隙太大时，又容易出现表而两层皮现象，间隙的大小还要根据起毛布起毛长短做适当调整，然后入水凝固。贝斯入水角度应以垂直凝固方式为宜。入水后，水平走向距离不宜过长，以6-8M为宜，起毛布的质量是贝斯质量的关键因素。脱脂差、亲水性差的起毛布会造成贝斯表面基布浸水记录等产生人里不扎，县士云5起表间脱层。因此，湿法用基布刈脱月日庄，亲水庄都有严格要求。检验起毛布亲水性的简单方法是爬高试验，即把一宽约30MM,长200MM的布条，共下端浸入水中，经过一定的时间

25、（例如30min）,测量水沿布往上爬高的高度。往上爬得越高，说明布的浸水性越好。5涂覆凝固经处理的基布，通过涂料台，采用涂刀涂覆法把浆料混合液均匀地涂覆在基布上。在使用起毛布为底基时，要注意起毛布表面起毛的方向，顺毛涂覆，贝斯表面光洁。逆毛涂覆，贝斯表面粗糙。涂层的厚度太薄，不能遮盖布毛，贝斯表面粗糙，手感发板无弹性，涂层太厚易造成泡孔不匀，面层与基材分离等缺陷。凝固槽中的凝固液是由水与DMF组成的，DMF的含量一般为20%-25%。生产磨皮贝斯时，DMF的含量控制在10%-15%之间。过高的含量会影响凝固速度，而且造成水中固体份含量增加，浓度过低不仅增加DMF的回收成本，还使贝斯表面收缩率增

26、大，导致卷边DMF迅速往水中迁移，而水渗入到料层中速度则较慢。在浆料凝固过程中产生f的收缩，使涂层变薄，且有f程度的卷边。为防止卷边，一方面要保证凝固槽中DMF浓度，另一方面在配料时可多加些S-80,延迟表面的凝固，增大泡孔。还可以用夹子夹住布边和增加张力辗方法来防止卷边。凝固槽的温度一般为常温，冬季可适当加温，通常控制在25C,过高的温度会使涂层断裂强JT下降，薄膜模量下降，表面均匀程度变差，但微孔结构均匀。涂料层从入水凝固到出凝固槽凝固完全，大约需要815min,这与配方、树脂牌号、水中的DMF浓度及温度等后密切关系。料层在完全凝固前，不能与导辗接触，否则会损伤面层。温度记录；6水洗、聚氨

27、酯涂料层在完全凝固以后，其泡孔层内仍残留f数量的DMF,这些操作记录烘干、DMF必须在水洗槽中强行脱出，如脱除不干净时，烘干后会造成贝斯表面卷取后麻点等缺陷。在工艺控制上要确保最后一个水洗槽内DMF的含量在1%以下，这样就可以保证贝斯中的DMF脱除干净，为了使DMF的洗出速度加快和减少残留于贝斯中的DMF,水洗槽一般都需要加温操作。实践证明，水洗槽的温度对DMF的洗出速度及贝斯中的DMF残留量影响很大。在水洗过程中，尤其是在水洗槽的后半部分，由于残留在贝斯中的DMF已经很少。因此，贝斯在水洗水中停留的时间对DMF洗净程度的影响远/、如挤压次数对其影响大。贝斯水洗干净后，为除去水分，需烘干处理。

28、烘箱温度不宜过高，一般不超过150C,在进口处，因贝斯含有大量的水分，温度可高些，随着水分的蒸发，在烘箱后部温度可低些，一般120c即可。7.3 控制措施的有效性确认和验证7.3.1 确认7.3.1.1 组织确认的时机是否正确确认是否包含了对控制措施的科学性与有效性的确认？7.3.1.1.1 聚氨酯树脂、木质粉、助剂、溶剂DMF、起毛布购入的控制措施：查看采购记录。7.3.1.1.2机械设备参数的确认：检查机械使用日志和维修保修记录。7.3.1.1.3助剂、溶剂DMF使用的确认：确认助剂、溶剂DMF合格和官方的检测报告7.3.1.1.4操作工资格的确认：其学历或培训的证明、资格证等内容。7.3.2 审核验证：询问或查看验证策划、了解验证活动的方法、目的、频次、职责以及验证内容是否齐全，重点审核以下内容：7.3.2.1 机械合格的验证：重点检查机械的合格证明等书面文件与保养维修记录7.3.2.2 助剂、溶剂DMF的验证：助剂、溶剂DMF合格证是否有效等7.3.3 验证控制措施确实达到有效性的验证方法，现场观察、文件与记录的审查，验证应在控制措施运行之后进行。8 .法律法规皮革加工涉及相关的法律法规、标准和行业规范，以