C级品管理规定

1、1 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日* * *有限公司有限公司文件编号：版 本：发行日期：业务流程业务流程文件文件C C级品管理规定级品管理规定编编 制制审审 核核批批 准准2 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日标准名C级级品管理规规定process适 用 范 围围Global / Site所有公司本社Site标标 准 编编 号号主 管 部 门门生产产技术术科最 初 制 定 日 期2013-09-01最 终终 修 改 日 期-修改编号编号制定/修

2、改日期制定/修改事由制定/修改内内容制作部门门及制作人002013-09-01部门业务标准流程完善C级品BOM管理/修改C级品库存管理/采购申请油漆库存管理/采购申请钢管库存管理/采购申请3 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日Process体系图图L1L2 L2L3 L41. 研研究开发开发2. 营业营业3. 采购购4. 制造5. 品质质8. 经营经营支援6. 物流7. 售后营业营业企划划订单订单合约约采购购企划划采购执购执行协协力社管理售后企划划安装试运试运行售后执执行物流企划划资资材物流产产品物流品质质系统统品质质管

3、理品质质保证证标标准运营运营变变更管理生产计划产计划生产产管理设备设备管理开发开发企划划开发执开发执行量产设计产设计开发开发品质质管理事业业企划划人员员培训训革新活动动开发开发管理技术术支援销销售收款营业营业支援生产产A/S 物流售后管理P4.4 P4.4 生产产P4.4.2 P4.4.2 运营运营效率管理效率管理P4.4.2.5 CP4.4.2.5 C级级品管理4 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日1. 目 的 对现场使用的C级品/钢管/油漆进行安全库存管理，确保C级品正常供给，不影响现场装配的正常进度。其中包括C级品

4、的需求量统计、采购、入库、库存管理等2. 适用范围围Global / Site所有公司本社Site3. 相关标关标准先行 process过过程process后行processprocess (L2)相关标关标准(L3)process (L2)相关标关标准(L4)process (L2)相关标关标准(L3)4. 责责任和权权限部门门名称称作用和责责任生产技术对C级品/钢管/油漆安全库存进行管理，按照生产计划以及实际库存，进行需求申请，及时关注入库信息 生产管理每月生产计划的订立 采购按照生产的需求计划下采购订单5 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月

5、 日实施日期： 年 月 日5. 单词单词定义义（名词词解释释） C级级品： 包括螺丝，接头，气管，水管，管夹，橡皮，O型圈等生产消耗类材料。 钢钢管： 现场机器配管使用的标准钢管已经部分特殊规格的钢管 油漆： 现场机器涂装使用的白色，蓝色，水灰，稀释剂，固化剂不包括其他客户的OPTION颜色 生产计划产计划： 生产管理按照客户要求的交期以及生产时间装配能力制订的每月生产安排6 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日 Input Process flowOutput6.1 业务业务流程图图C级级品BOM制订订Start机型使用

6、C级级品清单清单End同机型，同资资材数数量合计计生产产技术术1.1C级级品BOM整理完善生产产技术术1.2C级级品BOM 机型使用C级级品清单清单 C级级品BOMStartEndC级级品/钢钢管/油漆盘盘点生产产技术术3.1系统数统数量下载载生产产技术术3.2生产计划产计划机器数数量整理生产产技术术3.4当当月用量系统统扣帐帐生产产技术术3.3需求清单清单下月需求数数量整理生产产技术术3.5领导审领导审核采购购PR申请请生产产技术术3.6YN C级级品/钢钢管/油漆盘盘点清清单单 C级级品/钢钢管/油漆扣帐清帐清单单 C级级品/钢钢管/油漆申请清请清单单C级级品库库存管理/采购购申请请C级级

7、品BOM修改Start实际实际装配规规格/数数量更改生产产技术术2.1工艺变艺变更规规格/数数量更改生产产技术术2.2C级级品BOM修改清单清单 C级级品BOM更改生产产技术术2.3每月C级级品管理表更改生产产技术术2.4End C级级品BOM修改清单清单 C级级品管理表7 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日InputProcess FlowOutput相关关部门门详细业务执详细业务执行顺顺序 C级品清单 N/A N/A C级品BOM 生产技术 生产技术 生产技术 生产技术 1. C级品BOM制订 1.1 同机型同资材数

8、量合计 1.1.1 按机型别统计每个工序使用C级品规格以及数量 1.1.2 统计的数量输入电脑进行整理 1.1.3 把同一个机型使用的相同规格C级品数量合计，再把每个机型使用的C级品整合到一张表上 1.2 C级品BOM整理完善 1.2.1 在统计好的表右边插入每个机型使用的数量，机型按照从小到大，从左到右的顺序进行排列 1.2.2 把所有机型使用的C级品进行删选，重复的删除，按照类型进行排序，并在对应的使用机型下面标住使用数量 1.2.3 按照C级品BOM整理出一份每月C级品管理表（包括图号，描述，上月购买数量，本月购买数量，库存 上月未到货数量等基本信息） 6.2 详细业务内详细业务内容St

9、art机型使用C级级品清单清单同机型，同资资材数数量合计计生产产技术术1.1C级级品BOM整理完善生产产技术术1.2C级级品BOM制订订EndC级级品BOM8 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日InputProcess FlowOutput相关关部门门详细业务执详细业务执行顺顺序 N/A N/A C级品修改清单 N/A N/A 生产技术 生产技术 生产技术 生产技术 生产技术 2 C级品BOM修改 2.1 实际装配规格/数量更改 2.1.1 在实际装配时发现初始统计的数量有误时需要对C级品BOM进行更改 2.1.2 在实

10、际装配时发现初始统计的规格有误时需要对C级品BOM进行更改 2.2 工艺变更规格/数量更改 2.2.1 确认工艺变更涉及到的C级品，现在有无使用，有使用则在C级品BOM表上对应机型下面直接进行数量添加， 无使用，需要在C级品BOM上面增加相应的规格并在对应机型下面添加数量 2.2.2 新添加的C级品规格，需要在C级品BOM表里把之前对应的旧的规格进行删除或者数量上的减少 2.3 C级品BOM更改 2.3.1 按照统计好的修好清单，对BOM进行修改 2.3.2 对新增加的C级品需要进行颜色标识，以便区分. 2.4 每月C级品管理表更改 2.4.1 按照更改好的C级品BOM需要对每月C级品管理表做

11、相应的更改 2.4.2 按照对应的生产计划以及生产进度对新增加的C级品进行采购申请6.2 详细业务内详细业务内容Start实际实际装配规规格/数数量更改生产产技术术2.1工艺变艺变更规规格/数数量更改生产产技术术2.2C级级品BOM更改生产产技术术2.3每月C级级品管理表更改生产产技术术2.4C级级品BOM修改C级级品BOM修改清单清单 End9 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日InputProcess FlowOutput相关关部门门详细业务执详细业务执行顺顺序 盘点单 库存表 扣帐单 计划表 采购清单 生产技术 生

12、产技术 生产技术 生产管理 生产技术 生产技术3 C级品库存管理/采购申请 3.1 C级品/钢管/油漆库存盘点 3.1.1 每个月月底对C级品/钢管/油漆进行库存盘点 3.1.2 C级品/钢管/油漆盘点有图号统计的，无图号的作为消耗品，系统没有库存管理，不在盘点范围内 3.1.3 盘点之后确认有没有本月已经申请的还没有交货的数量（这部分数量算作为本月的库存，标注为未送货数量） 3.2 系统数量下载 3.2.1 在系统上下载所有C级品/钢管/油漆的库存以及未交货信息 3.2.2 系统上未交货的数量不算系统库存，算盘点库存，标识未送货数量 3.3 当月用量系统扣帐 3.3.1 按照盘点清单以及系统

13、显示的库存，做扣帐处理 3.3.2 标识的未送货数量在扣帐时不作为系统库存和盘点库存 3.4 生产计划机器数量整理 3.4.1 按照生产管理的次月生产计划，整理每个机型的生产数量 3.4.2 整理好的每个机型的生产数量再参照生产实际装配结果对部分已经进行的机器做相应的数量减少 6.2 详细业务内详细业务内容StartC级级品/钢钢管/油漆库库存盘盘点生产产技术术3.1系统统数数量下载载生产产技术术3.2当当月用量系统统扣帐帐生产产技术术3.3生产计划产计划机器数数量整理生产产技术术3.4下月需求数数量整理生产产技术术3.5C级级品库库存管理/采购购申请请10 / 12品质/品质运行/标准化业务

14、标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日InputProcess FlowOutput相关关部门门详细业务执详细业务执行顺顺序 采购清单 N/A 生产技术 生产技术 3.5 下月需求数量整理 3.5.1 按照整理好的机器数量在每月C级品/钢管管理表上输入，算出使用需求 3.5.2 按照使用需求，参照现在库存以及部分未交货的算出实际采购数量 3.5.3 对于部分规格比较小的C级品，涉及消耗以及包装的问题，不按照实际数量购买，只参考, 3.5.4 油漆考虑到交货周期的原因，按照上年最多的使用量乘以1.5倍进行购买 3.6 采购PR申请 3.6.1 C级品/油漆按照

15、申请数量进行系统PR申请 3.6.2 钢管只提供需求数量给采购，由采购与供应商协商具体送货数量后（不少于申请的数量），在系统上进行PR 申请6.2 详细业务内详细业务内容End需求清单清单领导审领导审核采购购PR申请请生产产技术术3.6YC级级品库库存管理/采购购申请请下月需求数数量整理生产产技术术3.5N11 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日7. 主要业务业务指标标(KPI)No.KPI单单位测测量周期运运行定义义计计算公式01新C级品BOM完成时间N/A天新BOM完成周期为5个工作日N/A02C级品BOM修改N/A

16、月拿到C级品BOM修改清单2到3个工作日内修改完毕N/A03C级品/钢管/油漆库存N/A月每月月初对C级品/钢管/油漆数量进行盘点N/A04C级品/钢管/油漆扣帐N/A月每月月初对C级品/钢管/油漆数量进行扣帐=系统数量-盘点数量12 / 12品质/品质运行/标准化业务标准化业务规则文件编号：版本：发行日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日8. 记录记录及格式记录名保存期保存期间间保存场场地管理管理责责任任格式种类种类格式参参考01.C级品BOM永久生产技术生产技术电子档EXCEL02.C级品BOM修改清单1年生产技术生产技术电子档EXCEL03.C级品盘点表1个月生产技术生产技术电子档/文件夹EXCEL04.钢管盘点表1个月生产技术