一套完整的PMC部作业流程

1、PMC乍业流程目录1、 生产计划作业管理办法 22、 物料管控作业管理办法 63、 采购作业管理办法 114、 供应商管理办法155、 供应商合作协议书 216、 廉政合约267、 廉洁保证书278、 进料作业管理办法 219、 领（发）料作业管理办法 2710、仓库管理制度 2811、盘点管理制度 3412、进料作业管理办法 4213、领（发）料作业流程 4614、退料作业管理办法 4915、补料作业管理办法 5216、成品进仓作业管理办法 5517、成品出仓作业管理办法 5818、物控管理条例- 6119、呆废物料处理作业流程 6620、各类表单72序号流程生产通知NGOK制作主生产计划产

2、能、分析制作月生产计划/发外加工计划NGOK审核物料筹备制作周生产计划NG审核OKNGOK生厂准备1011生产实施NGOK进度跟进负责人表单作业内容业务员/业务部副总生产通知 单业务员将客户订单转换成生产通 知单，报业务部副总审核后， 于1 小时内分发给PMCB主管。PMCB主管/业务员生产通知 单PMCB主管对生产通知单中的 产品进行产能、负荷评估，并确定 是否有能力接受订单。若无法满足 订单需要，则反馈给业务员处理。PMCB主管主生广计 划表PMCB主管以产品为对象单位编制 主生产计划，并交计划员。计划员月生产计 划/发外 加工计划计划员根据主生产计划，进行 详细的排产分析，并制作 月生产

3、 计划。如需外发加工，制作发 外加工计划。PMCB主管月生产计 划/发外 加工计划PMCB主管对月生产计划、发 外加工计划进行审核。若无误， 则签字返交计划员。计划员分发物 控员、生产部生产部各一份。 有误， 则通知计划员修改。物控员/采购员产品零配 件明细表/ 物料需求 计划/采 购计划物控员根据月生产计划，结合 产品零配件明细表，编制物料需求计划，交米购编制米购 计划，双方共同组织、实施物料 筹备工作。计划员周生产计 划计划员根据月生产计划，结合 物料需求单情况，制作周生产计划。PMCB主管周生产计 划生产副总对周生产计划进行审核，无误，则下发生产部，有误， 返交计划员修改计划；生产部主管

4、生产部各生产部主管按周生产计 划作好物料、工艺等产前准备。 计划员协调、处理异常情况。生产员工生产部主管组织员工按周生产计 划表组织实施生产。PM$主管/计划员PMCB主管每日组织、召开生产协 调会，并对异常情况进行排除或由 计划员对排产计划进行适当调整。序号流程负责人表单作业内容121生产部主管/ 计划员生产日报 表生产部主管每日填写生产日报 表交计划员，计划员根据生产进 度情况进行相应处理。生产统计f13生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品 /成品及 时办理入库手续，仓库对完工好的 半成品/成品办理出库手续。半成品/成品进、出仓114相关人员PMCB对生产计划执行信息进行收 集、统计

5、、分析，召开生产例会议， 对生产计划执行情况进行检讨、分 析与总结，拟定改善措施，并跟进 改善结果。信息处理生产计划作业管理办法1. 0 目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。2. 0 范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3. 0 职责3.1 业务部：负责编制、审核生产通知单 ；3.2 PMC 部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3 生产部 : 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。4. 0 作业程序4.1 业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后 , 立即注明收到的时间（精确到分钟

6、） ，正常订单 4 小时内、紧急订单1 小时内将客户订单转换成生产通知单 ，并报业务部副总进行审批；4.2 业务部副总于接到生产通知单的 2 小时内完成审批工作, 并将生产通知单交还业务员，业务员及时将生产通知单交给PMCB主管；4.3 PMC 部主管对生产通知单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则 1小时内反馈给业务员处理。若无误 ，PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制主生产计划 ，并交计划员；4.4 计划员根据主生产计划 ，进行详细的排产分析，于每月初制定月生产计划 。若需外发加工，则制作发外加工计划 ；4.5 PMCFB主管于4小时内完成月生

7、产计划、发外加工计划的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改；4.6 物控员于接到月生产计划的两天内，完成编制物料需求计划 ，并交采购一份，采购员于接到物料需求计划的两天内，完成编制采购计划 。双方共同组织、实施物料筹备工作；4.7 计划员根据月生产计划 ，结合物料需求计划情况，于每周一上午10： 00 前完成编制周生产计划 ；4.8 PMC 部主管于周一15： 00 前完成周生产计划的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；4.9 生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备；4.10 仓管员参照产品零配件明细表

8、的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行周计划生划 ，并确保进度与品质；4.11 PMC部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以生产异常联络单方式向计划部提报，PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；4.12 生产部主管每日填写生产日报表 ，并于第二天8： 30 前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13 生产部对生产好的半成品 /成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品 / 成品办理出库手续；4.14 PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMCFB主管组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、

9、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。5. 0 处罚规定5.1 业务部、PMCB相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人 5元/单；5.2 下发的生产计划未经PMCFB主管审核的，处罚计划员5元/单；5.3 生产部未执行周生产计划的，处罚生产部主管10 元/单；影响订单完成的，处罚 20 元/单；5.4 计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚 20 元/次；5.5 生产部各主管未按时完成生产日报表传送的，处罚 2元/ 张；5.6 其它未尽违规情节，参照相关规定执行。6. 0 相关表单6.1 生产通知单6.2 主生产计划6.3 月生产计划6.4

10、 发外加工计划6.5 生产日报表6.6 物料需求计划6.7 采购计划6.8 周生产计划物料管控作业流程序号流程责任人表单作业内容1PMCB主管主生产计划PMCTB主管负责编制下月主生产 计划。主生产计划确定2计划员/PMCB主管月生产计划/发外加工计戈»计划员根据主生产计划，编制月生产计划或发外加工计戈交PMCB主管审核、确认后，由计划员分发给物控员。月生产计划确定1 F3物料需求分析>物控员月生产计划/产品零配件明细表物控员根据月生产计划，结合 产品零配件明细表对用料进行里、时分析。1F4编制物料需 求计划物控员物料需求计划物控员将分析结果形成物料需求计划，如需发外加工，则根

11、据发外加工计划编制发外加工用料清单。NGFOK ;OK5NG审才PMCB主管/物控员物料需求计 划/发外加工用 料清单PMC部主管对物料需求计划、 发外加工用料清单进行审核， 有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分 发给采购员。NG1编制采购计 划6采购员采购计划采购员根据物料需求计划，进 行采购分析，编制采购计划 交PMCB主管审核。NG1r<<17甲1快OK采购组长/PMCB主管采购计划采购组长或PMCFB主管对采购 计划进行审核，有误，则通知 采购员进行修改。无误，返交采 购员编制采购订单。编制采购订单81采购员采购订单/发外加工单采购员编制采购订单（或发

12、外加工订单）。序号流程责任人表单作业内容9NGOK>采购组长/PMCB主管采购订单/发外加工订单采购组长或 PMC部主管分别对 采购计划或发外加工订单进行审核、审批。有误，则通知 采购员进行修改。无误，返交采 购员实施采购、发外作业。101f物控员/采购员/PMCB主管采购管制表物控员、采购员采购管制表 对物料交期，交量进行控制与跟 催。PMC部主管定期或不定期对 跟催结果进行检查。物料跟催1F物料检验、入仓、 储存和保管11仓管员仓管员接收经检验合格的物料进 仓，提供进仓信息给物控员、采 购员，并对进料进行适当的储存 和保管。1领（发）料作业112仓管员/生产部物料员材料领料单仓管员按

13、计划员下发的生产计划 及产品零配件明细表中核定 的用料量发放给生产部使用。生产制造rF1311生产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。退料发外加工补料14仓管员/PMC主管采购员/生产物料员生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须 PMC部 主管审批；对需发外加工的工序 由采购员具体实施发外加工；并 最终达成产品的实现。1T库存监控115物控员物控员对库存物料（包括材料、 成品等）状况进行监控。信息处理161信息或r也理业务部副总 /财务会计成品仓管员出货通知单/出门放行条/成品出仓单业务员负责编制出货通知单、出门放行条并交业务副总、财务会计审核。仓管员开具成 品出仓单，并组织

14、成品出货。17责任人各部门责任人负责相关各类表单 的编制、传递。物料管控作业管理办法1.0目的为了规范物料的申购、 生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。2.0范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0职责1.1 PMC部（物控）：负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；1.2 采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；1.3 PMC部（仓库）：负责物料的保管储存与发放工作；1.4 品管部：负责物料品质的验收与监控；1.5 生产部：负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；1.6 业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。4 .

15、作业程序4.1 PMC部主管于每月月底编制下月主生产计划，并下发计划员处理；4.2 计划员根据主生产计划，进行具体的产能、负荷分析后，编制月生产计划（如有发外加工，则编制发外加工计划）交PMCB主管审核、确认后，将月生产计划分发给物 控员；4.3 物控员根据月生产计划，结合产品零配件明细表、库存状况等对用料进行量、时分析;4.4 物控员将分析结果形成物料需求计划，对需发外加工的物料或产品，则根据发外加工计划编制发外加工用料清单；4.5 PMC部主管对物料需求计划、发外加工用料清单进行审核，若发现有误，则通知物控 员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；4.6 采购员根

16、据物控员分发的物料需求计划，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制采购计划交上级审核；4.7 采购组长或PMCFB主管对采购计划进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单或发外加工订单 ,并将采购组长或 PMCFB主管审批通过的采购订单下达给供应商或加工商；4.8 物控员、采购员分别根据采购管制表对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMCFB主管定期或不定期对跟催结果进行检查；4.9 品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；

17、4.10 仓管员按计划员下发的生产计划及产品零配件明细表中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；4.11 生产部按生产计划组织、实施生产；4.12 生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMCFB主管审批；采购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；4.13 物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；4.14 业务员负责编制出货通知单 、 出门放行条并交业务部副总、财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；4.15 相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、

18、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。5 . 处罚规定5.1 物控员提出的物料需求计划不能满足月生产计划需要的，或盲目超计划订料造成物料积压的，处罚责任人10 元/ 种物料；5.2 收料员未严格按采购订单数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规，违规者视情节轻重，给予 10200元罚款；5.3 物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的，视情节轻重给予1030元处罚；5.4 采购员未根据物料需求计划中相关内容，如实编制采购计划 ，导致物料需求计划与采购计划不符的，处罚 10元/ 种；5.5 因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。6.1

19、 主生产计划6.2 月生产计划6.3 发外加工计划6.4 产品零配件明细表6.5 物料需求计划6.6 发外加工用料清单6.7 采购计划6.8 发外加工订单6.9 采购订单6.10 采购管制表6.11 出货通知单6.12 出门放行条采购作业流程序号流程责任人表单作业内容1物控员/部门负责人物料需求计划/请购单生产物料由物控员以物料需求计划方式 提出申购；工、量具及辅助用料等非生产物 料由相关部门用请购单申购，部门负责 人审批。申购指令统一交采购员处理。物料申购提出1rNG采购计划编制2采购员采购计划采购根据物料需求计划，进行分析，编制采购计划交采购组长或 PMCi管审核。3OK>采购组长/

20、PMC部主管采购计划采购组长或 PMC部主管对采购计划进行 审核。有误，则通知采购员进行修改。无误， 返交采购员编制采购订单。NG采购订单编制4采购员采购订单采购员按要求编制采购订单。NG1OK二OK >5<4采购组长/PMC部主管采购订单采购组长或PMC部主管分别对采购订单 进行审核、审批。有误，则通知采购员进行 修改。无误，返交采购员实施采购作业。<米购信息发出苣改NG J6Ao工采购跟进1采购员采购管制表采购员将采购订单下达到供方处，并要 求供方确认回签；将确认后的订单内容列入 采购管制表。飞K米购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、7NG质判匚采购员按量如期交货。有更

21、改时要即时书面通知供方确认。采购组长或 PMC部主管定期或不定 OK期对跟催结果进行检杳。8收料处理IQC进料检验报告IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。并将进料检验报告交采购员。9信息处理仓管员材料进仓单编制材料进仓单，收料入仓、登卡、入帐。处理退、补料和不良信息反馈10仓管员/ 采购员/ 会计员材料进仓单仓管将材料进仓单分发采购、财务；采 购员将采购结果列入 采购管制表，并将材 料进仓单转交给供方做结算凭证；财务会 计核实材料进仓单内容，与供方对帐。11采购员采购员及时处理退货处理的后续工作；及时 处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不 良信息，并要求供方改善及确认补货交期。采购作业

22、流程管理办法1.0目的为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业 流程。2.0范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3.0职责3.1 生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；3.2 PMC部（物控）：负责物料请购单的制作与下发、物料控制工作；3.3 PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.4 PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作；3.5 品管部：负责物料的品质验收工作。4.1 作业程序4.1 生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量 具、辅助用料等非生产物

23、料由相关部门以请购单方式提出申购，经部门负责人审批。所 有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；4.2 采购员根据物料需求计划，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购 期、量分析后，编制采购计划。若存在不能满足物料需求计划内容等异常情况进， 采购员必须在4小时内向物控员反馈；4.3 采购员将编制好的采购计划交采购组长或PMCB主管审核；4.4 采购组长或PMCFB主管对采购计划进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返 交采购员编制采购订单；4.5 采购员按要求编制完整、准确的采购订单 ，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；4.6 凡采购总金额在

24、100 元以下的直接采购品、小量补采物料不编制采购订单 ，直接以请购单方式采购，但必须交采购组长或PMCFB主管审核审批；4.7 采购组长或生产副总、PMCFB主管分别对采购订单进行审核、审批。若有误，则通知采购员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；4.8 审核、审批时间规定：紧急订单30 分钟内完成，常规订单2 小时内完成；4.9 审核、审批通过，由相应采购员将采购订单下达给供方，紧急订单30 分钟内完成，常规订单 2 小时内完成并要求对方书面回签。 采购订单审批不通过，采购员必须适当说明理由，以回复相关部门负责人；4.10 采购员将审批通过的采购订单于 4 小时内分发给内部相关部门（包

25、括仓库、财务） ，并保管好所有物料需求计划 、 采购计划 、 采购订单及请购单 ，以备对帐时提供给财务人员审查；4.11 采购员负责对下达给供方的采购订单进行回签跟催，要求供方在 2 天内完成回签确认工作，并将采购订单内容列入采购管制表 ；4.12 采购员当天将供方确认后的订单在采购管制表予以标识、记录，并随时与供方保持联系，要求供方按质、按量如期交货；4.13 采购组长或PMCTB主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检查；4.14 如因公司内部原因而产生采购订单内容需作变更时，采购员须先进行确认，待确认无误后，及时与供应商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生采购订单内容需

26、作变更时，采购员须尽快通知物控员、采购组长或PMCIB主管处理；4.15 供方送货到厂后，仓库收料员负责送货单与采购订单的核对工作，并在采购订单上作好相应记录，以备追溯与查核；4.16 收料员按进料作业流程对来料进行数量点收、品管部 IQC 根据进料检验作业流程对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将进料检验报告的采购联交采购员；4.17 采购员需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理。 必要时，与供方高层进行相关的改善沟通；4.18 检验合格，仓管员填写材料进仓单 ，并进行相关入库作业；判定不合格，则启动进料不合格品处理作业流程 ；4.19 收料员将每日收货汇总

27、表 、仓管员将材料进仓单 、品管员将进料检验报告于第二天 8： 30 前送交采购；4.20 采购员根据各部门送交的物料信息，将采购结果列入采购管制表 。若有异常，则及时反馈给物控员；4.21 采购员签收材料进仓单供方联，并将供方联转给供方做结算凭证；4.22 公司财务会计核实材料进仓单内容，与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项；4.23 采购员及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作；及时处理因生产部退料、需再退供应商以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。5.1 处罚规定5.1 对不按本流程规定时间完成任务的，处罚责任人5 元/ 次；5.2 未办理有效手

28、续进行采购的，处罚采购员10100元/单；确有特殊先采购后补单的，只限小额少量物料，且当天须完成补办手续，违者处罚 10 元/ 天，至完成补办手续为止；5.3 对不按照流程规定交上级审核、审批的，处罚责任人5 元/ 单；5.4 采购订单下达给供方后，未要求供方回签的，处罚采购员 5 元/单罚款；5.5 采购员丢失材料进仓单的，按5元/单处罚；5.6 采购员未及时安排退货的，按5 元/单处罚，超过 7 天仍未退货的，由第 8 天起按 5 元/天处罚；5.7 采购员未按要求当天完成采购管制表登录的，给予 5元/ 单处罚；5.8 财务对帐时审查采购订单而采购员不能提供的，处罚采购员 5 元/ 单；若

29、该单采购造成呆滞料的，处罚采购员 20元/ 单。6.0 相关表单6.1 物料需求计划6.2 采购计划6.3 采购订单6.4 采购管制表6.5 送货单6.7 每日收货汇总表6.8 材料进仓单供应商管理办法1.0 目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、 交期、 服务等） 要求的各类材料， 并促使本公司产品所用的材料品质得到稳定与提升。2.1 适用范围2.2 适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。2.3 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。2.4 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。3.

30、1 定义3.1 新供应商： 是指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。4.0 职责4.1 供应商评估小组：4.2 品管部： ，并参与对供应商的品质管理方面的评估。4.3 开发部： ，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。4.4 采购组： ，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。5.0 作业程序5.1 新供应商的开发，由采购组织搜集/ 调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誊、品质/ 技

31、术保障能力等，并将调查结果填写于供应商调查表上。， 评审采购的可行性。 经过调查有意向的主要供应商， 由采购主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、 评估 （零星 / 辅助易耗材料厂商除外） 。 参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、 品质、 技术现状， 并将评估结果客观地记录于供应商现场评估表中。由采购上报总经理审批，审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。，由采购根据已审批有效的供应商现场评估表更新合格供应商名录 ，并将更新后的合格供应商名录 转人事行政部受控， 受控后派发至采购以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品管部作合格供应商检验、

32、发至财务部一份存档稽查。，可由采购员要求供应商填写翁利供应商基本资料卡 ，随同相关证明文件一并缴回后，即可申请登录于合格供应商名录中，无需进行现场评审：A. 客户指定之供应商。B. 国外供应商/ 外包商。C. 贸易商、代理商或经销商。，凡是没有录入合格供应商名录中之供应商一律不得办理购货业务。，采购可组织提供样板交由开发部进行试用。其相应之新物料试用相关作业见新物料试用管理规定执行。，价格依物料、物品报价审批作业流程评审确认通过后，可进行小批量性采购。5.2 供应商供货情况考核与定期评估A. 订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购评估，主要依据来源为供应商交货统计分析表 ；B. 质量方面的评

33、估 : 由品管部提供本评估期各来料品质的相关资料填制在 供应商品质评分表中，经品管部经理审核后交采购录入翁利供应商定期评估汇总表中。,除执行，并将现场评估的结论客观、公正地记录于翁利供应商定期评估表上，并由采购呈总经理审批。 以确保此部份主要供应商所供材料的品质能持续、 稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入翁利供应商定期评估汇总表实地评估栏中。依照 5 、 1 执 行作业。 评定等级进行评估考核。 其中质量配分： 占 30 分； 交期达成率配分： 占 30 分； 服务 （配合度）配分：占 20 分；价格水平配分：占 20 分。,制程零退率得分（取消），以进料批次合格率X质量配分比，见

34、供应商品质评分表。如某供应商其交货100批次，合格90批次，则为（90/100 ） X质量配分=27分。,以“交货准时率” X交期配分得出。1 次即扣除 2 分，直至扣完为止。供应商自行降价的不扣分， 通知其降价才配合进行的 1 次扣 2 分， 通知其降价拒绝降价的分值 为 0。一级供应商：总得分R 90分以上；二级供应商：70W总得分w 89；三级供应商：60W总得分w 69;不合格供应商：总得分w60以下；将生效的 翁利供应商定期评估汇总表 交至人事行政部更新 合格供应商名录 发放至采购、 品管部执行作业。，由采购呈总经理核准后 执行。,由品管部将供应商处置申请表交人事行政部将该不合格供应

35、商从合格供应商名录中删除，并重新更新合格供应商名录至相关单位。若是经总经理核准为纳入暂保留的供应商时，则无须作合格供应商名录更新，但须在该供商档案中记录不合格事项。出具通知单知悉采购作进货下采购订单时应区别对待。A.外协厂商的选择的选择应遵循“保证质量、保证交期、效益明显”的原则。B.对有合作意向的外协企业，由采购进行基本情况的调查，具体按5.1 相关条款执行。C. 评审完成后，供应商评估小组将评估结果客观、 公正记录于 翁利供应商前期评估表上，由采购报总经理审批合格后，可以作为前期评估合格的外协厂商。D.前期评估合格的外协厂商，由采购选择1-2件产品交该企业打样，由品管部对样品进行确认，确认

36、合格的，由采购报总经理审批完成后，方可录入翁利合格外协厂商名录中。A. 翁利合格外协厂商名录中的外协厂商，公司实行每季度进行评估一次。B. 定期评估时， 除对， 还需由采购提供 “本评估期内交期达成率” 、 “售后服务情况” 、 “价位信息”等，由品管部提供“本评估期内质量合格率” 、 “严重质量事故记录”等相关资料，并录入翁利供应商前中期评估表中，并报总经理审批。C. 以上评估资料完成后，需复印两份至总经理、人事行政部、财务部存档备查。5.4 供应商交货及交期控制；，必须严格遵照采购订单备注栏中特别条款及所签订的供应商合作协议执行。，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。影响生产的

37、采购除依据情节拟定供应商罚款通知书经采购经理审核，报总经理批准后予以罚款，情节特别严重的采购有权通知财务部暂停付款或折让货款。，具体按采购作业流程执行。5.5 订单分配及评估处置作业；， 2.2 规定的供应商不包含在内。，且季度得分相等。则依其单价，付款及交易条件中等综合因素以确立其订单分配量。，且无一次被评为不合格或二、三级时，将其确定为主要供应商，应提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。， 由采购发出纠正预防措施限其整改。 必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善， 并对缺失部分要求供应商限期改善， 在下季度评估时应有等级提升， 否则将减少其原设定的订单量或

38、停止采购合作业务。5.6 供应商的控制；，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。6.1 相关文件6.1 新物料试用管理规定6.2 物料、物品报价审批作业流程6.3 采购作业流程7.1 相关表单7.1 供应商调查表7.2 供应商现场评估表7.3 合格供应商名录7.4 翁利供应商基本资料卡7.5 供应商交货统计分析表7.6 供应商品质评分表7.7 翁利供应商定期评估汇总表7.8 翁利供应商定期评估表7.9 供应商处置申请表7.10 供应商罚款通知书7.11 翁利供应商前期评估表7.12 翁利供应商前中期评估表7.13 翁利合格外协厂商名录8.1 管理办法8.1 未按本流程作

39、业者一律处以 10 元一单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。8.2 采购、品管部、开发部、人事行政部对本流程的各类表、单不及时派送时一律处以5 元/ 次的罚款。8.3 未在合格供应商名录中办理“订单采购”业务( ，一律处以 20 元一单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。8.4 采购未组织提供样板交由开发部进行试用， 或样板试用不合格就执行 “订单采购” 业务一律给予当事人 20 元/ 单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。8.5 采购未按本规定对 合格供应商名录 中的供应商或正在交易的所有供应商进行每三个月进行一次评估的，一律处以 50 元/ 单的

40、罚款。8.6 供应商的开发或评审过程中， 各责任人不如实将该供应商现场评估的结论客观、 公正地进行记录，影响结论真实的，一律处以 100 元/ 单的罚款。8.7 对被评为不合格之供应商， 未依 供应商处置申请表 结果执行的， 一律处以 50 元/ 单的罚款。8.8 在执行本办法时， 若有异常不及时上报请示处理解决时导致产生影响的， 一律处以 50 元/ 单的罚款。同类事项重复出现时对部门直接主管处以 100 元/ 单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。供应商合作协议书需方：东莞翁利皮具有限公司供方：经需、供双方友好协商，现达成如下协议条款：第一条 目的需方委托供方制造本合约所附

41、采购附件资料清单 所订的物品， 供方同意制造需方所提示规格的物品供应给需方。第二条采购单价1. 采购附件资料清单中所记载的采购单价是根据需、供双方的协议而定的，并将其固定一年，每年按实际需要由需、供双方重新协议而修订。2. 当采购报价决定后，供方应根据需方所指定的格式、内容，迅速将报价明细提交给需方。需、供双方的法人代表签名认可或委托代理人签名认可 （并注明开始生效时间） 后， 才具有法律效 力，其他人的签名不予以承认。3. 采用月结（季结）方式的产品单价一经双方确认，原则上一年不变，只有当生产此种产品的制 造成本上浮或下跌达 5现上（含5%时，影响到本合约所订的采购业务而导致需方或供方希 望

42、修订采购单价时， 双方应以书面形式预先通知对方，双方协商单价修订及实施日期事项（必要时签订补充协议）。新单价经双方协商后调整，并经双方法人代表或委托代理人签名确认后开始生效。第三条 订货1 .正常订货，需方应按采购附件资料清单中所制定的“正常采购周期”以书面形式向供方订 货，紧急订货则按“紧急采购周期”执行。2 .需方应在采购订单中明确所订物料的交货日期及每次的交货数量。供方应遵守采购订单约定的内容交货，除需、供双方在事前以书面同意变更采购订单的约定内容外，供方的交 货不得与订单的约定内容有异。3 .当需方向供方发出采购订单后，供方要仔细审核采购订单内容，如质量标准、订单数 量、交货日期，确认

43、无误后，正常订货由供方负责人于一个工作日内签名回传需方，紧急订货 于半个工作日内回签传给需方。若不按时回传，需方有权对供方处以 100元罚款，罚款金额从帐款中扣除。若供方对于需方的订货内容有异议时，于接到采购订单后四小时内通知需方处理。4 .有关制造货品所需的图纸、规格、式样书、样本、技术资料及其他资料（简称“技术资料”）,由需方供给供方使用。供方未经需方的书面同意不得擅自将物品或需方所借给的“技术资料”提供给第三者或其关系公司制造产品，也不得将“技术资料”贩卖给第三者或需方的竞争者，若因此给需方造成经济损失时，供方按照损失金额全额赔偿，需方有权提出诉讼。当需方更改“技术资料”时，供方须将更改

44、前的“技术资料”完整的归还需方，当合约结束时或需方要求归还“技术资料”时，供方须立即归还其所借的“技术资料”及所有副本。第四条包装要求1 .包装方式和单位包装量：按采购附件资料清单要求执行。2 .标示要求：按采购附件资料清单要求执行。3 .安全防护：按采购附件资料清单要求执行。4 .当需方有确切证据证明供方因包装标准与方式不当而对需方造成经济损失时，需方须向供方提出改善要求，双方共同协商纠正与预防措施，若因改善不力导致需方蒙受经济损失的，需方按损失金额向供方要求全额赔偿。5 .若供方提供的包装物（如胶框）需回收时，在需方期间，由需方负责保管，若有损坏，由需 方负责赔偿。第五条交货1. 供方于交

45、货前需填写规范的送货单 （若无，以收据代替） ，并按照需方的要求送货至需方指定的收货地点，运输费用由供方负责。2. 供方应按照需方提出的包装要求， 本着诚实信用的原则对产品进行包装， 不能以次充好， 以少充多。3. 供方应按照双方确认的交货日期如期交货， 若因供方责任导致交货期延迟而影响需方的生产进度，导致需方不能如期向客户交货而遭到客户索赔的，供方应全额赔偿损失。4. 供方应按照双方确认的品质要求交货， 若因供方责任导致品质异常而影响需方的生产进度， 导致需方不能如期向客户交货而遭到客户索赔的，供方应全额赔偿损失。5若为需方提供材料委托供方加工产品方式，供方在加工完成需方要求的产品后，如有剩

46、余物料或不良物料时， 供方应将余料、 不良物料退还给需方， 如发现供方有料不退还或退还不及时，需方可取消供方供货资格。6若因供方供货不及时造成需方上门提货的，提货费用（包括运输费用、人工费用等）一律由供方承担，从供方货款中予以扣减。第六条验收1. 若需方要求供方交货时附送交货物品的品质检验报告时，供方应无条件提供。2. 品质验收应按需方制定的进货检验抽检方案、XX物料检验标准执行验收作业，如需、供双方检验标准不一致时由需、供双方共同协商、处理，若协商无法达成一致时，以需方的检验标准为准。3. 当物品结构、 性能等发生变化而需修正检验标准或供应新物品而需建立检验标准时， 由需、 供方共同协商、处

47、理，若达成一致时，双方须在检验标准书上签字、确认。4. 需方对于检查过的物品，确定品质及数量等内容均合乎需方的要求时，需方应办理入库手续。5. 未验收或无法验收的物品， 如在需方的生产线上或客户处发现品质不良的情况， 则品质责任归于供方，由供方负责全额赔偿。6. 货物验收入库后，物品所有权从供方转移给需方。7. 供方将加工余料退还需方后， 需方对退料进行验收作业。 若发现有因供方原因造成的物料不良时，供方须承担损失责任。第七条 品质保证及不良担保责任1 . 供方交给需方的货物自第五条交货日起12 个月以内，当需方或检验机构发现有因供方责任引起的品质不良、 数量不足或其他隐藏性问题时， 需方应立

48、即将异常情况通知供方， 供方负责人必须在 1 个工作日内予以回复， 在查明确属供方责任时， 供方须补换不良品、 或补送不足数量、或整修不良品、或减价处理给需方（须经需方负责人同意） 、或赔偿需方全部损失费用。2 .需方在加工过程中或检验机构发现供方提供的产品有质量问题而无法加工的。需方有权要求退货，若批次退货率达到 10%±,且需方已加工了多道工序的，供方应承担此批报废产品的全部加工费用，款项在本批产品价款中或下批产品价款中扣除（扣除后尚不足抵减的， 由需方向供方提出索赔要求），若供方提供的产品质量不符合品质标准，致使需方作为特采处理的，需方应将特采申请单传交一份给供方确认、签字，若

49、供方确认事实则签字确认，确认后供方产 品单价应下浮 相关比例（具体下浮比例由双方协商达成 ）。3 .因供方责任造成产品需退货的，由供方在接到退货通知日 5天内将货取回，并进行退（换）货、补货作业，若供方因不良产品量小或距离远等原因而要求需方代为托运或快递时，所产生的费用一律由供方承担。第八条订货变更处理1 .因需方原因而需变更采购订单内容或取消采购订单的，供方有义务配合作相应的变更。如 供方同意变更，由需方以采购订单方式提出，并在采购订单上注明“第X次更改，前 订单自动作废”字样。若同意变更但给供方造成损失的，在需方和供方进行协议后，由需方调 查实际状况。如确造成供方经济损失时，需、供双方协议

50、补偿的金额后支付给供方。2 .若因供方原因而需变更采购订单内容的，供方必须按时通知需方，若因变更而给需方带来 经济损失时（包括延迟交货等），供方应全额赔偿损失。3 .因任何一方变更导致采购金额变动时，必须由需、供双方共同协商、处理。第九条货款结算1 .供方取得需方的材料/半成品入仓单供方联作为与需方对帐、结算的依据；2 .经需、供双方协商结算实行 结算方式，若需方提出要开具增值税专用发票，供方必须提供此种发票才能办理结算（由此增加的费用可由双方协商解决），在每一个结算日前一个星期内， 供方应将对帐单传与需方财务进行对帐，经需方核实无误后由需方财务签名回传。第十条其他须知1 .需方将定期对供方供

51、货情况（交期、品质、服务、成本单价）进行统计、考核，如供方被需方 列为不合格供应商，需方有权利取消供方供货资格；若被列入合格供应商，需方有权利要求供方配合改善，配合改善不力的，需方可减少采购量或暂停采购供方产品。2 .需方对供方产品提出特殊品质要求时，供方接到需方通知后，应尽力配合、满足需方要求。若 实在无法达成需方要求的，应及时向需方反馈。避免因此而造成需方经济损失。3 .需方应将本厂产品要求及时传递给供方，以便供方更好地提供满足需方要求的产品，从而达到双赢的目的。4 .当需方要求供方提供采购周期、生产能力、最小订购量、公司基本资料等文件时，供方应无条件向需方提供真实、规范、准确的文件。第十一条协议修订本合约依据需、供双方具有正式权限的代表者的书面同意才可修订。第十二条协议有效期间本合约的有效期间是自合约签订日开始，