企业质量控制管理手册内部文件

1、文件编号： 888888工程质量控制工作手册1 手册说明第01页2 手册修改控制第02页3 质管部组织结构与职责第03页4 工程质量管理总则第05页5 工程质量检查工作流程第08页6 工程质量自检第13页7 工程质量过程监控第19页8 工程过程文档质量检查第27页9 工程完工质量检查第30页10 工程质量问题整改第34页11 工程满意度调查办法第36页12 工程质量奖罚措施第39页13 工程质量控制中管理人员的处罚规定第42页14 对违反服务规范的处罚规定第43页15 免检工程师认证管理实施办法第50页16 免检工程师资格管理办法第53页17 工程质量控制网络管理规定第54页18 工程文档归档

2、管理规定第55页19 工程质量检查整改管理规定第56页20 技术培训与考试管理规定第58页手册说明1.1 手册适用范围 本手册是为本公司进行的华为工程安装和设备维护服务业务而编写。 本手册适用于质检工程师，是质检工程师的工作指导，同时适用于安装调试工程师、 各级工程管理人员对工程质量的控制。1.2 手册内容本手册依据公司质量手册和本公司的实际相结合编制而成，包括：(a)工程质量管理的总体原则(b)质检工程师工作流程(c)质量检查流程(d)工程过程监控(e)各项检查制度(f)工程质量奖罚措施(g)免检工程师认证和管理(h)其它质量管理制度1.3 手册的发布、批准、保管、修改(a) 本手册为公司的

3、受控文件，由质管部经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜 均由质管部统一负责，未经质管部经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。(b) 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。(c) 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部； 质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控 制程序的有关规定。2手册修改控制章节号修改内容修改日期修改人审核批准3质管部组织结构与职责3.1 组织结构图3.2 职责1）质管部经理在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运作；负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；按合

4、作方质量保证体系及相关规范和本公司的检查制度对工程质量进行监控，使工程质量达到合作方工程质量要求；负责协助培养和建设公司的技术专家队伍；协助工程师队伍的培训工作，保证工程人员在技术上达到合作方的要求；负责组织技术人员参加各种技术培训和资格认证考试，确保公司的技术队伍与各竞争对手相比处于领先地位；协助人力资源部执行对工程师的任职资格等级认证工作；负责公司IT系统中质量管理子系统的建设与管理工作。2 ）高级督察（或高级督导）对办事处产品线质检工程师检查过的工程进行质量检查，提交工程质量检查报告;提交月度工程质量检查计划；提交月度工程质量检查报告和质量分析报告； 负责日常技术支援工作； 负责华为产品

5、的技术资料的跟踪、收集、整理、下发工作。3）各产品线质检工程师 （交换接入质检工程师、光网络质检工程师、综合产品质检工程师 ） 按华为公司质量保证相关规范、 软件质量检查标准和本公司的检查制度对工程质量进行 例行检查，提交工程质量检查报告，使工程质量达到华为工程质量要求，并对工程最终 软件质量负责；制定月度工程软件质量检查计划； 提交月度工程软件质量检查报告； 制定产品线内部软件质量控制措施。4）硬件质检工程师 按华为公司质量保证相关规范、 硬件质量检查标准和本公司的检查制度对工程硬件质量 进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工程硬件质量达到华为工程质量要求，并对 工程最终硬件质量负责；制定

6、月度工程硬件质量检查计划； 提交月度工程硬件质量检查报告； 制定办事处内部硬件质量控制措施； 负责与华为办事处硬件高级督察的接口和技术协调工作； 负责对工程师队伍的硬件培训工作； 负责华为产品的硬件安装资料收集、整理、下发学习工作。4 工程质量管理总则4.1 质量方针 规范优质高效，实现客户满意，树恒创服务品牌。4.2 质量目标 工程一次检查合格率达到 90%； 工程合格率 100%； 优质工程率达到 40%； 客户满意率达到 80%。4.3 质量控制原则(a) 基本要求：经过系统培训，具备上岗能力的员工，应该具备按工程要求进行规范施 工的能力，保证工程质量是公司对工程人员的基本要求。(b)

7、普遍意识：质量意识应当成为每位工程师的根本意识，而不仅仅是质管部、质检工 程师的事情。公司将推行免检工程师认证和管理制度，加强工程师质量自律。(c) 过程控制：工程质量的控制贯穿于整个工程过程之中，工程质量是做出来的而不是 检查出来的，要求第一次就将工作做好。(d) 预防措施：工程质量检查制度是为了预防可能的质量事故而制定的，通过有效的监 控体系防止质量事故的发生。(e) 质量成本：质量控制的根本目的是保证固有或潜在利润的实现最大化，本身不会产 生额外的利润，因此质量控制必须保证高效、质检队伍必须精干，重复投入是对公司资 源的极大浪费。质量控制的本质是成本控制。4.4 质量保证措施总原则 建立

8、比较完善的工程质量保证体系，从组织上、制度上、人力上保证； 制定、落实和监控工程质量控制的具体措施； 建立和利用质检 IT 平台，提高质检效率，实现资源与经验共享； 开展质量培训，提高员工质量控制意识和质检队伍的整体素质；建立有效的考评、激励机制。4.5 质量控制方式(f) 工程师自检由工程师按照自检标准进行自检，是对工程师的基本要求。(g) 互检由产品线安排内部人员对其它工程师的工程质量进行检查。(h) 质检工程师质量检查由质检工程师实施的工程质量检查。4.6 工程质量监控与检查4.6.1示意图462 说明1)检查标准 硬件质量检查(自检)标准；软件质量检查(自检)标准；用户设备档案质量检查

9、标准；工程过程文档流向表及有关规定；工程规范：工程设备安装流程、管理流程、质量检查流程； 服务规范：工程人员服务规范； 技术规范：各产品数据设定规范、操作指导书、技术公告等。12) 检查部门华为公司检查：由华为公司办事处或质量工程部组织的检查。 质管部检查：由公司质管部组织、实施的检查。3) 检查方式过程检查：在安装、调试过程中对工程质量进行的检查。 完工检查：在安装或调试完成后对工程质量进行的检查。4) 检查类型：硬件质量检查；软件质量检查；文档质量检查；客户满意度调查。5) 检查结果处置工程质量问题整改；工程质量奖罚；形成案例学习。4.7 质检人员服务规范坚持原则，认真细致，帮学结合，共同

10、进步；实事求是，就事论事，深入现场，服务大局。5 工程质量检查工作流程5.1检查分类质检工程师的质量检查可分为两类：计划内检查和计划外检查。两种检查方式必须覆盖所有的工程。计划内检查是指根据月度质量检查计划进行的检查，适用于阶段性工程质量的检查,如硬件质量检查、软件质量检查、工程文档质量检查、服务规范与客户满意度检查等。计划外检查是指随机进行的检查，主要是对工程过程质量的监控和检查，包括硬件质量、软件质量、文档质量、服务规范、客户满意度。5.2 计划内检查流程图制定检查计划进行检查准备实施检查检查结果沟通提交检查报告不合格工程整改5.3 计划内检查流程说明(a) 制定检查计划质检工程师质检工程

11、师根据产品线工程周报汇总表和办事处月度工程安装计划制定当月的工程质量检查计划，明确检查内容和检查时间，要求在每月的25日前提交到质管部。(b) 进行检查准备质检工程师质检工程师根据检查计划， 并结合工程安装的实际进展情况， 确定检查时间和检查方式， 了解工程相关资料和工程负责人提交的 工程过程文档情况，特别是自检报告的提交情 况，以便提高检查效率和检查重点，保证检查质量。(c) 实施检查 质检工程师 质检工程师根据准备情况实施检查，检查可以是现场检查和远程检查，对硬件的检查必 须采取现场检查的方式。(d) 检查结果沟通质检工程师根据检查中出现的各类问题与工程负责人进行沟通确认。(e) 提交检查

12、报告质检工程师工程师根据工程质量检查标准(自检标准)，汇总检查中发现的工程质量问题，提交工 程质量检查报告。对于发现的表现突出的人和事也可以体现在报告中。(f) 不合格工程整改 工程负责人 根据检查结果，公布检查报告，必要的出具工程质量整改通知单，要求工程负责人对工 程中的质量问题进行整改。(g) 检查结果处理质管部根据工程质量奖罚措施的规定，对工程质量责任人进行相应的处理。(h) 分析改进质检工程师质检工程师整理汇总当月的工程质量检查实施情况， 提交工程质量月度检查报告和工程 质量控制月度分析报告。5.4 计划外检查流程图进行检查准备实施检查提交检查报告检查结果沟通不合格工程整改检查结果处理

13、5.5 计划外检查流程说明(a) 进行检查准备质检工程师质检工程师根据工程进展情况，确定检查时间和检查方式，了解工程相关资料和工程负 责人提交的工程过程文档情况。(b) 实施检查质检工程师质检工程师根据准备情况实施检查，检查可以是现场检查和远程检查，对硬件的检查必 须采取现场检查的方式。交换接入数据检查可以在公司服务器上进行。(c) 提交检查报告质检工程师工程师根据工程质量检查标准(自检标准)，汇总检查中发现的工程质量问题，提交工 程质量检查报告。(d) 检查结果沟通质检工程师根据检查中出现的各类问题与工程负责人进行沟通确认。(e) 不合格工程整改工程负责人根据检查结果，公布检查报告，必要的出

14、具工程质量整改通知单，要求工程负责人对工 程中的质量问题进行整改。质管部(f)检查结果处理根据工程质量奖罚措施的规定，对工程质量责任人进行相应的处理。附件 1：恒创公司工程质量月度检查计划附件 2：恒创公司工程质量月度检查报告附件 3：恒创公司工程质量控制月度分析报告附件1 :恒创公司工程质量月度检查计划恒创公司工程质量月度检查计划办事处合冋号丄程名称设备类型丄程类型丄程督导检查类别检查兀成时间填写说明：1. 办事处：按所在区域省会城市填写，如吉林省则填写长春。2. 设备类型：传输、交换接入、数通3. 工程类型：督导调测（硬件督导+软件调测）、工程服务（硬件安装+硬件督导+软件:调测）、软件工

15、程（软件调测）4.检查类别：硬件、软件、硬件和软件1附件2:恒创公司工程质量月度检查报告恒创公司工程质量月度检查报告办事处合同号工程名称设备类型工程类型工程督导检查类别检查时间检查结果（得分）简要说明填写说明：1.办事处：按所在区域省会城市填写，如吉林省则填写长春。2. 设备类型：传输、交换接入、数通3. 工程类型：督导调测（硬件督导+软件调测）、工程服务（硬件安装I|+硬件督导+软件调测）、软件工程（软件调测）4.检查类别：硬件、软件、硬件和软件附件3:恒创公司工程质量控制月度分析报告恒创公司工程质量控制月度分析报告办事处：产品线：质检工程师：一、本月工程检查情况简介二、问题分析三、对策四、

16、下月计划五、质检工作建议6 工程质量自检6.1 目的（a）落实质量责任制，工程督导必须对自己督导的工程质量负责；（b）工程质量是做出来的，而不是检查出来的；（c）工程质量自检是对工程师的充分信任，自检报告的真实性是工程师诚信的体现；（d）自检报告是质管部检查的基本依据。6.2 自检的依据 工程督导的自检依据是华为公司最新公布实施的各产品软件、硬件质量检查（自检） 标准，注意自检标准同时也是质量检查的标准。6.2.1 硬件检查（自检）标准：1）光网络： 光网络工程硬件质量检查（自检）标准2）交换接入网：A8010 工程硬件质量检查（自检）标准CC08INET 工程硬件质量检查（自检）标准NE80

17、&S8016 工程硬件质量检查（自检）标准 交换接入网工程硬件质量检查（自检）标准 宽带工程硬件质量检查（自检）标准3）无线产品：BTS工程硬件质量检查（自检）标准ETS工程硬件质量检查（自检）标准GSM（ISite 一体化小基站 ）工程硬件质量检查（自检）标准GSM 交换侧工程硬件质量检查（自检）标准4）综合产品：BITS 工程硬件质量检查（自检）标准INtess-112工程硬件质量检查（自检）标准STP工程硬件质量检查（自检）标准ViewPoint 会议电视工程硬件质量检查（自检）标准 网管工程硬件质量检查（自检）标准 新业务工程硬件质量检查（自检）标准 智能网工程硬件质量检查（自检）标准

18、7.2.2 软件检查（自检）标准：1）光网络：光网络产品工程软件质量检查（自检）标准2）宽带产品：ISN8850 （ V500R001 ）软件质量检查 （自检）标准MA5100 （ 02版）软件检查（自检）标准MA5100 软件质量检查（自检）标准MA5200 软件质量检查（自检）标准Radium8750 软件质量检查（自检）标准3）数通产品：A8010软件质量检查（自检）标准NE80软件质量检查（自检）标准S8016软件质量检查（自检）标准4）窄带产品：128模软件质量检查（自检）标准B 型机软件质量检查（自检）标准HONET 软件质量检查（自检）标准5）无线产品：C9000L大容量MSC软

19、件工程质量检查（自检）标准 GSM BSS 软件工程质量检查（自检）标准GSM系统NSS软件工程质量检查（自检）标准6）综合产品 -BITS ：BITS 工程软件质量检查（自检）标准7）综合产品 -网管和帐务系统：（ Ibill gw ）工程软件质量检查（自检）标准（ Ibill-Lan ）工程软件质量检查（自检）标准（ iManager I2000 网管）工程软件质量检查（自检）标准（iManager N2000宽带网管）工程软件质量检查（自检）标准 （ iManager N2000 窄带网管）工程软件质量检查（自检）标准 （ NetBill ）工程软件质量检查（自检）标准8）综合产品 -无

20、线智能网：WIN SCP（HP） 质量检查标准WIN SCP（IBM） 质量检查标准WIN SCP 工程软件质量检查（自检）标准WIN SMP（HP） 质量检查标准WIN SMP（IBM） 质量检查标准WIN SMP 工程软件质量检查（自检）标准 无线智能网软件质量检查及巡检报告9）综合产品 -有线智能网：有线智能网SCP工程软件质量检查（自检）标准有线智能网SCP软件质量检查标准有线智能网SDP工程软件质量检查（自检）标准有线智能网SDP软件质量检查标准 有线智能网 SMCPV2.0 软件质量检查标准 有线智能网SMCP工程软件质量检查（自检）标准 有线智能网SMP工程软件质量检查（自检）标

21、准 有线智能网SMP软件质量检查标准10）综合产品 -增值特服：增值特服ICD产品工程质量检查及设备巡检报告增值特服ICD工程软件质量检查（自检）标准 增值特服短消息工程软件质量检查（自检）标准 增值特服短消息工程质量检查及设备巡检报告 增值特服排队机工程软件质量检查（自检）标准 增值特服排队机工程质量检查及设备巡检报告11）综合产品 -支撑网：SSP工程软件质量检查（自检）标准STP工程软件质量检查（自检）标准6.3 自检的实施6.3.1 硬件自检（a）硬件安装过程中，硬件督导应严格按照相关产品的硬件质量检查（自检）标准 进行施工，对已完成的硬件部分进行自检确认，填写每一项的扣分情况，必要的

22、请注明 原因，硬件完工后汇总每一项的实际得分，按照要求填写 工程质量检查申请表及检查（自检）报告 。（b）硬件督导自检完毕后 2天内，填写 工程质量检查申请表及检查（自检）报告 给华 为办事处产品副经理，同时传递给办事处产品经理、高级督察。（c）硬件督导应自检完成后 5天内将 工程质量检查申请表及检查（自检）报告 的电子 件上载到公司网站，做为公司质管部进行工程质量检查的基本依据。6.3.2 软件自检（a）软件督导 在系统调测过程中， 应该严格按华为公司数据设定规范 、现 场调测作业指导书、相关产品的软件质量检查（自检）标准进行操作。 并对现场调测记录表的每一项内容进行测试，并做好记录，为工程

23、验收 做好准备。（b）在系统调试过程中，软件督导应该按照相关产品的软件质量检查（自 检）标准，对已完成的软调部分进行自检确认，填写每一项的扣分情况， 必要的请注明原因， 软件调试完毕后汇总每一项的实际得分， 按照要求填写 工程质量检查申请表及检查（自检）报告 。（c）软件督导自检完毕后的 2天内，填写 工程质量检查申请表及检查（自检）报告 给 华为办事处产品副经理，同时传递给办事处产品经理、高级督察。（d）软件督导应在完成自检后的 5天内将 工程质量检查申请表及检查（自检）报告 的 电子件上载到公司网站，做为公司质管部进行工程质量检查的基本依据。6.4 自检责任的划分(a) 原则上硬件自检的第

24、一责任人是由产品经理任命的硬件督导，软件自检的第一责任 人是由产品经理任命的软件督导。(b) 当软件督导和硬件督导为同一人时，则硬件自检和软件自检由同一人负责完成。(c) 软件督导对硬件督导的自检有督促执行和反馈的权力，对硬件质量问题负有连带责 任。(d) 工程硬件、软件质量自检是工程过程文档的重要部分，办事处秘书或文员负有监控 职责，产品经理负有管理职责。6.5 自检执行情况的奖罚措施(a) 工程质量自检的奖罚措施按照 工程质量奖罚措施执行。(b) 凡未提交硬件、软件自 检报告的工程一律为不合格工程，按规定进行处罚。(c) 无论以何种方式检查， 检查结果符合奖励条件但没有提交有效自检报告的，

25、 都不予 奖励并且按规定进行处罚。(d) 有效自检报告必须是 及时提交到质管部网站“自检报告”栏目下或自检邮箱(zijian。自检报告提交后请到网站上查阅确认。 为便于管理，自检报告命名格式要求如下：工程督导姓名+工程名称+工程号+自检年(2位)月(2位)日( 2位) +硬件/软件自检 表。例如：王国富 -吉林长春德惠西十局 030100011105A01-020410 硬件自检表附件 1：工程质量检查申请表及检查(自检)报告附件1:工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程名称工程号重大工程是否施工单位工程督导督导电话办事处开工时间完工时间主机版本设备配置所

26、属产品质量系 检查数类型硬件质量软件质量文档质量系统设计得分检查人检查日 期得分检查人检查日期得分检查人检查日期使 用督导自检未使用单位自检未提供过程检查客户满意度完工检查工程质量问题扣分整改意见督 导 自 检单 位 自 检过 程 检 查4.办事处意见：5办事处复整改意见：填写对问题的处理意见。3.检查人意见：检查人对工程特殊质量问题等的说明。办事处质量责任人根据问题情况，填写问题处理意见；若需要施工单位整改，填写整改期限。核：办事处质量责任人对工程整改情况进行复核。6.过程、完工检查：华为公司对工程进行的检查。7.单位自检：施工单位对工程进行的质量检查。8.系统设计：选择系统设计实际使用情况

27、。9.填写空间不够可以加行，注意排版要整齐，字号为小五，尽量不要超过本页。7 工程质量过程监控7.1 目的加强对工程的过程监控， 特别是工程过程文档的监控， 确保工程规范， 保证工程质量。7.2 操作步骤1）工程督导资格审核办事处主任（或产品经理）在接到华为办事处的工程委托书之后需严格选择工程 督导，工程督导的资格要求包括以下两个方面：一、所选工程督导必须具备华为公司要求的督导资格；二、所选工程督导不能同时督导多个工程；2）工程策划产品经理在接到工程委托书后需尽快安排工程督导人选，对于本地网扩容及重点 工程需确定项目经理，工程督导（或项目经理）在接受工程安排后，应积极和华为办事处相 关产品线联

28、系，在获得工程勘测信息、发货信息、工程文件、用户信息后应提前做好工程策 划，策划报告需提交华为办事处产品线及工程管理经理进行审核；工程策划界定范围：一、重点工程、本地网扩容、全省项目；二、升级、改造、割接、网络调整、拆移机工程；三、新建局（单个工程）；说明：本地网工程必须以项目的形式运做，确定项目经理；1工程策划报告需提交华为办事处工程管理经理、华为办事处产品（副）经理、 华为办事处服务经理、 华为办事处市场客户经理、 局方工程建设及运维的主管， 同时报送产 品经理、秘书或文员存档。对于局方反馈的不同意见需尽快和办事处进行沟通。3）工程安装工程督导在到达现场后应严格按华为公司的安装规范进行施工

29、，项目经理（工程督导） 需对整个工程的质量、进度及客户满意度负责，具体要求如下：一、工程督导在到达和离开工程现场时必须通知华为公司当地的客户经理、技术支 援服务经理、华为办事处工程管理经理、产品线工程主管、用户工程主管，如涉及停工、复工则需局方主管签署停（复）工报告并传真至华为办事处，同时提交至公司秘书或文员存档并报送产品经理；二、为了保证工程的顺利进行、减少工程中不必要的协调工作，项目经理（工程督导） 在工程开工前必须召集用户工程主管召开工前协调会， 以此确定工程进度、 工程配合、 二次 安装环境等信息；工程督导需和局方签署工前协调会会议纪要 、开工协议书 、工程安装规划、 工程进度计划表

30、、二次环境检查表 并发邮件至华为办事处和产品经理、 秘书或文员， 工程安装完毕后上述纸面件随文档返回。工程安装规划及工程进度表需张贴在机房明显处；三、工程督导在硬件施工前需召集局方人员进行开箱验货，如到货情况与箱单相符则 和局方共同对装箱单签字确认，如到货情况与箱单不符或在工程中出现了货物问题，现 场督导需三天内以货物问题反馈表的形式进行反馈；四、工程督导应根据工程进展情况定期（周五）召集用户召开工程现场例会，及时向用 户反馈工程中存在的问题并提出配合需求， 工程现场例会纪要需局方主管签字；工程督 导定期整理工程现场周报， 工程现场周报应提交至产品经理、秘书或文员、用户主 管（最好是副局长）、

31、华为服务经理、华为市场客户经理，对于重点工程或本地网扩容，项 目经理应及时整理出 项目工程周报 并提交至产品经理、 秘书或文员、 华为办事处项目组、 华为本地网用户主管、 华为服务经理、 华为市场客户经理， 由华为服务经理提交给用户主管；五 、工程施工过程中出现的问题必须首先反馈至产品经理，由产品经理决定是否与华为办事处工程主管联系， 是否通知华为当地客户经理和华为技术支援服务经理， 注意相关报表 的反馈；工程备忘录 主送华为工程管理经理、相关产品（副）经理，抄送产品经理、秘书 或文员；技术问题反馈 主送华为相关产品经理、副经理，同时提交产品经理； 工程设计更改、 数据设定使用反馈 主送华为工

32、程设计科长、产品（副）经理；六、工程督导在硬件施工、软件调测结束后需严格按照设备软硬件自检表对工程进 行软硬件自检， 工程督导应对自检质量负责， 自检报告将作为华为办事处和公司质管部工程 检查的依据，自检报告必须按要求及时提交；七、工程督导在工程现场进行重大操作时（升级、改造、拆移机等），需以书面的形式 （重大操作通知）通知华为办事处相关工程主管、区域服务经理、局方的工程主管，在 征得同意后方可进行操作，重大操作通知需有华为办事处及局方的签字；重大操作应选择在深夜 12： 00之后，操作前应对重要数据及话单进行备份；八、工程结束后需进行完工确认，工程督导必须提前三天以书面的完工确认通知书的形式

33、通知华为办事处和产品经理， 由华为办事处决定是否进行完工确认， 工程督导需准备 好相关的资料（文档、自检报告等）；4）现场培训 为了保证局方维护人员能尽快承担起设备的维护工作，工程督导在工程结束后，应按 工程现场培训指导书 的要求积极组织用户进行现场培训工作， 培训的内容要和局方主管 及华为办事处培训经理进行有效的沟通， 接受华为办事处培训经理的指导。 培训结束后需用 户签署培训意见调查表及现场培训报告；培训工作的界定：一、新建局或新进设备；二、升级、改造工程；三、局方维护人员发生更换；建议： 对于涉及本地网的工程或重点工程， 可和局方主管进行沟通， 采用所有局维 护 人员集中培训的方式；5）

34、工程验收工程督导在软调结束后应及时向局方提出验收请求，保证工程的圆满结束，使设备顺 利进入试运行，具体要求如下：一、软调结束后工程督导应要求局方配合对用户、中继、呼叫及计费等关键数据进行 验证，并填写相应的测试记录表、计费验证确认表，要求有局方签字，该记录表将 作为验收材料之一；二、测试结束后，项目经理（工程督导）应尽快准备相应的验收材料，并向用户主管 及办事处提交初验申请报告，同时和局方、华为办事处确定验收内容及验收小组成员名 单；三、项目经理（工程督导）应严格按照验收内容组织工程验收，对于验收中出现的问 题应及时向办事处进行反馈；四、验收结束后，工程督导需尽快准备设备安装报告、硬件竣工报告

35、、初 验证书并提交局方签字、盖章；6）设备（资料）移交 工程督导在工程结束离开现场前应对现场的未用板件（备件）及资料进行清理，并填 写设备（资料）移交单交与用户签收。资料范围：一、随机的工程资料 、工程文件；二、设备资源分配资料（如中继分配表、DDF资源分配等）。7）工程总结对于重点工程、本地网工程、升级改造工程，工程督导（或项目经理）在工程结束后 应对工程整个过程进行总结， 总结报告需提交华为办事处、华为服务经理、华为客户经 理及局方主管，同时提交产品经理、秘书或文员；工程督导对设备问题（含工程问题及前期维护遗留问题）应积极解决，对于处理不了的问题，工程督导应整理出一份遗留问题统计表提交华为

36、办事处产品线及服务经理， 在充分沟通及得到允许后方可离开工程现场。8）工程文档 工程督导在工程中应随时进行文档资料的整理，避免工程结束后的文档突击，工程督 导应对工程文档的准确性、及时性、规范性负全责 ，工程文档包括以下内容：一、纸面文档：涉及以上所有需局方签字或盖章的纸面件； 二、电子文档：文档的制作应严格按华为公司要求进行，刷新应在工程进行中； 工程结束后，工程督导 （ 或项目经理 ）尽快整理和上交文档，归档要求见附件 1。附件 1：工程文档归档说明附件 2：常用报表流向表附件1:工程文档归档说明工程督导必需严格按照以上要求进行工程文档的整理及归档，文档首先归在秘书或文员处，由其做第一步检

37、查，然后由合秘书或文员汇总后提交与华为办事处文员进行文档移交。工程资料归档内容完成情况备注1、工前协调会议纪要需局方签字2、开工协议书需局方签字3、工程安装规划、工程进度计划表、二次环 境检查表需局方签字4、过程文档（工程策划报告、周报、货物问 题反馈、技术问题反馈表、数据设定反馈、 完工确认、重大操作申请）5、工程备忘录需局方签字、盖章16、计费验证确认表（及相关报告）需局方签字、盖章7、装箱单需局方签字8、工程现场例会纪要需局方签字9、设计更改通知单需局方签字10、停、复工报告需局方签字、盖章11、初验申请报告需局方签署意见12、测试记录需局方签字、盖章13、软、硬件自检表14、设备安装报

38、告需局方签字、盖章15、硬件竣工报告需局方签字、盖章16、现场培训报告、用户培训意见表需局方签字、盖章:17、遗留问题统计需办事处确认18、工程（升级）总结报告需局方签字、盖章19、初验方案需办事处确认、用户签字20、初验申请需局方签字21、初验证书需局方签字、盖章22、设备（资料）移交清单需局方签字注：此表格中的项目各办事处要求不尽相同，请索取最新表格。归档说明 ：1、开工协调会议纪要：明确和局方的施工界面；明确局方配合工作（车辆、人员）；工程大体安排（进度、工期）；其它相关事宜；2、工程备忘录：对于局方违反华为公司的“高压线”的行为（如DDF 机架地线），现场工程督导需积极和局方协调，并和

39、华为办事处及市场作好有效的沟通，严禁私自填写备忘录；3、工程现场例会纪要 ：A 、对前期工程进行阶段性总结，列出工程中存在的问题，明确局方需解决的内容；B、和局方进行有效沟通，制定下阶段的工程计划，明确局方需配合的内容；4、设备安装报告、硬件竣工报告：需按填写规范仔细填写，严禁涂改；5、测试记录：测试记录必须具体到每个局点、站点，并提交局方一份；6、软硬件自检表、 用户培训调查表：需认真填写、此表是华为办事处和公司质管部工程检查的依据；7、重大操作申请、完工确认：重大操作、工程完工确认需华为办事处产品线签字确认，提交时需交签字件。8、遗留问题统计：对工程中存在的问题 （包括维护中的遗留问题）

40、工程督导必须尽力解决，对于处理不 了的问题，工程督导应整理出一份遗留问题统计表提交华为办事处产品线及服务经理， 在充分沟通及得到允许后方可离开工程现场 。附件2:常用报表流向表工程督导在工程现场必须严格按照下表进行报表的反馈。报表名称上报时间上报华为部门上报公司部门传递方式备注工程策划报告升级、改造策划报告工程开工刖工程管理经理 产品（副）经理 服务经理 客户经理产品经理 秘书或文员纸面件或 电子邮件需和局方进 行有效沟 通，如有意 见应及时和 办事处进行 沟通工前协调会议纪 要开工协议到达工程 现场，工 前协调会 议讨论后 及时传回工程管理经理 产品副经理产品经理 秘书或文员纸面件无工程安装

41、规划工程进度计划到达工程 现场，工 前协调会 议讨论后 及时传回工程管理经理 产品副经理用户工程主管产品经理 秘书或文员纸面件安装（规划） 计划需张贴 在机房明显 处二次环境检查表到现场检 查后工程管理经理产品副经理产品经理 秘书或文员纸面件无备忘录及时工程管理经理产品副经理产品经理 秘书或文员纸面件或 电子邮件需局方签字、盖章现场工作联络单及时工程管理经理产品经理产品经理 秘书或文员纸面件无货物问题反馈表及时产品经理 工程管理经理产品经理纸面件或 电子邮件无技术问题反馈表及时工程管理经理 产品（副）经理产品经理纸面件或 电子邮件无设计更改通知单及时工程管理经理 产品（副）经理产品经理 秘书或

42、文员纸面件无数据设定反馈软调结束数据设定中心 工程管理经理 产品副经理产品经理 秘书或文员纸面件无装箱单工程结束本单位文员（汇 总）秘书或文员纸面件需局方签字工程现场周报表每周五用户主管 本单位文员 服务经理 客户经理产品经理 秘书或文员纸面件或 电子邮件无工程现场例会纪 要工程例会 之后工程管理经理产品副经理产品经理 秘书或文员纸面件无重大操作申请完工确认及时工程管理经理 产品（副）经理产品经理 秘书或文员纸面件无停、复工报告及时工程管理经理产品副经理产品经理 秘书或文员纸面件无计费验证报告验证后立即传回工程管理经理产品副经理秘书或文员纸面件无现场培训报告用 户培训意见表培训结束 后2天内工

43、程管理经理 产品副经理秘书或文员纸面件无工程质量检查申请表及检查（自检）报告自检后及 时上报工程管理经理 产品副经理产品经理 秘书或文员 质管部纸面件无初验申请报告初验条件具备局方主管 工程管理经理 产品副经理产品经理 秘书或文员纸面件无工程（升级、改造） 总结报告工程结束 升级、改 造结束局方主管 工程管理经理 产品副经理 服务经理 客户经理产品经理 秘书或文员纸面件或电子件无遗留问题统计工程结束后工程管理经理 产品副经理 服务经理产品经理 秘书或文员纸面件或电子件督导在离开 工程现场前 需就遗留问 题和办事处 沟通并进行 移交设备（资料）移交清单工程结束后局方主管办事处秘书或文员纸面件需局

44、方签章确认初验方案初验前产品（副）经理产品经理 秘书或文员硬件竣工报告 设备安装报告 验收报告工程结束秘书或文员纸面件需局方签章确认注：此表格中的项目各办事处要求不尽相同，请索取最新表格。8 工程过程文档质量检查8.1 目的规范工程文档的管理，保证工程质量和客户满意度。8.2 文档归档管理 详见工程文档归档管理规定。(a) 由办事处秘书按照公司要求负责进行归档管理，目的是便于查阅和追溯，原则是保 证文档的完整性、规范性、有效性。(b) 完工文档的纸面件和电子件保存期限为工程完工后一年，与工程付款有关的文档永 久保存。8.3 文档审计(a) 内部文档审计 由质管部每个季度的最后一个月安排对工程文

45、档进行抽查审计，输出审计报告； 审计以秘书或文员的文档监控记录为主， 秘书或文员必须对监控记录的真实性和有效性 负责。(b) 外部文档审计 主要是指配合华为公司对我公司工程文档的审计。(c) 文档审计处罚 内部审计不合格的，将取消免检工程师资格，上报公司薪酬委员会对工程师的任职资格 等级进行降级，同时对产品经理和秘书进行通报处罚。外部审计(华为公司组织的审计)不合格或造成不良影响的，对办事处进行通报处罚， 最高处罚是上报公司薪酬委员会对本办事处的任职资格等级降级或暂停认证， 质管部可 以酌情取消办事处所有工程师的免检工程师资格。8.4 工程文档质量管理8.4.1 目的保证工程文档质量，包括文档

46、的完整性、规范性、准确性和真实性，以及文档内容的 可用性与质量。8.4.2 职责(a) 工程师是工程文档质量的第一责任人；(b) 各办事处秘书是工程文档规范性、完整性的检查责任人；(c) 产品经理是工程文档质量的监控责任人；(d) 办事处主任是文档质量问题的连带责任人；(e) 质检部是工程文档质量的检查和处理部门。8.4.3 管理办法(a) 工程师是文档质量保证的第一责任人， 要保证所提交的过程文档和完工文档的质量， 不清楚、拿不定的要向办事处秘书反馈或咨询并接受指导，自行处理、不懂装懂，胡乱 应付的后果自负。(b) 秘书对工程师提交的文档进行检查，对检查出的问题提交质检部进行处罚。(c) 秘

47、书负责对工程师关于文档的问题和要求进行指导和解答。(d) 产品线经理可以随时对工程师的文档进行抽查， 对抽查的问题提交质检部进行处罚。(e) 质检部对文档进行抽查，抽查的形式可以是现场检查，也可以是远程检查，要求工 程师或秘书在 5-15分钟的时间内将文档传真或发送邮件回公司总部，逾期的按无文档处 理。8.4.4 处罚措施8.4.4.1 用户设备档案 (最终用户文档 )1) 秘书检查出的文档质量问题，按最小错误项目进行累加统计，处罚如下：1W最小错误项目总数5处罚 200元5w最小错误项目总数10处罚 300元10W最小错误项目总数20处罚 400元20 w最小错误项目总数处罚 500元2)

48、对于批量错误，即相同的最小项目重复出错，按下计算： 出错项目累计总数小于 5的，按实际数进行累加； 出错项目累计总数大于 5的，按封顶数 5进行累加； 不同的批量错误，按上述计算后统一进行累加。对于单板校验出错的， 不按批量错误计算， 按照出错单板的类型计算进行累加， 计算不封顶。3）由秘书负责统计错误项目，由质检部处罚。4）华为办事处检查文档质量，低于92分的处罚 200元。5）对下列错误另行额外处罚公司名称填写错误处罚 100元工程施工类型填写错误处罚 100元6）对文档（初验证书、设备安装报告、硬件竣工报告）重签的，每次处罚200元。8.4.4.2 过程文档1）缺漏要求的过程文档，每份每

49、次处罚100元；2）文档提交不及时的，按文档缺漏处理，每次处罚100元；3）文档填写不规范，内容明显错误、矛盾的，每份处罚100元；4）工程周报、工程总结报告、策划报告等内容要详细，无实质性内容或纯粹应付的，每 份处罚 100-200 元，此项由产品经理、办事处主任和质检部确定；5）下列项目填写错误的，每次处罚50元。日期填写错误1 要求签字盖章而未签字盖章督导填写错误（填写的督导无上岗证） 该填写的未填写，如装箱单验货数等8.4.4.3 勘测文档勘测文档按办事处评审得分进行处罚：95 w得分98分处罚200元得分 95分处罚 400元9 工程完工质量检查9.1 目的(a) 从流程规范上保证 在割接(或初验)前，对完工的工程实施及时有效地检查，及时 发现工程质量问题，并进行整改；(b) 保证对所有完工的工程实施质量检查；9.2 工程完工质量检查流程(c) 工程督导准备 工程督导 工程完工 2天前，工程督导准备软、硬件质量自检表、全套正确的工程文档，向质管部 提交完工质量检查申请；(d) 质检工程师检查准备硬件/ 软件质检工程师质 管部根据工程情况安排质检工程师进行检查， 质检工程师根据工程督导的质量检查申 请，做好质量检查准备；(e) 硬件 检查 硬件质检