xxxxxx股份有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编(修改版)139p

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。xxxxxx股份有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编(修改版)139p湖北长江路桥股份有限公司 法律法规与其他要求控制程序 版本：B 修改状态：0附件2xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编版 本：B 版编 号：XXXX-ZDHB-2010编制： 审核：审批：发布日期： 实施日期：2编制说明xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编是根据GB/T19001-2008idt ISO9001：2008标准质量管理体系 要求、GB/T24001-20

2、04 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南和G B/ T 28001-2009职业健康安全管理体系 规范标准的规定和要求，并结合本公司的实际管理情况编制而成，它是本公司全体员工开展各项质量、环境和职业健康安全工作的法规性文件。现将文件编号及编制含义说明如下：XXXX：指xxxxxxxx有限公司的汉语拼音缩写。ZDHB：指制度汇编的汉语拼音缩写。数字×××：第一个数字为各部门的代号，意即某个制度由该部门管理。其中1代表综合事务部，2代表技术质量管理中心，3代表安全监察部，4代表工程管理部，5代表经营开发部，6代表分公司，7代表项目部。第二

3、、三个数字代表各个管理制度的顺序号。如：XXXX/ZDHB101，表示xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编中由综合事务部归口管理的第一个管理制度。表号：×××××：前三个数字是指该制度的编号，后两个数字是指该制度所附的表格顺序号。如：表号10101是指编号为XXXX/ZDHB101为文件控制程序所附的第一个表格格式。本制度所用表格如业主和监理有强制性规定的，以业主和监理的规定为准。业主和监理没有强制性规定的，使用本制度表格。目 录第一节 文件控制程序（XXXX/ZDHB101）第二节 法律法规与其他要求控制程序（XX

4、XX/ZDHB102）第三节 人力资源控制程序（XXXX/ZDHB103）第四节 沟通、参与和协商控制程序（XXXX/ZDHB104）第五节 劳动保护和职业病防治控制程序（XXXX/ZDHB105）第六节 环境因素识别与评价控制程序（XXXX/ZDHB306）第七节 危险源辨识与风险控制程序（XXXX/ZDHB307）第八节 环境运行控制程序（XXXX/ZDHB308）第九节 安全运行控制程序（XXXX/ZDHB309）第十节 易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序（XXXX/ZDHB610）第十一节 合同管理程序（XXXX/ZDHB411）第十二节 施工过程控制程序（XXXX/ZDHB712

5、）第十三节 施工设备控制程序（XXXX/ZDHB613）第十四节 物资管理程序（XXXX/ZDHB614）第十五节 能源、资源消耗管理程序（XXXX/ZDHB615）第十六节 养护施工安全程序（XXXX/ZDHB616）第十七节 与顾客有关的过程控制程序（XXXX/ZDHB517）第十八节 顾客财产控制程序（XXXX/ZDHB718）第十九节 监视和测量装置控制程序（XXXX/ZDHB219）第二十节 工程产品的监视和测量控制程序（XXXX/ZDHB220）第二十一节 环境绩效监测和合规性评价控制程序（XXXX/ZDHB321）第二十二节 职业健康安全绩效监测和合规性评价控制程序（XXXX/Z

6、DHB322）第二十三节 应急准备和响应管理程序（XXXX/ZDHB323）第二十四节 管理评审程序（XXXX/ZDHB224）第二十五节 不合格品控制程序（XXXX/ZDHB225）第二十六节 纠正和预防措施控制程序（XXXX/ZDHB226）文件编号：XXXX/ZDHB101文件控制程序1 目 的对与质量、环境和职业健康安全体系有关的文件进行控制，确保各有关场所全部使用有效的文件。2 适用范围本程序适用于本公司与质量、环境和职业健康安全体系有关的所有文件和资料的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责3.1综合事务部是本程序的主管部门。3.2各部门负责本部门的文件管理工

7、作。5 工作程序5.1管理手册的管理5.1.1管理手册由技术质量管理中心编制，管理者代表审核，总经理批准发布。5.1.2管理手册分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。5.1.3管理手册由综合事务部登记发放。受控版发放时应注明发放编号。5.2业务管理性文件的管理。5.2.1业务管理性文件由各业务主管部门起草，由业务主管领导审核，总经理签发。5.2.2管理性文件分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。5.2.3管理性文件由综合事务部统一登记发放。受控版发放时应注明发放编号。5.3工程项目文件的管理工程项目施工中制定的文件由项目经理批准，项目部文件管理人员负责登记发放。5.4上述文件的审批手续由公

8、司综合事务部和项目部予以保存、备查。5.5外来文件的管理5.5.1与工程质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准、规范、规程等，执行法律法规与其他要求控制程序。5.5.2主管部门发来的有关文件由综合事务部统一接收，及时作好收文登记，由公司领导阅批后归档或转发有关部门或单位。转发时应作好发文登记。5.5.3直接针对某一具体工程项目由业主、监理及其它主管部门所发的文件由项目部接收，及时作好收文登记。需要转发有关部门或人员时，应作好发文登记。5.6文件的保管5.6.1各部门对收到的文件应及时作好收文登记，分类存放、保管。5.6.2各部门应对照综合事务部下发的法律法规与其他要求目录清单，以确保本

9、部门配有相应的文件，并确保将文件精神传达到本部门有关人员。5.7文件的更改5.7.1文件在实施过程中如发现有不妥之处，使用部门可书面提出更改意见，报文件主管部门审核，由原审批人或其授权人审批后，文件主管部门发出文件更改通知。5.7.2各部门接到文件更改通知后自行在原文件上更改，并填写更改记录。5.7.3文件更改内容较大时，可考虑换版。5.7.4施工过程中发生图纸变更时，各持有图纸的单位或个人应在收到变更通知单后，及时在原图纸上进行或标识。更改时应注明变更通知单编号，并签字或盖章。5.8作废文件的管理5.8.1文件作废时，文件管理部门应在新版文件发放时予以说明。5.8.2各部门应及时将作废文件清

10、理出使用现场。当需留作参考时，应在作废文件的显著位置作出作废标识，防止误用。5.9文件的借阅5.9.1各部门的文件对内借阅时，需办理借阅登记手续，方可借阅。5.9.2公司外部人员借阅本公司的文件和资料，需经主管领导批准后，方可借阅，同时办理借阅手续。5.9.3借阅者应爱护文件和资料，不得涂抹、改字、圈点、抽取、拆散等维护其完整性。5.10文件的归档按归档文件整理指南6 相关记录与文件6.1收文登记表（101-01）6.2发文登记表（101-02）6.3借阅档案、资料登记表（101-03）6.4归档文件整理指南（2001年）表号：101-01收文登记表年代： 第 页收文来文机关来文字号文件标题份

11、数附件秘密等级承办单位或承办人签收复文号归入卷号备注编号日期字号字号字号字号字号字号字号字号注：不需要催办的收文，在复文号一栏划一斜线，需要催办的收文，根据是否有复文号检查是否办完表号：101-02发文登记表年代： 第 页发文机关发文字号发文日期文件标题发往单位份数附件秘密等级归入卷号收外发签 收备注字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日表号：101-03借阅档案、资料登记表年代： 第 页借阅档案、资料案 卷借 阅 签 字退 还 注 销备 注年代字号标题（内容）全名宗称卷号单位借阅人日期期限经借人归还人经收人日期文件编号：XXXX/ZDHB102法律法规与其他要求控制

12、程序1 目 的为及时识别、获取、传达和更新适用于公司的质量、环境和职业健康安全法律法规与其他要求。2 适用范围本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理涉及的法律法规与其他要求的控制管理。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责汇总各单位提供的法律法规清单，发布公司的法律法规与其他要求目录清单，对本程序的实施进行监督检查。4.2综合事务部负责识别、收集有关劳动保护、妇女权益保护及劳动争议等方面的法律法规。4.3安全监察部、技术质量管理中心、工程管理部根据各自权责范围负责识别、收集质量、职业健康、安全生产、环境保护方面的法律法规，向综合事

13、务部提供相关法律法规目录。4.4分公司、项目部负责识别、收集工程项目所在地适用的法律法规与其他要求，贯彻执行有关法律法规的各项规定。5 工作程序5.1获取的范围5.1.1国家、地方政府或有关部门颁布的有关产品质量、环境和职业健康安全的法律、法规、条例、规章、制度等。5.1.2国家有关部委发布的有关质量、环境和职业健康安全的规定、通知、标准、行业设计规范。5.1.3其他要求：包括上级、地方政府有关质量、环境和职业健康安全管理要求及规范性文件；顾客、监理、相关方等对公司提出的要求。5.2获取途径a.国家、行业、省市、上级主管部门以及国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局和国家安全生产管理总局等；b

14、.出版社、书店、网络、报刊杂志；c.当地政府或顾客等相关方提供。5.3法律法规与其他要求的确定5.3.1综合事务部、安全监察部、技术质量管理中心、工程部、党群组织分别识别和确定适用的有关环境、职业健康安全管理方面的法律法规与其他要求，由综合事务部汇总，编制公司适用的法律法规与其他要求目录清单，经公司领导批准后下发。5.3.2 综合事务部将公司涉及的法律法规具体条文，编制电子版文件，发放到公司所属各单位。5.3.3分公司、项目部根据相关方要求和公司的法律法规与其他要求目录清单，识别并确定本单位适用的有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求，编制本单位的法律法规与其他要求目录清单，

15、经单位分管领导审批后发布，并持有相关的法律法规与其他要求的具体条文。5.4.法律法规与其他要求的更新5.4.1公司机关各职能部门负责跟踪国家最新发布（含修订）的有关法律法规信息，并将信息及时下文通知各使用单位和反馈到公司综合事务部，每年由综合事务部负责更新法律法规与其他要求目录清单。5.4.2法律法规的收文、发放、更新和作废执行文件控制程序的有关规定。5.5法律法规传达贯彻5.5.1机关各部门、分公司、项目经理部应通过会议、宣贯培训、技术交底、办宣传栏、公司网站链接、内审等形式对法律法规进行传达。5.5.2 由机关各职能部门在本业务范围内，对公司所属各单位的法律法规及其他要求的获取、识别、更新

16、与贯彻执行情况实施监督检查，并将检查结果提交公司综合事务部。6 相关记录与文件6.1法律法规与其他要求目录清单（10201）表号：102-01法律法规与其他要求目录清单发布单位： 第 页 共 页序号分类名称法律法规及标准名称颁布单位颁布日期实施日期备注 文件编号：XXXX/ZDHB103人力资源控制程序1 目 的通过对人力资源实施有效管理和开发，使与质量、环境和职业健康安全有关的各类人员能够具备胜任其岗位工作的能力。2 适用范围本程序适用于公司人力资源的管理。3 术语和定义3.1现场培训：在施工现场，以操作技能为主，理论知识为辅，对操作工人进行的短期培训。3.2 其他引用公司管理手册中的术语定

17、义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责制定公司年度培训计划并组织实施以及培训工作的日常管理。4.2 各有关职能部门负责协调组织其业务范围内的培训工作。 4.3分公司、项目部负责现场培训及公司以上培训班参训人员的选送工作。5 工作程序5.1人员分类及岗位任职要求5.1.1从事影响产品质量、作业环境、职业健康安全活动的人员按照其职责和岗位的不同，分为管理人员、专业技术人员和技能操作人员三大类。5.1.2管理人员需具有大学专科以上学历，两年以上相关管理经验，并通过相应岗位培训取得上岗资格。5.1.3专业技术人员需具有大学专科以上学历，从事本专业工作一年以上或经过专业技术培训，取得相应

18、的专业技术资格证书。5.1.4技能操作人员需具有两年以上学徒期，通过理论知识、操作技能考核，取得相应的职业资格证书。5.1.5公司各管理层应以管理方针、管理手册、程序文件为重点，实施管理体系要求的相应培训，确保从事影响产品质量、环保和职业健康安全活动的人员能够胜任其岗位工作。5.2培训计划的制定每年一季度综合事务部负责汇总机关各部门、分公司、项目部的培训需求及计划安排，并结合公司发展需求和上级培训工作要求，制定年度培训计划，经招聘考核领导小组批准后实施。5.3培训的实施5.3.1员工培训采取内部培训或外派培训的方式实施；员工转岗培训、新接收员工岗前培训、员工的质量、环境和职业健康安全意识培训、

19、现场培训以及法律法规培训、各级管理人员的培训、其他各类专业人员的培训根据具体情况届时选择采取内部、外派培训的方式实施。5.3.2管理人员、专业技术人员、技能操作人员的各类培训，按培训计划由业务部门组织，综合事务部协助实施。5.3.3施工现场涉及质量、环境和职业健康安全关键岗位的培训及应急演练培训由项目部组织实施。5.3.4特种作业人员的培训由安全监察部组织，综合事务部协助实施。5.3.5公司机关的消防演练、抢险救灾等应急培训，由安全监察部组织，综合事务部协助实施。5.3.6因工作需要临时安排的计划外培训，由培训的单位向招聘考核领导小组提出申请，经批准后实施。其他形式的员工培训由负责该次培训的主

20、管部门组织实施。5.4培训效果的考核评价5.4.1综合事务部和对应的职能部门对公司的培训工作进行督促、检查和指导。5.4.2公司内部培训的培训效果由组织实施的主管部门进行考核。评价培训的有效性可通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方式，评价结果记录在内部培训台帐上。5.4.3 外派培训由受委托单位组织考核，考核结果需在资格证书或岗位证书中记录保存，以作为员工能力的证明。5.4.4公司各职能部门及单位每年年终对公司当年培训计划的实施和完成情况、培训效果以及存在问题进行全面总结和评价，并提出相应的纠正措施，拟定下年度培训工作计划，送公司综合事务部汇总后，报公司招聘考核领导小组。5.5培训记录5

21、.5.1项目部要建立各类操作人员（特殊工种）台账，并保存资格证书复印件。5.5.2各级内部培训：由各主办单位填写内部培训台帐，保存考试卷、培训教材、培训总结。5.5.3外派培训： 由组织实施的主管部门填写外派培训台帐，保存培训通知、合格证书复印件，并报综合事务部备案。6 相关记录和文件6.1xxxxxxxx有限公司 年度培训计划（103-01）6.2 年度内部培训台帐（103-02）6.3 年度外派培训台帐（103-03）6.4 年度特种作业人员台帐（103-04）6.5xxxxxxxx有限公司劳动人事制度管理办法（长路文200928号）表号：103-01xxxxxxxx有限公司 年度培训计划

22、序号培训班名称培训对象人数学习时限主要课程设置主办部门培训地点备注编 制： 审 核： 批 准：表号：103-02 年度内部培训台帐 培训班名称主办部门起止时间地 点天（时）人数培训内容（详情可单独记录）序号工作单位姓名岗位考核方式（）：理论考核 操作考核 业绩评定 观察考核效果1009089807970696060以下合格不合格合 计表号：103-03 年度外派培训台帐序号单位姓名性别年龄职务（工种）培训学校或单位培训形式主要培训内容起止时间证书编号表号：103-04 年度特种作业人员台帐 序号工作单位姓名年龄性别工种级别考试成绩发证证书证件号码发证单位复证日期备 注理论实作文件编号：XXXX

23、/ZDHB104沟通、参与和协商控制程序1 目 的使管理体系运行过程中各方面的信息得到及时、有效地传递和反馈，让公司各层次和相关方了解管理体系运行情况，确保质量、环境和职责健康安全管理体系运行的有效性和持续改进。2 适用范围本程序适用于公司内部信息交流及与外部相关方的信息交流。3 术语定义本程序引用公司管理手册中的术语定义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责管理体系外、内部信息的沟通并处理相关信息。4.2其他各部门、分公司负责本部门业务范围内的上级主管部门、行业主管部门等有关质量、环境和职业健康安全信息的接收、传递与沟通。4.3项目部负责在施工过程中与业主、设计、监理单位、当地

24、政府及上级主管单位等部门进行信息接收、传递与沟通。5 工作程序5.1信息的分类及内容：信息分为外部信息和内部信息。5.1.1外部信息a. 政策、法规、标准类信息（如质量、环境、职业健康安全法律法规、条例、产品标准及其变化）等；b. 建设单位、设计单位、监理单位、地方政府等方面的信息； c.相关方的信息及其投诉等；d.其他外部信息：如各部门直接从外部获取的有关产品质量、环境、职业健康安全方面的信息。5.1.2内部信息a.质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标、管理方案实现情况的信息；b.内部审核、管理评审、外部审核信息；c.监测记录、检验结果、有关产品质量状况、工期及技术方面的信息；d.环境因

25、素的识别/危险源的辨识、评价与控制信息；e.管理者代表、有关人员的任免以及体系正常运行时的其他信息等；f.不符合(或潜在不符合)信息和纠正、预防措施信息；g.培训信息；h.质量、职业健康安全和环境事故信息；i.紧急状态及应急的相应信息；j.员工在职业健康安全方面参与的信息，员工的抱怨信息；k.其他内部信息。5.2 信息的载体形式：信息载体形式包括口头、书面、磁盘、音像、网络等。5.3信息的沟通方式：信息的沟通方式可以采用文件记录、电话、传真及电子网络、走访面谈、会议、板报刊物、报表、通报、各种检查、审核、公告、新闻媒体、简报、标语等。5.4 内部沟通的实施5.4.1公司每年召开职代会等，向员工

26、报告生产经营情况，传达大政方针，明确经营思想，做出工作部署。员工通过各级工会组织及员工代表就管理体系中有关问题与上级有关部门进行沟通。5.4.2综合事务部按照体系文件的规定，将体系运行情况及内审、管理评审的信息在公司各层次进行沟通。5.4.3安全监察部对公司办公区域的环境、职业健康安全管理情况及要求通过会议、通知等形式进行沟通。5.4.4 工程部负责收集在建工程进度情况，上报主管部门和公司领导。5.4.5 安全监察部、技术质量管理中心根据各自权责范围收集日常在建工程质量、环境和职业健康安全情况，根据需要填报月报或季报，报公司领导和上级主管部门，并在公司范围内不定期通报所属单位的工程质量、环境、

27、职业安全管理情况。5.4.6 公司各部门对涉及质量、环境、职业健康安全管理的信息，应及时整理，使用文件或其他的书面形式进行必要沟通。5.4.7项目部选择安全员、工区长等一线人员参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施，参与职业健康安全目标的制定和评审。适当时，参与事件调查。5.4.8 项目部通过文件、标牌、技术交底、工程例会、现场指导等形式，将有关质量、环境、职业健康安全要求通报员工。5.4.9由党群组织推荐1名员工作为职业健康安全代表，参与公司职业健康安全方针和目标的制定和评审。各级工会组织和员工代表通过合理的沟通方式了解员工及各单位（部门）的建议和意见，制定出处理措施并及时反馈处理情况和结果

28、。5.5外部沟通的实施5.5.1综合事务部对接收的相关方的建议、意见、投诉和抱怨，以及外部有关质量、环境和职业健康安全的信息，及时进行传递或沟通，转相关部门和人员处理。 5.5.2各职能部门负责与上级主管部门、地方政府进行沟通，获取并传达相关信息。对涉及本单位职责范围内的，来自相关方的投诉和抱怨，要采取相应的处理措施，并给予答复。不能解决或较重大的问题及时报告上级主管部门或公司领导。 5.5.3 项目部应将质量、环境和职业健康安全的相关信息和管理要求与劳务供方、运输方等合同方以及进入施工现场的来访者进行沟通，要求执行有关规定，避免出现质量、环境和安全事故。项目部接收当地政府、顾客、周边居民等相

29、关方的有关质量、环境、职业健康安全信息，特别是相关方的抱怨和投诉，要及时妥善处理，并给予答复和记录，填写信息处理单。6 相关记录与文件6.1信息处理单（104-1）表号：104-01信 息 处 理 单时 间记录人信息来源单位信息来源人电话信息内容：办理情况：领导批示： 文件编号：XXXX/ZDHB105劳动保护和职业病防治控制程序1 目 的为保障员工职业健康，预防、控制和消除职业病危害，保护劳动者健康及其相关权益。2 适用范围适用于公司所属各单位员工的职业健康和劳动保护的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责对程序的执行情况进行监

30、督检查，参与制订员工劳动保护有关规章制度。4.2 综合事务部负责职业病的防治，参与解决各单位反映的有关劳动保护的问题；4.3 各单位工会执行本程序规定，负责对本单位员工反映的相关问题进行协调并督促解决。5 工作程序5.1 员工劳动保护5.1.1公司各用人单位必须严格执行国家有关劳动保护的规定，防止劳动过程中的事故，为员工提供符合国家规定的劳动安全条件以及必要的劳动防护用品。5.1.2用人单位的特种作业人员必须具备相应的任职基本条件，对因健康原因不再适宜从事特种作业的人员，应安排换岗。对从事较危险工作的作业人员应办理保险。5.1.3员工体检由所在单位至少每两年组织进行一次,对已发生疾病的员工要加

31、强管理、积极治疗，尽快恢复员工的健康。5.1.4 施工现场遇有恶劣气候(风力6级以上)，影响施工安全时，禁止进行露天高空、起重和打桩作业。施工现场夜间作业应有足够的照明。按规定配备个人防护用品。5.1.5夏季高温作业时要做好防暑降温工作，冬季寒冷作业时要做好防寒保温工作，并按规定向员工发放防暑降温用品(费用)、防寒服装及个人防护用品。员工进行有毒有害作业时，要确保通风良好并配戴必要的防护用具。5.1.6 女员工保护：执行国家女员工劳动保护规定、女员工禁忌劳动范围的规定、女员工保健工作规定的规定。5.2 职业健康管理5.2.1项目部对产生职业健康危害的危险源，制定相应的防治计划和控制措施。5.2

32、.2对在施工过程中，产生职业健康危害的施工作业场所，项目部必须配备相应的防护设施，防护设施应当符合国家卫生标准和卫生要求。5.2.3项目部在有毒有害施工作业场所配设的防护设施，需达到国家卫生标准。并在醒目处设置警示标识，公布其浓度和说明其危害。5.2.4 项目部对劳务分承包方实施监督管理；在签订劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业病防护措施等告知劳动者。5.2.5由用人单位按照国家卫生部职业健康监护管理办法要求，对从事接触职业危害作业的员工，填写职业健康检查表。综合事务部组织对从事接触职业危害作业的员工，在上岗前应当进行针对性体检，同时建立职业健康监护档案；定期进行健康检

33、查，连续记录职业史、职业危害接触史和个人资料，在调离离岗时进行健康检查，并记录职业健康监护档案。5.2.6对隧道、电焊等作业中大量接触粉尘、烟尘作业工种的员工，由用人单位实行两年一次的普查，一年一复查的矽肺病检查制度，负责实施监督检查。5.2.7由项目部委托有资质的单位，对作业场所有害因素进行检测和记录。将检测结果报综合事务部备案，并存入职业健康档案。5.2.8用人单位对从事有害健康工作的员工体检后，填写有毒有害作业场所人员体检登记表，并报综合事务部备案。5.2.9各单位应当安排职业卫生专项经费，用于预防、控制和消除职业危害，开展有害作业场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等。5.3 监督检查

34、党群组织、综合事务部可采用下发通知、发放报表、传真等方式，对所属各单位的员工劳动保护和职业病防治工作进行监督检查，并保存相关记录。6 相关记录与文件6.1有毒有害作业环境人员体检登记表105-016.2职业健康检查表105-02表号：105-01有毒有害作业场所人员体检登记表单位： 第 页 共 页序号档案号姓名性别出生日期籍贯专业/工种有害因素接触日期累计接触时间检查结果备注统计人： 审核人： 统计日期： 表号：105-02职业健康检查表单位： 第 页 共 页序号档案号姓 名性别出生年月籍 贯专业/工种有害因素检查时间检查项目检查结果备注统计人： 审核人： 统计日期：文件编号：XXXX/ZDH

35、B306环境因素识别与评价控制程序1 目 的通过建立和保持该程序，最大限度的识别公司在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污染和预防的有效控制。2 适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素的识别与评价。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职 责4.1 公司安全环保副总经理审批重要环境因素。4.2安全监察部是本程序的主管部门，负责审核公司重大环境因素，对公司的环境因素进行评价，发布环境因素调查评价表和重要环境因素清单。4.3安全监察部负责公司机

36、关区域的环境因素的识别、评价和更新，填写环境因素调查评价表，建立重要环境因素清单。4.4各部门、分公司和项目部负责对所属范围内生产活动中出现的环境因素进行识别、评价和更新，填写环境因素调查评价表，建立本单位的重大环境因素台帐。5 工作程序5.1环境因素识别的范围5.1.1 公司、分公司、项目部办公区域及其活动；5.1.2 项目部施工现场及其活动；5.1.3 项目部临建和生活区及其活动。5.2环境因素识别的时机和方法5.2.1 主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。5.2.2 在建立环境管理体系初期，安全监察部组织有关部门和项目部对公司所有施工项目的活动和公司的管理活动、作业场所进行全面

37、的总识别，填写公司的环境因素调查评价表，并建立公司的重大环境因素台帐。5.2.3 项目部成立后，安全监察部及时下发公司环境因素调查评价表。项目部根据公司环境因素调查评价表，结合本单位的具体情况，重新识别本项目的环境因素，填写环境因素调查评价表，建立重大环境因素台帐。5.2.4 各有关部门、单位将新出现的及有改变的环境因素及时填入环境因素调查评价表，报安全监察部。5.2.5安全监察部将各单位和部门反馈来的环境因素进行确认、汇总，及时修改公司环境因素调查评价表。5.3识别环境因素的依据识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八个方面”。5.3.1 三种状态a) 正常状态：指正常工作活动中产

38、生的环境因素。b) 异常状态：指非正常但可预见的工作活动中产生的环境因素。c) 紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响的事故或紧急情况。5.3.2 三种时态a) 过去：以往出现的环境问题。b) 现在：正在发生并可能持续到未来的环境问题。c) 将来：不可预见的环境影响，如新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。5.3.3 环境因素识别应考虑的八个方面a) 向大气的排放：主要是粉尘、污染气体的排放等；b) 向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然水体的污染与破坏等；c) 向土地的排放：污染物质的积累和扩散，以及土地的占用和景观的破坏等；d) 原材料与自然资

39、源的使用：主要是钢材、水泥、纸张的消耗和浪费等；e)能源使用：主要是水、电、油气的消耗等；f)能量释放：如热、辐射、震动、光等；g)废物和副产品：办公垃圾、建筑废物，特别是有害废物、重金属物质对环境的污染；h）物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。5.4重要环境因素的评价原则5.4.1 环境影响社区的关注、客户有合理抱怨、对公司形象或不符合环保法律、法规和行业规定等任意方面。5.4.2 公司在其他情况下确定为重要环境因素应考虑的方面：a影响的范围；b严重程度；c法规符合性；d社区关注度；e可节约程度。5.5环境因素的评价方法：采用“打分法”进行评价。A、污染物及噪声排放的评价按下表进行：当M=

40、a+b+c+d+e14时，确定为重要环境因素。内 容得 分a、法规符合性1、超标52、接近标准33、未超标准1b、发生频次1、持续发生52、间断发生33、偶然发生1c、影响范围1、超出社区52、周围社区33、场界区1d、影响程度1、严重52、一般33、轻微1e、社区关注度1、非常52、一般33、基本不关注1B、能源、资源消耗评价:当M=g+h7时，确定为重要环境因素序号评 价 内 容得 分g、万元产值h、可节约程度1大加强管理可明显见效52中改造工艺可明显见效33小较难节约15.5环境因素的更新5.5.1 当发生以下情况时，安全监察部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新

41、。a)法律法规及其他要求发生较大变更时；b)公司认证产品类别或服务及其实现过程发生变化时；c)相关方有合理抱怨时；d)当环境方针发生变化时；e)内外审和管理评审提出要求时。5.5.2 当生产工艺和原材料发生重大变化时，项目部应重新识别环境因素，并将环境因素通过环境因素调查评价表反馈给安全监察部，由安全监察部确认、评价、更新环境因素，并重新下发公司环境因素调查评价表、公司重要环境因素清单。5.6 安全监察部每年年末组织有关部门对公司重要环境因素进行评审和修订。6 相关记录与文件6.1环境因素调查评价表（306-01）6.2重要环境因素清单（306-02）表号：306-01环境因素调查评价表工程名称：序号相关过程与工序环境因素状态环境影响评价依据是否重要环境因素具体控制措施正常异常紧急重要环境因素判定依据污染排放打分能源资源消耗打分审核： 调查人： 调查时间：表号：306-02重要环境因素清单序号活动点/工序/部位环境因素环境影